Central do Cliente Questor

Ajustado o formato da assinatura do contador, quando realizado o cadastro do contador na configuração da empresa no contábil, no cadastro da empresa no gerenciador de empresas e utilizar um contador no parâmetro da geração da demonstração o sistema ira listar no relatório o campo para assinatura do contador o que está no parâmetro a cima, e logo a baixo o que está na configuração da empresa no contábil. Se não colocar um contador nos parâmetros o sistema ira listar o contador que está na configuração da empresa no gerenciador e a baixo o contador que está configurado no contábil.

| |Contábil |Parâmetros |Gerenciador|
|Configurado |Sim |Sim |Sim|
|Listar |Em baixo |Em cima |Não|
|Configurado |Sim |Não |Sim|
|Listar |Em baixo |Não |Em cima|

Melhoramos o controle de exclusão de configuração da depreciação do bem quando períodos já contabilizados o mesmo não permite exclusão e remete uma mensagem notificando que o período já foi contabilizado.

Implementamos na rotina Gerar Recebimentos pelo Arquivo de Retorno Bancário NOVO leiaute SICOOB - Padrão 240 - Correspondente BB.

Anteriormente quando ao realizar o processo de Gerar Recebimentos pelo Arquivo de Retorno Bancário para o Leiaute SICOOB - Padrão 240, quando no arquivo possui informação do desconto, estava descontando duas vezes sobre o valor do titulo, sendo o leiaute diferente foi necessário criar um novo especifico para os Correspondente do Banco do Brasil.

Ajustamos a rotina de Gerar RPS/NFSe para o Sistema E&L que anteriormente estava retornando mensagem que impedia a geração.

Ajustado arquivo remessa Bradesco Unicred em algumas posições, que anteriormente gravava como vazio agora passa gravar com zeros, exemplo posição 68 á 82.

Implementamos na importação NFS-e do sistema EDZA a importação de xml em lote.

Implementamos uma NOVA validação na apuração do EFD Contribuições, para verificar se existem Retenções não recebidas para o período apurado. Quando existir valores não recebidos o sistema irá retornar a seguinte mensagem:


- Foram encontradas retenções previstas não recebidas do imposto XXXXXX para o período sem recebimento.

Implementamos a geração do Registro F700 do arquivo EFD Contribuições para Empresa que apuram o PIS e COFINS pelo Regime de Caixa.

Implementado na Importação NFS-e para o município de Florianópolis, sistema específico, a importação da informação do CNAE.

No Lançamento Sped Redução Z do caminho Movimentos/Saídas/Sped/Z o mesmo passa a abrir também a tela de lançamento das informações - Anexo ICMS/RS, quando realizado o lançamento manual, e a empresa for do estado do RS.
Ajustado para que sempre ao realizar um lançamento, e a empresa tiver a opção de ICMS/RS, o cfop ICMS = Sim, e tiver valores de isentas ou outras o sistema deve abrir a tela para lançamento do anexo do ICMS/RS.

Ajustamos para o estado de São Paulo a geração do Registros E116 e E250 campo 05 COD_REC, para gerar separando com caractere (-) entre o Código Imposto e Variação Imposto. E quando o Código Imposto for menor que três caracteres gerar Zero a esquerda.

A partir do mês de julho/2017 o Programa Validador do EFD ICMS, atualizou a Tabela de Códigos de Receita para estado de São Paulo. Antes deste período não era realizado a validação, permitindo informar o código sem formatação no Campo 05 COD_REC nos seguintes registros E116 e E250.

Melhoramos a importação das Notas Fiscais Eletrônicas pela opção SEFAZ/RS passando a assinalar no e-CAC as opções NF-e e NFC-e.

Implementamos na importação do SPED Fiscal referente ao registro D500 Notas de Telecomunicação, a possibilidade de realizar a importação da mesma sequencia numérica em períodos diferentes, quando modelo 22, com números iguais em períodos diferentes, quando empresa não optante pelo Sped. O sistema ira realizar a importação.

Implementamos a importação do Registro 1110: Operações de Exportação Indireta - Mercadoria de Terceiros no arquivo Sped Fiscal.

O sistema vai fazer validação interna se existe a Nota Fiscal de Entrada lançada e com Item Informado, se a informação for verdadeira o sistema importar e for falsa o sistema retorna uma mensagem que não localizou a Nota de Entrada.

Implementamos na importação da NF-e pelo Site Sefaz SC a importação dos valores para o Difal/FPC.

Reavaliado as CFOP do Demonstrativos Cálculo VAF - DAMEF, Quadro Exclusões do VAF conforme a Portaria SRE Nº 149 de 28 de Janeiro de 2016.

Implementamos uma NOVA Validação na Importação NFE/NFC-e para Estabelecimentos do Distrito Federal - DF, empresa do Simples Nacional. O sisema passa a não realizar a importação da alíquota e nem valor de ISS, no documento.

Ajustado para quando município de Maringa/PR, sistema especifico, na importação de Nfs-e de notas canceladas não gerem lanamentos nas telas de retidos.

Implementamos a importação do Registro Tipo 74 - Registro de Inventário do Arquivo SINTEGRA.

Realizado melhorias no demonstrativo de ICMS/MT, quando controle de créditos fiscais automático do ICMS/MT onde mesmo passa a levar o valor correto no controle de crédito fiscal do demonstrativo, referente ao valor do Total Crédito Utilizado no Período.

Ajustamos o cálculo do Simples Nacional para a Operação Fiscal 2643 - Venda de Mercadoria Com Isenção ICMS passando a aplicar os percentuais de IRPJ, CSLL, COFINS, PIS, CPP e IPI conforme faixa de Faturamento. Anteriormente o Sistema estava desconsiderando o percentual de ICMS, mas erroneamente estava aplicando o percentual de ISS.

Ajustado na importação de NFSe do Sistema InfiSc para realizar a importação de ISS retido no sistema.

Melhoramos a rotina de importação de NFe passando a gravar o Anexo VB do RS quando o valor de OUTRAS não se referir a IPI e ST.
Quando se tratar de IPI e ST o sistema irá gravar apenas os Anexos I.C e V.C.

Ajustado mensagem que passou a ocorrer na versão 141 ao acessar a rotina de Retidos Integração Contábil no seguinte caminho: Movimentos\Entradas\Retidos Integração Contábil. Para que não ocorra mais assim permita realizar o acesso corretamente.

Ajustamos Apuração da ECF, quando empresa for Lucro Real com Apuração pela Receita Bruna no Mês 12/XXXX.

A geração do débito do mês 12 será carregada para controle de Tributo pela Apuração da Receita Bruna, só será gerado imposto Anual se imposto apurado Anualmente seja superior ao imposto recolhido mensalmente.

Ajustado mensagem que apresentava ao gerar o arquivo Sped de 2017 quando lançamentos de Difal. O mesmo ocorria pela mudança de layout do E310, que agora esta fixo somente para arquivos de 2017 em diante.

Ajustado erro que ocorreu durante a versão 141 ao realizar a duplicação da Configurações de importação do SPED Fiscal.

Melhoramos o cálculo provisão de férias, quando na situação utilizada no afastamento o campo perde férias é Interromper o Período e Continuar (Serviço Militar), para não calcular provisão durante o período afastado.

No processo do menu: Funcionários\históricos\Salário\Salários\Estrutura\Reajustes, na opção remover o reajuste anterior, retornava mensagem que impedia a exclusão dos dados.

Nos relatórios: Períodos Aquisitivos Abertos Férias e Períodos Aquisitivos X Recibos Férias (texto e gráfico), quando publicados no sistema E-Doc, sua visualização no módulo Questor Zen, não estava listando a coluna com a informação das faltas, a partir desta versão os dados passam a ser demonstrados.

Melhoramos o cálculo da provisão de férias, para as situações em que houve alteração na data final do período aquisitivo, normalmente quando utilizada a rotina de férias coletivas e o funcionário tem o direito adquirido relativos as dias concedidos. Nesta situação o cálculo de provisão será limitado aos avos, conforme está indicado no período aquisitivo.

Na Consulta \ Ficha de Eventos melhorarmos o campo Ordenação, durante a execução do processo o usuário pode optar pela ordenação onde ela fica disponível até que exista uma nova alteração relacionada a ordenação pelo usuário.

Adaptamos os relatórios: Atualização CTPS, Atualização da CTPS e Previdência Social, CAGED e Funcionários Modelo 003, para a Nova rotina de professores quando a forma de cálculo para o contrato for: Professor, agora demonstrará: Tipo de Aula, Valor Hora Aula e Carga Horária Semanal, conforme as horas informadas no contrato do professor e o salário conforme o histórico existente na seguinte rotina: Funcionários/Históricos/Salário/Salários.

Alteramos o cálculo de Provisão 13º Salário, para as situações de Afastamento Licença Maternidade, no qual no mês subsequente ao retorno, estava gerando um ajuste no valor pertinente a Licença Maternidade - Dedução da GPS, o ajuste ocorria quando a data final do Afastamento correspondia ao ultimo dia do mês.

Melhoramos o cálculo do INSS na provisão de Férias e 13º salário para empresas com percentual de isenção de filantropia, considerando a isenção informada na GPS.

Na execução da rotina de Auditoria opção Contabilização otimizamos o processo, para que quando seja selecionado o campo Contabilização desabilite os campos: Competência Inicial e Competência Final.

Na execução da rotina Emissão da DAE on-line, ajustamos o download da Guia para a opção Emissão: Prazo.

Otimizamos o processo de geração da RAIS, quando usuário possui Filtro Direito de Acesso.

Ajustamos a Geração do Arquivo TCE/SC.

Ao gerar arquivo do TCE/SC não estava realizando a conversão do Plano Especifico para o Plano do TCE/SC.