Central do Cliente Questor

Implementamos novas Operações Fiscais e adequamos a as alterações da Declaração DIME do Estado de Santa Catarina.

Foi acrescentado o Quadro 14, para demonstrar a apuração do débito, separadamente, conforme disposto no inciso V, art. 23, do Anexo 2 do RICMS-01/SC:
Deve ser preenchido por todo contribuinte que optar pelo crédito presumido em substituição aos créditos pela entrada, mesmo que o resultado da apuração seja 0 (zero) ou resulte em saldo credor para o mês seguinte, ou, ainda, no caso de apropriação extemporaneamente do crédito presumido.

Nos seguintes Quadros implementamos os novos itens:

Quadro 04:
065 - Estorno de Crédito da Entrada em Decorrência da Utilização de Crédito Presumido;

Quadro 09:
036 - Segregação do Crédito Presumido Utilizado em Substituição aos Créditos pelas Entradas;
037 - Segregação do Crédito Decorrente do Pagamento Antecipado do ICMS Devido na Saída Subsequente à Importação, com Utilização de Crédito Presumido;
076 - Segregação dos Débitos Relativos às Saídas com Crédito Presumido em Substituição aos Créditos pelas Entradas;

E implementamos o novo Quadro 14 Demonstrativo da Apuração do Imposto Devido pela Apropriação de Crédito Presumido em Substituição aos Créditos pelas Entradas - DAICP, com os seguintes itens:

Apuração do Débito pela Apropriação do Crédito Presumido
010 - Valor da Base de Cálculo das Saídas com Crédito Presumido: Soma dos valores lançados em Outras Operações(TnFisDMOutraOperacaoICMSSC) com esta operação;
020 - Débitos Relativos às Saídas com Crédito Presumido em Substituição aos Créditos pelas Entradas;
030 - Crédito Presumido Utilizado em Substituição aos Créditos pelas Entradas;
040 - Saldo Devedor Pela Apropriação do Crédito Presumido no Mês;
050 - Débito Apurado pela Apropriação Extemporânea do Crédito Presumido;

Pagamentos Antecipados
110 - Saldo Credor das Antecipações para o Mês Seguinte Apurado no Mês Anterior;
120 - Crédito decorrente do Pagamento Antecipado do ICMS Devido na Saída Subsequente à Importação, com Utilização de Crédito Presumido;
130 - Total das Antecipações - somatório dos itens 110 e 120 deste quadro;

Imposto a Recolher ou Saldo Credor para o Mês Seguinte
199 - Imposto a Recolher pela Utilização do Crédito Presumido;
198 - Saldo Credor das Antecipações para o Mês Seguinte;

Implementamos em Movimentos \ Entradas e Saídas Complementares novo campo Outros Valores, para atender as orientações da Escrituração Fiscal Digiral (EFD) para contribuintes do estado de Rondônia. Consequentemente gerando no SPED Fiscal nos Registros C197 e D197 no campo 08 VL_OUTROS Outros valores.

Implementamos para o TCE/SC o envio dos dados via Web Service.

Esta disponível no seguinte caminho (Arquivos/Enviar Arquivos Contábeis e-Sfinge Web - SC), ao executar rotina para o período definido será gerado uma Aba para as Contas Contábeis e outra Aba para Lançamentos Contábeis, com as informações que serão transmitidas, isto para que usuario realize a conferencia. Na sequencia já é possivel transmitir os dados executando (Ctrl + G).

Será transmitidos os seguintes dados:
Contas Contábeis
Lançamentos Contábeis