Central do Cliente Questor

Implementação no Planilhas da Contabilidade a opção que Quebra, onde anteriormente somente tinha no planilha do modulo Folha de Pgto. No layout da planilha quando tiver a regra [Quebra] o sistema ira realizar a quebra de pagina apos listar a informação que tiver a cima da regra Quebra.

Melhoramos a funcionalidade de Exportação (Ctrl+E), assim exportando com diversas extensões com as opções de somente parâmetro, layout ou dados. Onde anteriormente não tínhamos para todas as extensões de exportação que atendia a funções de seleção da aba.

Implementamos na geração do Arquivo Sped Contabil (ECD). As alterações ocorridas para o Leiaute 5 do manual da ECD, esta implementação será possível validar o arquivo da ECD, para o ano 2016 e para as Situações Especiais ocorridas em 2017.

Implementamos a regra de replicação para o Centro de Custo para o modulo Contábil.
Essa nova regra de replicação possibilita listar todas as contas contábeis que possui lançamentos para todos centro de custos.

Passamos a gerar no SPED Fiscal do estado do Rio Grande do Sul o Registro E115 com o código de ajuste RS000029, quando houver saldo devedor acumulado inferior ao limite transportar período seguinte.

Passamos a reconhecer o grupo de tags NfseCancelamento na 'Importação NFSe' do Sistema ADM e importar como NFSe Cancelada.

Implementamos na importação dos cupons fiscais dos Registros Tipo 60 do arquivo SINTEGRA na tabela de Redução Z (SPED) para posterior geração do arquivo SPED Fiscal. Anteriormente importava somente na tabela Redução Z (ECF).

Para importar na tela da Redução Z (SPED) é necessário em Configurações cadastrar como Optante SPED Fiscal e em Importações estar configurado as Regras Registro Tipo 60 (Optante SPED).

Incluímos nas Configurações Fiscais da ECF, para Lucro Rela, Presumido e Imunes e Isentas a regra para calcular o valor do Pedágio.

Implementamos NOVA operação fiscal para o Grupo de Operações Fiscal = 78 - Sped Fiscal Paraná.

PR020217 - ICMS; Outros Créditos; Crédito decorrente de recuperação do imposto em relação as entradas anteriormente tributadas – art. 9º do Anexo VIII do RICMS.

Os códigos serão informados por Outras Operações ICMS/PR, quando utilizado a operação 1692 - Outros Créditos informando a NOVA operação no campo Ajuste SPED.

Os códigos de ajustes disponíveis para o estado do Paraná pode ser visualizado em Relatórios \ Cadastrais \ Operações Complementares, selecionando o Grupo Operação 78 - Sped Fiscal Paraná.

Na geração do arquivo da GIA, registro CR=20 passamos a separar os lançamentos quando utilizado a Operação 007.99 - Outros Créditos.

Implementamos na geração do SPED Fiscal do estado de Rondônia o Registro D197.

Os códigos de ajustes disponíveis para o estado de Rondônia pode ser visualizado em Relatórios \ Cadastrais \ Operações Complementares, selecionando o Grupo Operação 66 - Sped Fiscal Rondônia.

Incluímos novo processo que permite a transferência de Filial ou organograma para vários funcionários ao mesmo tempo

O processo está disponível no menu.: Utilitários\Múltiplas Transferências entre Filiais/Organogramas

Pelo processo é possível transferir:
- Funcionários de uma ou várias Filiais para uma Filial de destino;
- Funcionários de uma ou várias Filiais para uma Filial de destino e um Organograma de destino;
- Funcionários de uma ou várias Filiais para uma ou várias filiais de destino, por edição diretamente na Grid;
- Funcionários de uma ou vários Organogramas para um ou vários organogramas de destino;

Pelo processo também é possível excluir Transferências de Filial ou Organograma de uma data de transferência específica.

Maiores informações no Ajuda F1 do processo

No relatório Funcionários X Cargo X Salário, que se encontra no menu.: Relatórios \ Funcionários \ Históricos, na classificação do Nível de Organograma, melhoramos a demonstração do mesmo, ficando mais fácil a visualização.

Na geração do arquivo de Exportação Ponto, disponível no menu.: Utilitários \ Integração Sistemas Ponto, foi aumentado as posições para os campos: Nome, Nome da Mãe, e Nome do Pai, para adequação do E-social, onde passou DE 50 posições PARA 70 posições, também no campo de endereço foi incluindo a opção de geração do Tipo do Logradouro.

No relatório Ficha Registro Gráfica, disponível no menu.: Relatórios \ Funcionários \ Cadastros \ Ficha Registros, passamos a demonstrar na campo "Data Final de Aviso" a data para situações de rescisão quando o Tipo do Aviso Prévio for Trabalhado.

Realizamos melhorias nas descrições dos parâmetros dos relatórios de férias abaixo listados e incluímos novas validações na geração do vencimento, exclusivamente nas informações adicionais, utilizada nos protocolos do sistema do Questor ZEN, módulo E-doc.

Relatórios que foram melhorados.

Aviso de Férias sem Recibo - Gráfico;
Aviso de Férias com Recibo;
Aviso de Férias com Recibo - Gráfico;
Aviso Férias Coletivas MTE;
Aviso Férias Coletivas MTE - Gráfico;
Aviso Férias Coletivas Func;
Aviso Férias Coletivas Func - Gráfico;
Aviso Férias Coletivas Sindicato;
Aviso Férias Coletivas Sindicato - Gráfico;
Líquidos de Férias;
Líquidos de Férias - Gráfico;
Férias Programadas;
Aviso de Férias com Programação;

Elaboramos um novo relatório para conferência da GRRF, o mesmo tem as mesmas especificações do relatório que é emitido pelo programa da GRRF, e está disponível no menu.: Relatórios \ Funcionários \ Rescisões, com a descrição "Guia Rec Rescisório FGTS - Gráfico"

Nos relatórios de Envelope de Pagamento, disponíveis no menu.: Relatórios \ Cálculo \ Envelope de Pagamento, foi incluído um novo parâmetro com a seguinte descrição: Demonstrar Referência Professores tendo as opções: Aulas Semanais e Horas.
A opção Aulas Semanais efetuará conversão da referência do evento pago a professores DE: horas PARA: Aulas semanais, através do Índice Semanal + Índice DSR;
A opção Horas listará da forma atual.

No cadastro geral do Funcionário, na inclusão de novo registro ou também na edição, foi incluído um novo campo chamado: "Número CNS" para preenchimento do número do Cartão Nacional de Saúde, atualmente esta informação não é utilizada em nenhum validador. O parâmetro está posicionado entre os campos: Data Validade Registro Profissional e Tipo Certidão Civil.

Passamos a ocultar automaticamente os parâmetros/filtros da consulta da Agenda Tributária (Menu Consulta > Agenda Tributário, menu vinculados aos módulos do sistema Gestão Contábil), quando a consulta for executada. Desta forma, é oferecido uma tela de trabalho mais amplo para o usuário do sistema, da mesma forma que é executado no menu Agenda do modulo Lean.
Para que seja demonstrado novamente os parâmetros da consulta, basta clicar no ícone 'Mostrar/Ocultar Filtros' (Teclas de atalho Ctrl + Alt + A)

Revisamos a Classificação de Fluxos nos cadastros de Procedimentos. Anteriormente todos os fluxos estavam ficando com ordenação 0001, não seguindo sua sequência correta.
Para ajustar as ordenações nos fluxos, nos procedimentos cadastrados que estão com essa situação basta editar um procedimento e adicionar ou remover um fluxo e as ordenações de todos os fluxos do procedimento serão recriadas.

Com a necessidade de adequarmos o sistema para o eSocial e demais inovações, planejamos a liberação das alterações em pequenas partes a cada versão, para que nossos usuários tenham sempre o menor impacto possível.

Porém algumas alterações estão fora do nosso alcance, como no caso dos RELATÓRIOS PERSONALIZADOS, pois dependem diretamente da característica da personalização. Para estes casos, desenvolvemos um NOVO processo para agilizar a verificação dos relatórios que necessitam de ajustes.

Este processo encontra-se no módulo Gerenciador de Empresas no seguinte caminho: Utilitários \ Arquivos Externos \ Verificar Relatórios, onde temos as seguintes possibilidades:

– Habilitamos o menu radial (clicar com o botão direito do mouse na grid) com várias opções: Exibir, Exportar, Formatar, Editar, Preview e Corrigir;
– Caso algum relatório não seja ajustado automaticamente pela opção CORRIGIR retornaremos a seguinte mensagem:

“Este tipo de problema não pode ser resolvido automaticamente.”

– Na barra de ferramentes temos as opções: Selecionar Todos, Copiar, Pesquisar nos Dados da Consulta, Abrir arquivo para edição, enviar e-mail e Corrigir todos os problemas automaticamente.

O processo funciona da seguinte maneira:

Após a conversão da Base de Dados, antes de acessar os módulos do Questor, o processo realiza uma verificação automática nos relatórios, efetuando as devidas alterações.

Ao final do processo no caso de identificar alguma inconsistência, e que não seja possível o ajuste automático, demonstraremos na tela do usuário a seguinte mensagem:

“Alguns relatórios personalizados estão com inconsistência, isto poderá causar transtornos na utilização dos mesmos. Recomendamos o envio destes relatórios para as devidas providências.
Deseja enviar um e-mail para o suporte?” Sim ou Não.

Caso o usuário opte pelo Sim, este e-mail será enviado a equipe especializada em Relatórios Personalizados, onde será mencionado todos os relatórios que necessitam dos ajustes. A partir deste momento deve-se aguardar o contato de nossa equipe.