Central do Cliente Questor

Melhoramos os boletos gráficos do Itaú – Cnab 400 adicionando nos mesmos junto as informações do Beneficiário o endereço do mesmo. Assim ficando em conformidade com a lei 12.039, em relação ao “Recibo de Sacado".

Melhoramos o relatório da Relação de Nota Fiscal, onde no mesmo foi adicionado no seu Layout a possibilidade de visualizar o número Nfs-e que retorna da prefeitura.

Implementamos a condição de pagamento ao realizar o processo Gerar RPS NFSE para o Sistema NFSE Betha. Ou seja, no xml transmitido para o Betha vai conter a tag com a informação das parcelas, quando nota a prazo.

Melhoramos o processo de gerar boleto gráfico, para quando o o documento tiver um numero com mais de 10 dígitos.

Melhoramos a rotina de Remessa bancária do leiaute do Bradesco - Padrão 400, para passar a avaliar Número Arquivo Remessa da Conta Caixa selecionada ao Gerar Arquivo Remessa Bancária. Assim o escritório pode ter duas contas caixas cadastradas para mesmo banco, ambas emitindo arquivos remessa ou somente uma sem gerar distorções nas remessa e retornos.

Melhoramos o processo de importação das informações complementares, com relação ao número da nota e cliente corretos do documento.

A partir dessa versão o sistema passa a gerar a IE do produtor no arquivo Sped. Quando no cadastro do Cliente/Fornecedor estiver com parâmetro Agropecuário com Sim e o campo incrição do produtor for preenchido o sistema passa a gerar essa informação no arquivo Sped Fiscal.

Ajustado na geração do arquivo ISS do sistema DIUno - SigaWeb versão 2, para não gerar a ultima linha em branco no final do arquivo. Onde no validador estava apontando como erro de estrutura do arquivo anteriormente, devido a essa linha em branco.

Ajustamos a geração do arquivo Sped Fiscal para Estado da Bahia, que estava gerando o Registro E111 de forma zerado.

Ajustada a geração do Campo 04 do Registro P100 para gerar o Valor da Receita Bruta total do Estabelecimento, no período da escrituração, das atividades sujeitas ou não à incidência da Contribuição Previdenciária sobre a Receita conforme determina no Guia Prático do EFD Contribuições.

Ajustamos a geração do relatório Informe de Rendimentos - Agencias de Publicidade e Propaganda para passar a gerar no campo Fonte Pagadora os dados o Cliente da Agencia e no campo Beneficiário os dados da Empresa/Filial.

Ajustado na Importação de NFSe do Município de São Paulo/SP sistema especifico para quando valores de Iss inferior a 0,10, que o mesmo não realiza a importação corretamente. Anteriormente quando importava o valor de iss inferior á 0,10 o sistema se perdia.

Implementamos a geração dos Ajustes de Débito automático para as Empresas optantes pelo Lucro Presumido e EFD Contribuições - Cumulativo.
Na opção pelo EFD Contribuições implementamos um NOVO campo campo denominado Gerar Ajuste de Debito/Crédito Automaticamente, o mesmo possui as seguintes opções validas:

Sim - Selecionando essa opção o sistema irá gravar na tela de detalhamento de PIS/COFINS/Outros os dados de CST e Tipo Débito/Tipo Crédito padrões avaliando a CFOP quando for referente a Devoluções de Vendas/Compras, esses dados serão sugeridos na digitação, importação ou geração pelos Utilitários, conforme já vinha sendo feito até versões passadas, porém agora o Cliente tem opção de escolha, se deseja ou não gravar esses dados padrões;
Não - Selecionando essa opção o sistema não irá gravar nenhuma informação padrão nas telas de detalhamento de PIS/COFINS/Outros.

No Regime de Apuração Não-Cumulativo para Devoluções de Vendas (Entradas) o sistema gera Créditos a serem compensados sobre os Débitos, já no Regime Cumulativo os valores referente a essas Devoluções devem ser deduzidas via Ajustes de Débito do Valor de PIS e COFINS apurado, porém até então o Cliente era obrigado a fazer lançamentos manuais no cadastro Ajustes de Débito/Crédito.

Com essa implementação as Empresas optantes pelo Regime Cumulativo não precisam mais fazer os lançamentos manuais no cadastro, o sistema automaticamente irá gravar os Ajustes de Débito avaliando os dados gravados no Lançamento Fiscal de Devolução de Venda.

Será gravado no cadastro de Ajustes de Débito os valores quando o Lançamento Fiscal de Entrada estiver na seguinte condição:

CFOP:
1201 1202 1410 1411 2201 2202 2410 2411 1203 2203 1204 2204 1206 2206

CST:
Se optante pelo EFD Contribuições = Será fixo a CST detalhada na Tabela: OPCAOEFD/CSTAJUSTECREDITO
Se optante pelo Lucro Presumido = Será FIXO a CST 50 - Operação com Direito a Crédito Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno

TIPO CRÉDITO
Se optante pelo EFD Contribuições Regime Cumulativo = Será gravado fixo o Tipo Crédito 4.3.07.00 - Nenhum
Se optante pelo Lucro Presumido = Será gravado Tipo Crédito 4.3.07.00 - Nenhum

É importante citar que ao efetuar qualquer manutenção no Lançamento Fiscal de Entrada na condição apresentada acima, o sistema automaticamente irá atualizar o lançamento do Ajuste de Débito.

Para Empresas do Regime Não-Cumulativo e Cumulativo e Não-Cumulativo o sistema não irá gravar valores nesse cadastro, pois conforme mencionados nessa condição o Cliente irá gerar Créditos a compensar, e não Ajustes de Débito.
Já nas Devoluções de Compras (Saídas) o sistema já gera o Ajuste de Crédito na Não-Cumulatividade, porém não é gravado nenhum registro do Cadastro.

Ajustamos a geração do registro E316: Obrigações Recolhidas ou a Recolher – Fundo de Combate à Pobrza e ICMS Diferencial de Alíquota UF Origem/Destino EC 87/15.

Agora o sistema passa gerar E316 por Nota Fiscal.

Registro E316 Campo 02 COD_OR, quando a empresa possui Inscrições Estadual em outros Estados, vai gerar com o código 000 - ICMS a recolher, quando não possui vai gerar com o código 003 - Antecipação do diferencial de alíquotas do ICMS. E quando o Estado for igual a da empresa gerar com o código 000 - ICMS a recolher.

A geração do registro por apuração deve ser mantida para o estado da empresa, somente SC, RS e MG é repassado o valor para o E116 consequentemente não gera E316, para os demais estados que não possuem ajuste de repasse do valor do ICMS DIFAL para ICMS Próprio, devem continuar gerando.

Ajustamos a importação do CTe, que ao realizar a importação não esta descontado o valor do Pedágio na base de Calculo do Pis e Cofins de forma automática.

Melhoramos a Rotina de Importação da NFe/NFCe via Web Service em relação ao momento que apresenta a seleção dos documentos na GRID de Importação os Dados Corretamente Conforme Filtros Informados no Parâmetro de Importação.

Ajustado as Rotinas de Exportação DAR ICMS e Exportação DAR ISS para que as mesmas não retornem mais mensagem de advertência, gerando o Dar corretamente.

Realizamos melhorias na importação da CAT52, nas seguintes situações:
Quando utilizado a importação da CAT52 com a Forma de Importação Simples Nacional para o sistema considerar os documentos como cancelados quando somente sinalizado no documento, não constando os itens para identificação de cancelamento. Anteriormente o sistema verificava o documento e apos a importar os itens verificava os itens.
Quando utilizado a importação da CAT52 com a Forma de Importação Espelho Redução Z e na configuração de importação estiver para importar como isentas ou outras e dentre os arquivos tiver uma nota onde tem um CFOP com alíquotas diferentes, o sistema ira somar os valores das bases de calculo, transferindo para o valor outra ou isentas conforme a configuração.

No cálculo mensal de colaboradores com escala diurna e noturna e hora intra jornada configurado no horário, nas situações de afastamento no mês, a hora intra jornada interferia no cálculo dos demais horários. Com a alteração mesmo configurado para calcular hora intra jornada, o horário não será considerado para o cálculo das demais situações.

Revisamos o cálculo do afastamento de licença médica, para sempre calcular os dias efetivamente afastados independente da opção selecionada no parâmetro: Pagamento Afastamento Mensalista na Configuração da Empresa.

Implementamos a exportação do Arquivo de benefícios Alelo.

A exportação está disponível no menu.: Arquivos\Benefício Alelo

Para geração do arquivo é necessário estar utilizando a rotina de benefícios e os valores estarem efetivamente calculados para o período o qual se deseja exportar os valores.

Dúvidas: Tecle F1 (ajuda do processo)

Quando existe transferência de Filiais de empresa com Rateios de obras ou tomadores e o funcionário possui múltiplos, vínculos, no arquivo o valor descontado do INSS era informado também no movimento da filial Origem. Com a alteração, não será gerado valores no registro 30, na filial origem, somente o 0,01 continuará sendo informado no campo da remuneração para que o validador SEFIP aceite o fechamento sem erros.

Incluímos nova regra para o cálculo das provisões de 13o. Salário exclusivamente para o cálculo na competência da rescisão. A partir desta versão serão considerados a data da rescisão, para o cálculo da provisão do mês e ajustes, não considerando mais a data final da competência para estes casos.

O valor da despesa da provisão não foi alterado, tendo em vista que o valor, que por ventura deixa de ser calculado, também deixará de ser considerado na diferença do pagamento, ou seja os valores finais continuarão os mesmos.

Exemplo.:

Rescisão em 10/03/2016
Salário= 1.200,00
Competência 03/2016
Provisão de Décimo Terceiro

Antes.:

Saldo anterior = 200,00
Provisão do mês= 100,00
Pago...........= 200,00
Dif. Pagamento = -100,00

Total da conta despesa provisão = 0,00

------------------

Agora.:

Saldo anterior = 200,00
Provisão do mês= 0,00
Pago...........= 200,00
Dif. Pagamento = 0,00

Total da conta despesa provisão = 0,00

Incluímos uma nova Fórmula nos eventos, para atender uma regra para determinados sindicatos em que mesmo havendo afastamento pela previdência é necessário efetuar o pagamento do avo de décimo terceiro pelo período em que o funcionário ficou afastado, desde que o afastamento esteja dentro do prazo estipulado na convenção para o direito.

É necessário criar o evento com o seguinte exemplo
Procedimento: 99
Estrutura: 01.01.18.01
Referencia: Valor
Na aba fórmula do evento selecionar o tipo do evento 01, e incluir a seguinte fórmula: condIF(condMAIOR(DiasAfastamentoNoAno(4);180);0;EventoTipo(889 ; 01))

No calculo de professor efetuamos uma melhoria no rateio por tipo de aula para o evento Troco do Mês, para que consequentemente o valor de Troco do Mês Anterior, seja descontado de forma correta, somente será rateado para um tipo de aula, e não será considerado para todos os subcontratos que ele possuir.

Alteramos a Geração do Arquivo GRRF Registro 10, Campo 13, posição 213, quando o porte da Empresa estiver configurado como.: 7-Não Optante - Produtor Rural Pessoa Física (CEI e FPAS 604) com faturamento anual inferior a 1.200.000,00, passa a gerar 1 (Não optante).

Na exportação do Arquivo Bancário de salários disponível no Menu: Arquivos\Exportação Salários, não permitia a geração quando marcado a opção por conta bancária da Obra ou Tomador.

Na apuração das horas digitadas no processo de digitação do ponto, passamos a considerar a prorrogação da jornada noturna conforme configuração do Sindicato, para identificação se a hora é diurna ou noturna

Incluímos a demonstração dos valores da SCP para o Relatório disponível no menu: Relatórios\Anuais\Informe de Rendimentos, no Quadro 7 Informações Complementares.

Na geração do Sefip 650 para as rescisões complementares em que a data de pagamento fosse em competência diferente da homologação, não gerava o Valor do Aviso Prévio indenizado. O valor passa a ser gerado para este código de recolhimento sempre que a competência da homologação do dissídio estiver na mesma competência da SEFIP.

Nas rescisões por iniciativa do empregado com indenização do Aviso por parte do mesmo, no cálculo das férias, era projetado os dias para o cálculo das férias indenizadas. Para esta situação passa a considerar o campo no cadastro do Sindicato: Somar Reavido Férias e 13o.

Incluímos novas informações no informe de rendimentos no campo 7 - Informações complementares , tornando mais claro visualização dos detalhamentos de planos de saúde e pensões.

Incluímos novas validações no cálculo do Adicional Comerciário, para as situações em que há diversos históricos no cadastro do Sindicato e apenas uma convenção cadastrada. Antes não considerava o histórico, quando houvesse mais de um histórico.

Na geração da rais, para Professores que utilizam a nova rotina, não estava efetuando a geração dos dados, devido o contrato do professor possui no subcontrato Baixa Manual, nesta situação foi tratado outros tipos de baixas, como por exemplo: Baixa por Resilição, Baixa Manual, Baixa por Rescisão, Baixa Parcial, nos subcontratos do professor.

Na rotina de professores, não retornava valor nos eventos lançados no movimento com procedimento 99 (valor informado).

Implementamos na Geração Vencimento dos Impostos Pela Configuração Contar Dias = Úteis, para que o sistema considere além dos finais de semana o que fazia, também os feriados.
Ou seja, se configurado o imposto para contar dias uteis ele ira considerar de segunda á sexta e se algum desses dias estiver na tabela de feriados o mesmo também será desconsiderado.