Central do Cliente Questor

Ajustamos a inconsistência que ocorria ao gerar o arquivo do Sped Contábil(ECD), para as Empresas Ostensivas que possuem filiais com a SCP. A inconsistência ocorria no (Registro 0035: Identificação das SCP).

Ajustamos a inconsistência que ocorria ao gerar o arquivo do Sped Contábil(ECD), para as Filiais com SCP. A inconsistência ocorria no (Registro 0000 Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Pessoa Jurídica).

Implementamos uma nova validação do Registro J930 - Identificação dos Signatários da Escrituração e do Termo de Verificação para Fins Substituição da ECD:

Que passa a gerar o Registro J930 para Contador e para o Sócio Responsável, para isto deve assinalar o campo como Sim do Responsável Legal da rotina Optante pelo Sped Contabil.

Para gerar a Empresa como Responsável Legal, deve assinalar o campo como Não do Responsável Legal da rotina Optante pelo Sped Contabil, desta forma será gerado as três assinaturas. Caso não queira gerar assinatura do Sócio, deve assinalar o campo como Nulo do Responsável Legal da rotina Optante pelo Sped Contabil.

Implementamos novos campos na Configuração Escritório com as seguintes descrições: Histórico Recebimentos, Complemento Histórico Recebimento, Histórico Recebimento Contrapartida e Complemento Histórico Recebimento Contrapartida. E na Configuração Escritório - Novo os campos: Histórico Movimentação e Histórico Movimentação Contrapartida.

Anteriormente os Históricos e Complementos eram fixos para os Recebimentos e Movimentações não permitindo alterar os mesmos, com a implementação dos novos campos permitira ao usuário informar o Histórico e Complemento que deseja para realizar as transações.

Implementamos na Apuração da ECF uma nova validação no controle dos prejuízos Apurados, na rotina (Lançamentos sem Reflexos na Parte A).

Foi alterado regra de validação permitindo ao usuário incluir lançamentos manuais, até esta alteração o sistema não permitia por exemplo reduzir o saldo do prejuízo do impostos IRPJ e CSLL, apurados de forma automática pelo Questor.
Lembrando em que períodos já Apurados não é permitido realizar as alterações, então se necessário o usuário deve limpar Apuração do Período realizar o ajuste e refazer Apuração.

Ajustamos o processo de contabilização dos valores detalhados na tabela Demais Documentos (F100). As regras para contabilização dos valores detalhados nessa Tabela avaliando a definição feita no campo Forma de Totalização das Tabelas Contábeis são:

- Total Mês = o sistema procede com a contabilização gerando um único lançamento contábil no valor total detalhado na Tabela.
- Total Dia = o sistema procede com a contabilização gerando um único lançamento contábil no Total do Dia.
- Analítica = o sistema procede com a contabilização gerando um lançamento contábil para cada sequencia de detalhamento F100.

Implementamos a geração do arquivo DOT-Declaração Operações Tributáveis do Espirito Santo, para gerar o arquivo é necessário efetuar a configuração das Naturezas (CFOPs) em Impostos \ Estaduais \ Configurador DOT, nesse configurador esta disponível a configuração dos Quadros:

- A - Entradas e Saídas de Mercadorias;
- B - Valores a Serem Detalhados;
- C - Outros.

Após efetuada a configuração é necessário efetuar a apuração do ICMS e em seguida pode ser feita a geração do arquivo XML em Arquivos \ Estaduais \ ES \ DOT.
No menu Relatórios \ Impostos \ ICMS esta disponível o demonstrativo da Declaração de Operações Tributáveis - DOT.

Melhoramos a rotina Gerar Detalhamento PIS e COFINS dos Utilitários passando a gerar o detalhamento de PIS e COFINS dos Lançamentos Fiscais comente quando na Natureza (CFOP) a definição para PIS e COFINS for igual Sim.

Criamos no Demonstrativo ICMS GO no Quadro Substituição Tributária a nova Operação Valor ICMS ST de Devolução. Esta operação totaliza o Valor ICMS Subs. Tributária quando lançado na Operação 11404 - ST Devoluções.

Ajustamos o cálculo do Simples Nacional para Empresas que ultrapassam o limite de 3.600.000,00 de faturamento no ANO, passando a considerar a Operação Fiscal 2787 - RBA Mercado Interno para obter a diferença do faturamento para o cálculo do Imposto majorado a 20%. Anterior a essa Versão o sistema estava considerando os valores totalizados na Operação Fiscal 2783 - RBA Total.

Implementado a importação das notas fiscais de serviço(NFSe) para o Sistema Pronim Versão 2.02.

Para realizar a importação é preciso observar as seguintes informações:
Sistema: Pronim Versão 2.02
Movimento: Entradas e Saídas

O sistema é configurado no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios.

Implementamos na Apuração da ECF, para as Empresa Lucro Real a regra (Débito Inferior ao Limite Previsto na Legislação).

Quando o valor do Imposto for menor que R$ 10,00. Este valor será Armazenado e Transportado para período seguinte, até que o valor do Impostos ultrapasse o valor mínimo. Ao gerar Darf será possivel acumular este valor inferior ao valor do Imposto Apurado.

Passamos a importar o ISS Retido quando for Substituição Tributária para o Sistema Betha na Importação NFSe.

Adaptamos a Importação NFSe do Sistema Abrasf V2.01 para os Municípios de Camaçari/BA e Nova Mutum/MT.

Para realizar a importação é preciso observar as seguintes informações:
Sistema: Abrasf V2.01
Movimento: Entradas e Saídas

O sistema é configurado no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios.

Ajustamos a geração dos Registros G130 e G140 do arquivo SPED Fiscal para períodos onde ocorre a Venda do Bem Ativo Imobilizado. Passa a gerar os Registros mesmo quando no período não houver movimentação de Vendas. Essa regra é valida para Registros G125 cuja situação seja AT, PE e OT.

Ajustamos a rotina de importação dos Documentos Fiscais - Modelo 65 pelo tipo local Site da Receita Federal passando a avaliar se os mesmos estão cancelados, caso SIM, durante o processo já irá efetuar cancelamento do Documento Fiscal no sistema Questor.

Implementamos nas regras fiscais da apuração da Contribuição Previdenciária a NOVA regra Valor Pedágio, a mesma é valida para apuração por Regra Fiscal e por Detalhamento de Itens.

Implementado a importação das notas fiscais de serviço(NFSe) para o município de Senhor do Bonfim/BA como Sistema Especifico. Para realizar a importação é preciso observar as seguintes informações:

Sistema: Especifico
Movimento: Entradas e Saídas

O sistema é configurado no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios.

Adequamos a importação do arquivo de NFSC Modelos 6, 21 e 22 conforme leiaute aprovado pelo convênio 60/2015 com efeitos a partir de 2017.

Implementamos a inclusão do Leiaute (0003) na geração do arquivo da ECF.

As principais alterações ocorrem nos seguintes registros:
Registro 0000: Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Pessoa Jurídica.
Registro 0010: Parâmetros de Tributação.
Registro 0020: Parâmetros Complementares.
Registro Y672: Outras Informações (Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado)
Registro M300: Demonstração do Lucro Real: Alteração de regra, alteração de descrição, exclusão de linha e inclusão de linhas nas tabelas dinâmicas.
Registro M350: Demonstração da Base de Cálculo da CSLL: Alteração de regra, exclusão de linha e inclusão de linhas nas tabelas dinâmicas.

Incluímos nos relatórios CAT e CAT - Uma Folha, disponíveis no menu.: Relatórios \ Funcionários \ Afastamentos, o parâmetro Listar demitidos, para que o usuário possa imprimir para funcionários demitidos.

Alteramos a regra de inclusão na rotina de Duplicar Avisos, disponível no menu.: Configurações \ Avisos. A partir desta versão será permitido informar no campo Período Cálculo o número 0 e efetuar a duplicação, anteriormente era solicitado a informação no momento de duplicação, não aceitando esta informação.

No relatório Ficha Registro Transferência, disponível no menu.: Relatórios \ Funcionários \ Cadastros \ Ficha Registros, efetuamos alteração da nomenclatura dos parâmetros (Data Inicial Admissão e Data Final Admissão), PARA.: (Data Inicial Transferência e Data Final Transferência), e na demonstração dos dados passamos a filtrar as datas a partir dos dados do menu Funcionários \ Históricos \ Locais/Filiais/Tomadores de Serviço.

Nos cálculos de folhas complementares, alteramos a regra para não calcular os eventos de complemento de 13o. adiantamento, uma vez que o seu valor é integrado no pagamento da parcela final do 13o.

Melhoramos o cálculo das Médias de Horas Adicional Noturno. Quando a funcionária possuir afastamento por Licença Maternidade, passamos a considerar os últimos 6 meses para cálculo das médias, antes considerávamos a configuração do Sindicato.

Ajustamos a demonstração dos adicionais de Férias na Relação de Cálculo Geral, relativo ao Período de Gozo de Férias, quando a Data de Abono Pecuniário ocorria no início das Férias.

Incluímos uma validação para o lançamento de Eventos Variáveis, para Professor que possui Tipo Aula como Baixa Manual, será permitido lançamento para esse Tipo Aula, nas situações de Afastamentos, Férias, 13º Salário, Rescisão e Resilição.

No processo de Geração do Homolognet, disponível no MENU:Arquivos/HomologNet, incluímos uma mensagem de aviso para o usuário, com objetivo de auxiliar na identificação dos funcionários que não possuem Ficha Financeira/Cálculo ou nos casos de importação/ou digitação da ficha financeira, onde não existir o evento 3002- Salário Mensal, em algum período de cálculo, pois é através do evento 3002 que consta na Ficha Financeira que são gerados as últimas 85 remunerações do funcionário, que devem constar no aquivo HomologNet.

Melhoramos a demonstração da referência dos eventos de faltas configurados por fórmulas nos envelopes de pagamento, quando a referência for em "DIAS" irá demonstrar conforme os dias lançados no cálculo da folha, independente do que estiver informado no parâmetro "Exibir Referência".

Alteramos o Demonstrativo de INSS - Resumido. Quando existir cálculo de 13º Salário mês diferente de 12, se a rescisão ocorrer até 30/11, o funcionário será demonstrado na GPS Tipo Normal na competência da rescisão; caso a rescisão ocorra após essa data, será demonstrado na GPS da competência do 13º salário.

Para os relatórios de envelopes de pagamento, disponíveis no menu.: Relatórios \ Cálculo \ Envelope de Pagamento, incluímos uma mensagem no momento de enviar o documento através do Q-colabore, com a seguinte descrição.: PARA PUBLICAÇÃO DOS DOCUMENTOS NO MÓDULO Q-COLABORE, É NECESSÁRIO MARCAR AS OPÇÕES DE SEPARAR NO CHECK BOX: EMPRESA - FILIAL - CONTRATO DE EMPREGADO.
Incluímos esta mensagem para que usuário evite o equívoco de não enviar os documentos corretamente para os funcionários.

Aumentamos o tamanho do campo: Descrição da escala no cadastro disponível no menu: Cadastros/Horários/Escalas, passando a permitir até 50 caracteres.

Melhoramos os relatórios, onde estavam levando em determinados campos, informações fixas, a partir de agora ao acessar a primeira vez os relatórios, os campos estarão em branco, quando o usuário digitar informação, passará a mostrar o que ele digitou para aquele usuário, independente da empresa, caso seja limpado o campo, permanecerá desta forma.

Ajustamos o "Relatório Rescisão Antecipada pela Empresa com Rescisão" para imprimir a data constante no campo Dias Contrato Experiência, constante no contrato do empregado.

Alteramos a informação constante no campo Identificador da guia GPS Complementar código 2950 ou 2909, para gerar a inscrição CNPJ da empresa, nas situações em que o funcionário possui Rateio tipo Obra - CEI.

Implementamos a rotina de cadastramento da CIPA(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), onde o usuário poderá incluir, as atribuições da CIPA e quem serão os membros que irão compor a comissão. A nova opção está disponível no menu Cadastros \ Outros \ Atribuições CIPA, podendo decidir se a atribuição terá direito a estabilidade.
A inclusão do mandato está disponível no menu Funcionários \ Históricos \ Mandato CIPA

Durante a inclusão caso haja estabilidade definida para a atribuição, a mesma será incluída automaticamente após a inclusão do histórico da CIPA

Incluímos uma validação para cálculo dos eventos com Procedimento 91, para tipo de contrato Professor, onde passa a fazer o rateio do valor calculado por tipo de aula, para os contratos com dois ou mais tipos.

No lançamento de eventos variáveis para rotina de professor, quando for na competência de admissão, será permitido o lançamento de eventos variáveis.

Nas inclusões de históricos de obras e tomadores, passamos a validar a data de demissão, não permitindo inclusão de histórico com data superior a mesma

Na rotina de Digitação do Ponto, Disponível no menu Cálculo \ Digitação de Ponto \ Horários do Ponto, efetuamos algumas melhorias para situações quando o empregado possui no cadastro do horário somente um registro de entrada e saída, onde não era computado no total a quantidade de Horas Extras, caso o mesmo efetuasse o registro do horário no ponto em 4 batidas.

Implementamos na rotina de exportação de salários, disponível no Menu: Arquivos/Exportação Salários, a nova opção: Citibank - 745 (600 Posições), para geração de arquivo de dados financeiros, opções de transferência entre contas do Citi (conta Corrente) e DOC.

Unificamos em um único MENU a geração dos arquivos de Vale Transporte do PROTADA e Vem Trabalhador, pois o layout é o mesmo.

Utilize MENU: Arquivos/Benefício/PROTADA - para geração dos seguintes layouts:
*Noiva do Mar (Rio Grande do Sul)
*BEM Bilhete Eletrônico (Região Metropolitana do Estado de SP)
*BOM Bilhete Ônibus Metropolitano (Região Metropolitana do Estado de SP)
*VEM Trabalhador Pernambuco