Central do Cliente Questor

Melhoramos a tela de Lançamentos Contábeis aba Últimos Lançamentos, onde foi implementado o gerente de grid, onde o mesmo passa a avaliar o tamanho da tela para apresentar as informações. Assim nenhuma informação ficara fora do campo de visão do usuário.

Incluímos a impressão do Tipo de GPS Reclamatória Trabalhista/Dissídio Coletivos, nos relatórios dos Impostos do Controle de Tributos.

Melhoramos a rotina de Gerar RPS/NFSe para o Sistema DSF a tag Inscrição Municipal Prestador e Código Atividade para atender o município de Uberlândia/MG, anteriormente estava retornando mensagem que impedia a transmissão. Com esta melhoria passamos a atender todos os municípios com Sistema DSF.

Implementamos NOVO relatório Recibo Avulso localizado em Relatórios \ Movimentos \ Financeiro. O relatório Recibo Avulso permite o preenchimento manual não guardando as informações no banco de dados.

Realizamos uma melhoria no processo de Gerar Nota Fiscal com uma nova mensagem de advertência quando o valor do Item da Nota de Serviço for zero.

Melhoramos as rotinas de Importar NF-e e Importar CT-e passando a validar se está sendo importado mais de uma vez a mesma NF-e ou CT-e, quando informado mesma chave de acesso, ou na pasta possuir XML duplicados.

Melhoramos a rotina Importação NFe quando utilizado o Tipo Local Site Receita Federal quando informado na tag País 1058 - 1058 em vez de 1058 - Brasil. Anteriormente ao importar retornava mensagem de emitente de outra Empresa impedindo a importação.

Aumentamos no campo fórmula nas Configurações de Regras do Módulo Fiscal. Anteriormente permitia informar até 100 caracteres, a partir desta alteração permite informar até 150 caracteres, possibilitando utilizar maior fórmula.

Nas seguintes rotinas:
Modelos Localizado em: Cadastros \ DIME SC
Optante pelo ICMS/MS Localizado em: Impostos \ Estaduais \ ICMS/MS
Configuração da Empresa Localizado em: Configurações
Optante pelo ICMS/MT Localizado em: Impostos \ Estaduais \ ICMS/MT
Tabela Contábil Patrimonial - Lançamento Contábil Localizado em: Cadastros \ Contabilização
Optante pelo ISSQN Localizado em: Impostos \ Municipais
Optante pelo ICMS/BA Localizado em: Impostos \ Estaduais \ ICMS/BA
Optante pelo SIMPLES Nacional Localizado em: Impostos \ Federais \ SIMPLES Nacional
Configuração das Naturezas Localizado em: Impostos \ Federais \ Contribuição Previdenciária
Optante pela ECF Lucro Presumido (IRPJ e CSLL) Localizado em: Impostos \ Federais \ ECF (IRPJ e CSLL)
Optante pela ECF Lucro Real Localizado em: Impostos \ Federais \ ECF (IRPJ e CSLL)
Optante pelo ICMS/PA Localizado em: Impostos \ Estaduais \ ICMS/PA
Optante pelo Lucro Presumido Localizado em: Impostos \ Federais \ Lucro Presumido
Configuração PIS/COFINS Regime Competência (F550) Localizado em: Impostos \ Federais \ Lucro Presumido \ EFD Contribuições
Naturezas - Complementar - Regras Localizado em: Cadastros \ Naturezas
Configurar Regras Fiscais Localizado em: Impostos \ Federais \ Simples Nacional \ DASN / DEFIS
Configurar Regras Contábeis Localizado em: Impostos \ Federais \ Simples Nacional \ DASN / DEFIS
Optante pelo ICMS/PR Localizado em: Impostos \ Estaduais \ ICMS/PR
Optante pelo ICMS/RS Localizado em: Impostos \ Estaduais \ ICMS/RS
Tabela Contábil - Lançamentos Contábeis Localizado em: Cadastros \ Tabelas Contábeis
Configuração PIS/COFINS Regime Competência (F550) Localizado em: Impostos \ Federais \ Lucro Presumido \ EFD Contribuições
Optante pelo ICMS/AL Localizado em: Impostos \ Estaduais \ ICMS/AL
Optante pelo ICMS/AP Localizado em: Impostos \ Estaduais \ ICMS/AP
Optante pelo ICMS/MG Localizado em: Impostos \ Estaduais \ ICMS/MG
Optante pelo Lucro Real (IRPJ e CSLL) Localizado em: Impostos \ Federais \ Lucro Real (IRPJ e CSLL)
Optante pelo ICMS/GO Localizado em: Impostos \ Estaduais \ ICMS/GO
Optante pelo ICMS/SC Localizado em: Impostos \ Estaduais \ ICMS/SC
Optante pelo ICMS/ES Localizado em: Impostos \ Estaduais \ ICMS/ES
Tabela Importação Regra Localizado em: Configurações
Configuração da Empresa Localizado em: Cadastros \ SIMPLES RS
Configurações da Empresa Localizado em: Cadastros \ DIME SC

Implementamos na rotina de importação da NFe a possibilidade de importar as Notas Fiscais Denegada pelo Tipo Local = Tipo Local Site Receita Federal.

Melhoramos o cálculo do MVA/IVA (%), a Margem de valor agregado (MVA), também chamada de Índice de valor agregado (IVA) em alguns estados, é a porcentagem que as Secretarias de Fazenda dos Governos Estaduais determinam para os produtos ou grupo de produtos com o intuito de calcular o ICMS a ser pago por substituição.

O cálculo será feito na tela Substituição Tributária Entradas, ao informar a porcentagem no campo MVA/IVA (%) independente da operação informada e do produto relacionado.
A NOVA Calculadora Auxiliar Substituição Tributária, busca os valores automaticamente quando informados no Detalhamento de Itens, possibilitando a manutenção dos valores.

Incluímos no SPED Fiscal novos códigos de ajustes para o estado Paraíba, referente aos Registros E111:
PB020016 - TARE - Valor do crédito oriundo do recolhimento mínimo de períodos anteriores.
PB010004 - TARE - Estorno de créditos das entradas proporcional às saídas com benefício.
PB010005 - TARE - Estorno de crédito referente devolução de vendas.
PB010006 - TARE - Estorno de crédito presumido referente pagamento ICMS em atraso.
PB000003 - TARE – Ajuste a débito referente adicional de transferência/venda para empresas do mesmo grupo com posterior saída interestadual.
PB000002 - TARE – Ajuste a débito para recolhimento do valor mínimo fixado.

Registro E115:
PB410000 - FEEF - Valor a recolher no período.
PB410002 - FEEF - Valor do incremento de recolhimento.

Os códigos serão informados por Outras Operações ICMS/PB.

Os códigos de ajustes disponíveis para o estado Paraíba no sistema pode ser visualizado em Relatórios \ Cadastrais \ Operações Complementares, selecionando o Grupo Operação 52 - ICMS/PB GIM.

Melhoramos o comando Ctrl+K para que liste todos os itens do parâmetro, quando realizado filtro e que liste todos os itens do cadastro quando não realizado nenhum filtro. Onde anteriormente no cadastro das naturezas se não realizado nenhum filtro no Ctrl+K o sistema não conseguia listar todas na manutenção se cadastradas uma quantidade muito grande de naturezas.

Realizada adequação com novas validações do arquivo DARE ICMS/SC, aonde o mesmo passa a deixar desabilitados, ou seja, deve gerar sem valor, os campos DDD e Telefone.

Ajustamos na rotina de cadastro de Pessoas quando utilizado a ferramenta para Buscar Dados Receita Federal Tipo Inscrição CPF o caminho do Site da Receita Federal. Anteriormente estava retornando mensagem não permitindo o preenchimento das informações.

Incluímos na rotina Importar EFD - Contribuições, a possibilidade de importar o Registro F100 - Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Créditos.
Para importar o Registro F100 é necessário informar nos parâmetros o campo Importar Bloco "F" como sim.

Implementamos no lançamento em Outras Operações ICMS/PR, a possibilidade do usuário conseguir realizar os lançamentos dos Registros E112 e E113, e com isto gerar estas informações no arquivo do Sped Fiscal.

Melhoramos a geração da EFD Contribuições, quando não houver valor de PIS e COFINS a recolher para não gerar os Registro M205 Contribuição para o PIS/PASEP a Recolher e Registro M605 COFINS a Recolher.

Alterado o sistema de importação NFSe do município Santana Parnaíba/SP de Específico para Kerneltec. O Sistema Kerneltec abrange os municípios de Santana Parnaíba/SP e Valinhos/SP.

Para realizar a importação é preciso observar as seguintes informações:
Sistema: Kerneltec
Movimento: Entradas e Saídas

O sistema é configurado no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios.
Para o município de Santana Parnaíba/SP que já está configurado será feita a alteração automática na conversão dos tipos específicos destes municípios para o novo sistema Kerneltec.

Implementado a importação das notas fiscais de serviço(NFSe) para o Sistema ISSMAP. Para realizar a importação é preciso observar as seguintes informações:

Para realizar a importação é preciso observar as seguintes informações:
Sistema: ISSMAP
Movimento: Entradas e Saídas

O sistema é configurado no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios.
Ao exportar o XML utilizar o Padrão ISSMAP.

Municípios do estado de São Paulo atendidos pelo Sistema ISSMAP:
Águas de Santa Bárbara, Arandu, Bernardino de Campos, Chavantes, Espirito Santo Turvo, Fartura, Iaras, Itaí, Piraju, Ribeirão do Sul, Santa Cruz do Rio Pardo, São Pedro do Turvo, Sarutaiá e Timburi.

Melhoramos a Configuração de Importação NFe - CTe em questão de performance e registro de dados.

Melhoramos na apuração da ECF para quando houver configurado para divisão de cotas, e o mesmo em determinado período não houver Débitos Igual/Superior a 2.000,00 que o sistema ira realizar o controle das cotas. Ou seja, se no primeiro trimestre atingir 2mil o sistema ira realizar a divisão em cotas, e após se no segundo trimestre não atingir os 2mil não ira gerar cotas.

Possibilitamos para o Sistema EDZA a Importação NFSe quando a inscrição federal prestador se encontra com CPF. E passamos a reconhecer a tag Status Cancelada importando a NFSe como cancelada.

Melhoramos a importação de NFSe para o Município de Maringá/PR, sistema específico, onde o mesmo passa a importar verificando a data de emissão da nota e a data de emissão do RPS. O mesmo passa a respeitar a definição da data selecionada para Importação do XML.

Implementamos na rotina Importar SPED Fiscal, a possibilidade de importar o Registro C176: Ressarcimento de ICMS em Operações com Substituição Tributária (Código 01, 55).

Anteriormente somente permitíamos o lançamento manual e a geração do registro no SPED Fiscal. Para realizar o lançamento do Registro C176 é necessário em configurações Optante SPED Fiscal no campo Ressarcimento de ICMS sobre ST estar informado Sim e no cadastro de Código Fiscal de Operação (CFOP) campo Substituição Tributária também estar informado Sim.

Implementamos NOVA funcionalidade no cadastro de Produtos e Serviços denominada Indicador Tipo Item Filial, a mesma possibilita ter Produtos e Serviços por filial. Para habilitar esta nova função deve acessar a configuração da empresa e informar no campo Utiliza Indicador Tipo do Item por Filial como Sim.

Ajustamos a geração do Registro E111 do Sped Fiscal para o Estado da Bahia.

Ao gerar o arquivo Sped Fiscal com data igual ou superior a 01/03/2017, o sistema passa a gerar o código de ajuste BA009999-OUTROS DÉBITOS - OCORRÊNCIAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - ICMS, quando realizado lançamento na Tela da Complementar com a operação (30065) no Quadro 14 Apuração - Diferencial de Alíquota.

Ajustamos a geração do Registro E310 do arquivo Sped Fiscal que passa a calcular separado:

Fundo de Combate a Pobreza FCP

ICMS UF (EC/2015)

Ajustamos na Rotina de Importação dos Documentos Fiscais NFe quando Tipo Local = Web Service RS, apresentava uma mensagem ao realizar o processo de importação dos documentos modelo 65 validando o emitente sem ter destinatário.

No arquivo Cadastramento do NIS em lote, disponível no menu.: Arquivos / Cadastramento NIS, no registro 00, campo 903, posição 54 a 233, a data de remessa gerava em formato diferente nas situações onde no parâmetro "data remessa" ficava preenchido entre os dias 01 a 09, ou também quando o usuário gerava o arquivo no modelo simplificado, preenchendo o parâmetro pessoa de contato e no parâmetro responsável do arquivo deixando em branco.

Na rotina de geração do arquivo do NIS em lote, disponível no menu.: Arquivos / Cadastramento NIS, quando no cadastro geral no parâmetro de "Tipo de Certidão Civil", era selecionado alguma opção, e os demais campos da Certidão Civil não eram preenchidos, era gerado no arquivo uma linha que não previa no layout, somente acontecia para situações onde era preenchido o parâmetro Tipo de certidão Civil, pois quando é preenchido este parâmetro os demais campos referentes a Certidão Civil tornam-se obrigatórios conforme prevê layout.

Passamos a calcular as médias para o afastamento de licença médica com base nas configurações do Sindicato, existindo novo afastamento em mês subsequente, o cálculo da média será realizado novamente observando as mesmas configurações. Até a versão anterior, quando houvesse meses consecutivos eram usados as mesmas bases de cálculo para os eventos de médias sobre licença médica.

Alteramos a compensação de INSS sobre as desoneração da folha complementar, Tipo Reclamatória Trabalhista, Conciliação Prévia ou Dissidio Coletivo, passando a avaliar a competência da homologação para preencher a informação da mesma na SEFIP, e também no menu.: Impostos \ INSS \ GPS \ Compensação.

Implementamos na rotina de exportação de salários, disponível no menu.: Arquivos / Exportação de Salários, a possibilidade de geração de arquivo de dados financeiros para o Banco Caruana, e também na rotina dados bancários, a geração de dados cadastrais que ficará disponível no menu.: Arquivos / Dados Bancários, com o nome Dados Cadastrais (Caruana).

Incluímos nova opção no cálculo dos Dias do Aviso Prévio, possibilitando a configuração de acordo com o entendimento do cliente e/ou DRT da sua região.

Na rotina do cadastro do sindicato disponível no menu.: Cadastros \ Sindicatos \ Sindicato, aba convenção, Campo rescisão, implementamos um novo parâmetro "Contar Tempo do Aviso Prévio no Aviso Prévio" com duas opções SIM OU NÃO.
Na opção SIM - (Opção da regra atual) Soma o tempo do aviso prévio na contagem, exemplo.: Funcionário com 1 ano e 11 meses, pela regra atual somamos o 33 dias o que resulta em 2 anos e 3 dias, resultando em 36 dias de aviso. Nesta situação não será alterado.

Na opção NÃO - (Nova regra) somente considerará o tempo até a data do aviso, exemplo.: Considerando o aviso acima 1 ano e 11 meses, chegaremos ao resultado de 33 dias de aviso prévio pela nova regra.

Implementamos 2 relatórios para atender a necessidade da nova rotina de professores, os mesmos estão disponíveis no menu.: Relatórios \ Cadastrais \ Funcionários \ Professores, com os seguintes nomes: "Horários Professores" e "Histórico de valores Aula". Estes relatórios já existiam no sistema porém para a rotina antiga de professores.

OBS: Estes relatórios não foram adaptados para a nova rotina de professores e sim criados, permanecendo os relatórios da Rotina Antiga com as seguintes nomenclaturas "Horários Professores Ant" e "Histórico de valores Aula Ant"

No relatório "Relação Salário Contribuição Gráfico" disponível no menu.: Relatórios \ Impostos \ INSS \ Outros, na visualização do mesmo na coluna "Valor do Salário de Contribuição" passamos a validar quando o funcionário possuir mais de um centro de custo, ou rateio por mão de obra, dentro da competência.

No relatório de memória de cálculo disponível no menu.: Funcionários \ Rescisões \ Rescisão Normal/Complementar, pelo atalho Ctrl + G, efetuamos melhoria na demonstração dos eventos pago na competência da rescisão, onde iremos facilitar o usuário na visualização da memória de cálculo, passando a demonstrar os eventos como competência da Rescisão.

Incluímos a opção do Cadastro dos Dias a desconsiderar (dia não útil que algumas convenções estabelecem que não podem ser considerados como férias) por Sindicato

A nova opção está disponível no Menu.: Cadastros\Sindicatos\Datas Desconsiderar - Férias

Para o cadastro das datas devemos.:

Informar nos campos Competências inicial e Final: O Mês e ano de validade das informações.
Podemos por exemplo informar como competência inicial 01/2016 e Final 12/2020

Na Grid: DATAS DESCONSIDERAR, informar o dia e o mês, conforme definido na convenção.

Depois de configurado, o sistema utilizará a informação da tabela e incluirá as datas nos Cadastros de Férias, Férias programadas e Coletivas, sem a necessidade de intervenção do usuário.

No processo das Férias Coletivas, foi incluído um novo parâmetro chamado Sindicato Datas a Desconsiderar, onde o usuário informará o Sindicato, haja visto que poderá ser calculado férias coletivas para colaboradores de vários sindicatos. Após a informação o sistema fará a sugestão das respectivas Datas.

O usuário poderá, havendo necessidade, incluir ou excluir alguma data que fora sugerida pelo sistema no momento da inclusão.

Para sugestão das datas serão considerados os dias que estiverem dentro dos períodos iniciais e finais de férias, estando fora do período as datas não serão sugeridas

Exemplo.: Datas desconsiderar no sindicato 01/05, e Férias iniciadas em 15/06, a data 01/05 não será sugerida.

A nova implementação trouxe consigo outras alterações no Cadastro do Período Aquisitivo de Férias, Recibo de Férias, Programações de Férias, Férias Coletivas; dentre as quais destacamos:

Melhora na clareza de algumas descrições de campos, como por exemplo o nome do campo da Data da Dobra das Férias no período Aquisitivo;

Reposicionamento dos campos conforme a ordem de digitação, deixando as datas próximas para melhor visualização;

Alteração da forma da informação do abono pecuniário
Este campo agora devemos informar somente se o abono é no inicio ou Final das Férias e o sistema buscará a data correta

Implementamos novas validações na rotina de Cálculos de múltiplas competências, para gravar os eventos variáveis digitados no movimento de folha complementar, onde caso haja necessidade de exclusão do período agrupador ou período complementar, o sistema surgirá a importação do Backup dos eventos variáveis digitados naquela determinada competência quando for criado novamente.

Na rotina de sequência de relatórios, quando possuía os relatórios "Recibo Rescisão Evento - Gráfico" e "Recibo Rescisão - Gráfico", que ficam disponível no menu.: Relatórios \ Funcionários \ Rescisões \ Recibo (Gráfico), não estava considerado o filtro referente ao contrato de empregado, o mesmo não estava adaptado para utilização nesta rotina, sendo que os relatórios se emitidos sem estarem vinculados a rotina de Sequência de relatórios, listavam corretamente.

Incluímos no processo de Exportação Salarial Bancária, disponível no menu: Arquivos\Exportação Salários, a nova opção Unicred - 136 (240 posições)

Nesta nova opção, as contas devem estar cadastradas como Conta corrente conforme informação fornecida pela instituição financeira, embora o layout permita a exportação de Conta poupança ou DOC, não deve ser gerado desta forma.

Incluímos novo campo no cadastro das causas de demissão, disponível no menu: Cadastros\Cálculos\Causa de Demissão.

A nova opção localiza-se no campo das férias proporcionais na coluna: Após 1 Ano. Deve ser utilizado quando não desejamos calcular férias proporcionais para funcionários com mais de um ano, poderá ser utilizado para as rescisões por justa causa.

Melhoramos as validações na rescisão. Quando o usuário efetuar a alteração na data de rescisão sem exclusão da mesma, o afastamento gerado anteriormente será excluído. Antes nesta situação era necessário que o usuário fizesse esta exclusão.

Melhoramos o filtro de contrato de empregado na rotina "Cálculo de Múltiplas Competências", disponível no menu.: Cálculos / Cálculo de Múltiplas Competências, para uma situação especifica, quando no campo Pagamento na Rescisão estava selecionado a opção= SIM, passa a considerar, além da opção, os filtros inseridos no processo.

Nas Rescisões quando houvessem pagamentos de férias antecipadas, algumas situações específicas, não retornavam os valores restantes, quando no cálculo houve projeção dos avos do aviso indenizado que pelo pagamento antecipado, não resultava em pagamento, isto é, mesmo o período estando aberto, no momento da rescisão não havia saldos a pagar mesmo projetando o aviso prévio. Foram incluídos novas verificações quando há pagamento antecipado, é incluído a rescisão e depois excluído a rescisão, quando não for possível identificar que o período aquisitivo está da mesma forma antes da inclusão, será solicitado a verificação por parte do usuário

Incluímos o cálculo da Provisão de Férias considerando a data da Rescisão como base para o cálculo dos valores, desta forma quando não houver direito a avo na competência, não serão calculados os valores do ajuste e provisão do mês.

Alteramos a nomenclatura da rotina de benefícios.: VT Noiva do Mar, para.: Prodata, o mesmo fica disponível no menu.: Arquivos / Benefício.

Layouts gerados pelo PRODATA: Noiva do Mar, BEM Bilhete Eletrônico e BOM Bilhete Ônibus Metropolitano

Incluímos nos cálculos de professores, o cálculo dos eventos variáveis, por tipo de aula, considerando somente o evento lançado, A partir desta versão não será necessário o lançamento do evento para todos os tipos de hora aula. Antes o usuário precisava lançar para todos os tipos de aula, inclusive com o valor zerado, quando desejasse não calcular o evento para determinada hora aula.

Com o objetivo de melhorar a consultas dos campos do sistema implementamos uma nova função Abrir o cadastro ao qual o registro se refere (ALT + UP) nas rotinas.

Implementamos nos relatórios de Protocolo por Empresa a opção de ordenação, com as seguintes opções:
- Nenhuma
- Nº Protocolo
- Data de emissão
- Empresa
- Filial

Passamos a ocultar os usuários inativos em todas as telas de buscas de usuários/responsáveis, tendo ainda opção para listar usuários inativos, em caso de necessidade.

Revisado a permissão para Reabrir Atividade, passando a ocultar a ação de Reabrir Atividades, nas movimentações em lote, quando o usuário não possuir permissão para essa ação

Desenvolvemos nova tela de consulta da Agenda Tributária, do menu Consulta > Agenda Tributária, que é integrado com os demais módulos do sistema.

Nessa nova Agenda Tributária, executa todas as funções que a agenda anterior realizada, consultas e listagens, movimentações das atividades, transferências, adicionar atividades esporádicas, criações de filtros, agrupamentos, Exportação da consulta para Arquivos PDF, XLSX, CSV, entre outros.

Alem disso, agora as atividades passam a serem destacadas por cores conforme seus status, facilitando assim a sua visualização
Atividades Pendentes = Azul
Atividades Em Atraso = Vermelho
Atividades Concluído em Atraso = Amarelo
Atividades Concluído no Prazo = Verde

Nessa nova tela da Agenda Tributária, também tivemos ganhos significativos na performance para as Consultas e Movimentações das Atividades, dando maior agilidade para o usuário do sistema