Central do Cliente Questor

Implementamos novo parâmetro denominado Tipo de Saldo na consulta de saldos gerenciais, para gerar o mesmo com saldos societários ou fiscais. Assim agilizando e melhorando a conferencia dos saldos gerenciais

Implementamos novo parâmetro denominado Tipo de Saldo no Balancete - Centro Custo x Plano Contábil, para gerar o mesmo com saldos societários ou fiscais. Assim agilizando e melhorando a conferencia dos saldos gerenciais.

Implementamos a geração do Arquivo Razão Auxiliar das Subcontas (RAS).

Na rotina (Arquivos/ECD – Razão Auxiliar Subcontas).

Para gerar o Arquivo do Razão Auxiliar a contabilização dos lançamentos societários deverão ser realizados pela integração entre Modulo Patrimonial e Modulo Contábil, quando feito desta forma foi criado um relacionamento entre o Bem do Patrimonial e o Lançamento Contábil Societário que foi realizado no Modulo Contábil.
Lembrando que no Modulo contábil as Subcontas devem ser correlatas a Conta Principal.

Caso não existe este relacionamento, devido a implantação de saldo ou lançamento realizado de forma direta no Modulo contábil é possível fazer este relacionamento de forma manual pela rotina (Utilitários/Lançamentos Contábeis/Relacionamento do Bem com o Lançamento Societário)

Ajustado a geração do arquivo DCTF, para quando no ultimo mês do trimestre não tem débitos a declarar e a empresa é lucro real mensal.

Implementamos na rotina de Integrar Duplicatas Pagar / Receber a integração das Contas a Pagar e Pagamentos dos clientes. Ou seja, quando uma nota a prazo no financeiro ao integrar as contas a receber com fiscal, o sistema já ira gerar a duplicata a pagar no financeiro do cliente do escritório, apos quando baixar a mesma no financeiro, ao integrar os recebimentos a baixa da duplicata a pagar no cliente do escritório também será baixada. Assim evitando de realizar a manutenção desses dados nas empresas dos clientes, agora a mesma passa a integrar no mesmo momento que as contas do escritório.

Implementado filtro de Escritório nos campos Nota Inicial, Nota Final, Número Documento Inicial e Número Documento Final nos Boleto Gráfico. Ou seja, ao filtrar um escritório na tela dos boletos, apos ao clicar nos ...(três pontinhos) dos campos Nota ou Documento o sistema ira listar somente os do escritório filtrado.

Ajustamos processo de integrar recebimento do financeiro com fiscal, onde ocorria uma mensagem ao integrar os recebimentos do financeiro com fiscal quando o documento do financeiro não tinha retidos destacado. Agora o sistema passa a realizar a integração sem apresentar mensagens.

Melhorado a importação do Sped fiscal, referente ao registro C400, onde o sistema passa a verificar além da data e numero de impressora, avalia também O contador e numero de redução, para casos de importação com duplicação. Essa se fez necessário para quando se da alguma manutenção na impressora e a mesma volta a funcionar, tendo assim duas Z na mesma data e mesma impressora.

Implementamos novas operações fiscais para o Grupo de Operações Fiscal 22 do Sped Fiscal Paraná, estes são ajustes complementares do registro C197 do Sped.

Implementamos na rotina (Arquivos\Estaduais\MT), na geração do arquivo GIA/MT: Geração (Anual).

Implementamos a apuração do ICMS de Distrito Federal avaliando as regras da Lei 5.005/2012. Para que o Cliente apure pela regra da Lei, na opção pelo ICMS/DF o Cliente precisa definir como SIM na opção Lei 5.005/12.


Na apuração do Imposto o sistema irá aplicar as seguintes REGRAS:


1º - Será obtido o percentual das Vendas Estaduais (VI) pela Regra VI / VCv * 100,00;
2º - Será obtido o percentual das Vendas Interestaduais (VINT) pela Regra VINT / VCv * 100,00;
3º - Será aplicado sobre o TOTAL das Vendas (Estaduais/Interestaduais) o Percentual de 12,00%;
4º - Será aplicado sobre a BC (Base de Cálculo) das Compras Estaduais (Obtidos pela REGRA = TOTAL das Comprar * Percentual VI) a alíquota de 12,00%;
5º - Será aplicado sobre a BC (Base de Cálculo) das Compras Interestaduais (Obtidos pela REGRA = TOTAL das Comprar * Percentual VINT) a alíquota de 7,00%;
6º - Será obtida a diferença entre o Valor do ICMS apurado sobre a VENDA antes da aplicação da Lei - (menos) o Valor do ICMS apurado sobre a VENDA na sistemática da Lei, resultando no Valor Estorno Débito;
7º - Será obtida a diferença entre o Valor do ICMS apurado sobre a COMPRA antes da aplicação da Lei - (menos) o Valor do ICMS apurado sobre a COMPRA na sistemática da Lei, resultando no Valor Estorno de Crédito.


Na geração do arquivo Livro Eletrônico será gerado NOVOS registros de Estorno de Crédito e Débito, os mesmos serão gerados seguindo as seguintes regras:


I – Estorno dos créditos referentes às operações de entrada abrangidas pela sistematica da Lei:
a) Registro 0450, constando:
No campo 2, a expressão ESTCRED5005;
No campo 3, a expressão Estorno de crédito referente às operações de entrada abrangidas pela sistemática de apuração da Lei 5.005.;
b) Registro E340, constando:
No campo 2, o código de ajuste 299;
No campo 3, o valor do crédito a ser estornado;
No campo 8, o código ESTCRED5005.


II – Estorno dos débitos referentes às operações de saída abrangidas pela sistematica da Lei:
a) Registro 0450, constando:
No campo 2, a expressão ESTDEBI5005;
No campo 3, a expressão Estorno de débito referente às operações de saída abrangidas pela sistemática de apuração da Lei 5.005.;
b) Registro E340, constando:
No campo 2, o código de ajuste 599;
No campo 3, o valor do débito a ser estornado;
No campo 8, o código ESTDEBI5005.


Os valores do Estorno de Crédito e Débito, serão gerados no Registro E360, campos 03 e 07.

Aprimoramos a Contabilização - DIFAL/FCP, aonde desta versão em diante o sistema possibilita cadastrar uma tabela contábil para casa estado, assim facilitando controles e verificações do usuário. Em Cadastros \ Tabelas Contábeis \ Impostos por Operação ao selecionar a opção DIFAL, o sistema ira abrir a tela com as mesmas opções que anteriormente, mas agora possibilitando uma configuração para cada estado.

Implementamos nesta versão para o ICMS/MT a possibilidade de apurar do FACS por KG.
Para utilizar a nova opção deve acessar, Opção ICMS MT, no parâmetro Unidade de Apuração selecionar a opção desejada Quilos ou Toneladas. Ao realizar a apuração o sistema ira gerar os relatórios e débito calculando sobre a opção da unidade de medida escolhida.

Ajustado na importação do Cat 52, quando a forma de importação resumido, referente aos cupons cancelados, onde anteriormente o sistema não apresentava o CFOP do cupom cancelado, agra passa a mostrar o mesmo sem interferir no valor.

Na importação de XMLs de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFSe) para o sistema ABRASF passa a descontar do Valor do Serviço apenas o Desconto Incondicionado. Anterior a essa Versão o sistema estava deduzindo os Descontos Incondicionados e Condicionados.


Definições de Descontos


Incondicionais: Consideram-se parcelas redutoras do preço de vendas, quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos, esses descontos não se incluem na receita bruta da pessoa jurídica vendedora.
Condicionais: São aqueles que dependem de evento posterior à emissão da nota fiscal, usualmente, do pagamento da compra dentro de certo prazo, e configuram despesa financeira para o vendedor e receita financeira para o comprador.

Ajustado na importação da Nf-e pelo Sefaz SC os valores disponibilizados no Sefaz como valor total unitário sem gerar arredondamentos. Exemplo total do Item 180.777,03, quantidade 78.624,00, valor unitário 2,2992601496, como o sistema não carrega toas as casas decimais do valor unitário, no momento de apresentar o total do item estava gerando diferença de centavos. Ajustado para que ele pegue tal como esta no xml.

Implementado uma nova operação fiscal para o Grupo de Operações Fiscal = 51 - Sped Fiscal Ceará, código de ajustes CE150018 - Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal FEEF.
Implementado também a geração do registro E250 para este estado, que ainda não estava contemplado com essa geração.

Ajustado na Importação NFSe do Município de São Paulo, onde o numero do documento de arquivos NFTS, passa a considerar a posição 31 á 42, diferente da do arquivo NFSe que tem como posição do numero do documento de 2 á 9.

Implementado na importação da NF-e a importação do valor de ISS retido, pis retido, cofins retido conforme XML.

Alteramos o cálculo do CIAP para considerar no cálculo do Fator R 8 casas decimais conforme consta nas validações do arquivo SPED Fiscal.

Para atender a legislação da Zona Franca de Manaus, implementamos na importação por xml das Nf-e a opção de importar o ICMS Desonerado.
Para importação é necessário realizar a configuração em Fiscal/Configuração/Importação/Nf-e, aba outros, campo ICMS Desonerado colocar a opção "Abatimento não tributado". Desta forma ao importar o xml que contém a Tag vICMSDeson, o sistema vai importar o mesmo para a parte principal da nota(capa), e no detalhamento dos itens.

Ajustado a contabilização, quando mais de um CFOP listado no documento e ambos com código de contabilização diferentes, para que não duplique valores como Substituição Tributaria, PIS Cofins e Complementares.

Implementado novos códigos de ajustes para o estado de RN, registro C197.

Ajustado na geração do registro E111, quando referente á saldo devedor transferido do mês anterior, para que de 07/2016 em diante passe a gerar com código RS050018, e ajustado a data de vigência do anterior.

Implementamos para empresas do Simples Nacional nos lançamentos de entradas ICMS-ST operação com código de recolhimento 2569 para a classe 10464 com vencimento no 10º dia do segundo mês subsequente, para ST de entradas e para a Difa.
Para isto foi criado uma nova operação 10464 que deve ser informado no lançamento de Entrada na Tela de ST.

Ajustado geração do arquivo DMA, quando declaração com movimento, porém somente de entrada ou saída. Para que o mesmo gere de forma que o sistema identifique que uma das formas (entrada ou saída) não tem movimento.

Implementamos a NOVA Operação Fiscal 2694 - Sem Retenção/Sub. Tributária - Com Isenção de ISS no Município para apuração das Receitas de Prestação de Serviços sujeitas ao Anexo IV que possuem Isenção de ISS.

Ajustado processo de envio de documento via e-DOC para usuário com restrições de empresas.

Implementamos a NOVA Operação Fiscal 38503 - Obrigações do ICMS a Recolher para o ICMS de Distrito Federal.
O Valores lançados nessa NOVA Operação Fiscal serão gerados no Demonstrativo do ICMS/DF na aba Obrigações a Recolher, e no arquivo o sistema irá gerar um Registro E350 constando no Campo 02 o código 090.

Implementamos a geração do Registro Q100 – Demonstrativo do Livro Caixa, na geração do arquivo da ECF.

Na rotina (Configurações/Configuração ECF) foi acrescentado o campo (Conta Contábil) que só será habilitado se Tipo de Escrituração = Livro Caixa para as empresa do Lucro Presumido.

Quando realizar a geração do arquivo da ECF o registro Q100 será gerado buscando a movimentação da conta informada na configuração da ECF.

Implementamos novas operações fiscais para Sped Fiscal São Paulo, códigos de ajuste dos registros E111 e C197.

Ajustado geração do arquivo DiUno Caxias do Sul/RS versão 2, para que no mesmo gere os documentos no arquivos por data de emissão e não de lançamento. E que somente gere os arquivos emitidos na competência do arquivo. Exemplo: Documento emitido dia 31/08, e realizada entrada dia 03/09, o sistema ira gerar esse documento no arquivo referente a Agosto, com sua respectiva data de emissão, conforme decreto municipal.

Adequamos a rotina de geração do arquivo DMED para que ao selecionar o Ano Referencia = 2017 o sistema gere no 1º Registro - Campo 6 o código Identificador de estrutura do leiaute igual a P8915U.

Efetuamos melhorias na visualização do relatório "Ficha Registro Transferência", disponível no menu: Relatórios \ Funcionários \ Cadastros \ Ficha Registros, no quadro onde demonstra os dados do empregador será demonstrado o endereço correspondente ao da empresa em que funcionários está vinculado.

Na emissão do relatório Atualização CTPS disponível no menu: Relatórios \ Funcionários \ Cadastros \ Documentos, para os funcionários com desconto de mais de uma Sindical na Rescisão, apresentava mensagem e não emitia o relatório.

No relatório "Termo de Homologação de Contrato de Trabalho" que se encontra no menu: Relatórios \ Funcionários \ Rescisões \ HomologNet, foram melhorados alguns parâmetros que estavam trazendo valores pré-definidos.

Na estrutura dos eventos, código "05.20.13.06" efetuamos uma melhoria na descrição DE.: Rescisão/Férias Indenizadas API, PARA.: Tempo de Serviço Férias Indenizadas API.

Melhoramos o processo de reajuste salarial dissídio coletivo, para que o valor com o arredondamento mostrado no processo seja o efetivamente inserido no histórico salarial.

No processo de exportação de Salários menu: Arquivos/Exportação Salários Implementamos o modelo para exportação do arquivo "Sicoob 240 posições" conforme layout padrão Febraban.

Na emissão do relatório Demonstrativo Rescisão - Gráfico que se encontra no menu.: Relatórios \ Funcionários \ Rescisões, passamos a não demonstrar a mensagem de validação, quando no parâmetro "filial" for preenchido.

Efetuamos melhorias no cálculo de professor NOVA ROTINA, para que quando possuir rateio por centro de custo no menu: Cálculo \ Rateios \ Rateios, permita também o rateio por centro de custo vinculando por tipo de aula.

No calculo de Provisão de 13° salário, quando, na competência de cálculo, houvesse retorno do afastamento de licença maternidade era calculado um valor de ajuste, que correspondia ao valor que não havia sido calculado durante o período da licença, a partir desta versão não será mais calculado este valor. Quando houvesse calculo de rescisão, sendo o tipo de aviso prévio indenizado, o valor do aviso indenizado estava projetando no campo diferença de pagamento, sendo o correto somente demonstrar o valor no campo Indenização.

Implementamos a geração do Pedido de Vale Transporte para o sistema Mais Rio Grande. A nova opção está disponível no menu: Arquivos \ Benefício \ VT Noiva do Mar.

Na visualização do relatório Salário Alterado, disponível no menu.: Relatórios \ Funcionários \ Salários, demonstraremos o campo com os funcionários sem aumento, avaliando sempre a data inicial e final de alteração, devendo o parâmetro "Listar Funcionários sem Aumento" esta com a opção "Sim" selecionada.

Melhoramos os relatórios "Termo de Quitação de Contrato de Trabalho" e "Termo de Homologação de Contrato de Trabalho", disponíveis no menu: Relatórios \ Funcionários \ Rescisões \ HomologNet para que possa demonstrar a informação do vencimento ao clicar no ícone de informações adicionais, informação necessária para o controle de avisos referente ao vencimento do módulo E-doc vinculado ao ZEN.

Melhoramos o controle de Férias na Rescisão, para situações específicas relacionadas abaixo.:
- Quitação Antecipada do período e que no momento da rescisão o período ainda não se encontra vencido;
- Quitação Antecipada do período com abono de férias e rescisão antes do término do período do abono e do período aquisitivo
- Faltas lançadas no movimento variável da rescisão, com término do período aquisitivo antes da data da rescisão sem iniciar outro período e o controle de faltas configurado para buscar dos lançamentos variáveis descontando nas férias da competência Final.

Efetuamos melhorias na emissão do relatório Pessoa Física, para efetuar a publicação no Ambiente do Q-Colabore modulo vinculado ao Questor ZEN. O relatório se encontra no menu: Relatórios \ Anuais \ Informe de Rendimentos, foram implementados dois parâmetros: Publicar Q-Colabore e Contrato de Empregado, onde o parâmetro contrato de empregado somente irá habilitar quando a opção no parâmetro Publicar Q-Colabore estiver selecionado como SIM.
Salientamos que para o envio também deverá ser marcado o checkbox nas opções: Empresa, Filial e Contrato de Empregado.

Passamos a listar todos os cadastros de fluxos no menu Fluxos, quando o funcionário possuir permissão para Criar novos fluxos.

Implementamos funcionalidade que permite a edição e a classificação dos Cheklist nos cadastros e edições das Atividades

Passamos a ordenar pela descrição os Responsáveis da ocorrência, no menu de Movimentações, Ajustado opção de busca dos responsáveis para o menu Movimentar em Lote

Alteramos o campo 'Tempo Estimado' para que permita valores maiores que 24 horas.

Implementamos tela de Loading nas principais telas do sistema que demandam de tempo de processamento, com isso evita que o sistema apresente a mensagem 'Não Respondendo'

Efetuamos novas melhorias de performance em diversas rotinas do Questor Lean, as principais rotinas foram:
* Abertura do Menu Agenda e Lista dos Filtros da Agenda, agora a lista de filtros serão carregados quando o cursor do mouse estiver posicionado sobre o campo
* Melhoria no Menu Atividade
* Melhoria no Menu Fluxo
* Melhoria no Menu Procedimento
* Melhoria no Menu Permissões
* Melhoria no Menu Relatórios

Alteramos a funcionalidade de Adicionar Atividades Esporádicas

- Implementado opção de consulta de empresa
- Alterado a classificação pelo nome da empresa
- Implementado opção que permite cadastrar várias atividades de um fluxo na empresa

Ordenamos em ordem alfabética a lista de empresas na opção de filtro do menu Agenda

Alteramos a opção Adicionar Fluxo do menu empresa, anteriormente as atividades não eram adicionadas se não fosse clicado sobre o fluxo