Questor Tributário

Versão 1.1.142.10 publicada em 01/02/2017

Notas de versão


Contabilidade

Relatórios - Campo Assinatura de mais de um contador

Ajustado o formato da assinatura do contador, quando realizado o cadastro do contador na configuração da empresa no contábil, no cadastro da empresa no gerenciador de empresas e utilizar um contador no parâmetro da geração da demonstração o sistema ira listar no relatório o campo para Ver mais...
Ver menos...

Ajustado o formato da assinatura do contador, quando realizado o cadastro do contador na configuração da empresa no contábil, no cadastro da empresa no gerenciador de empresas e utilizar um contador no parâmetro da geração da demonstração o sistema ira listar no relatório o campo para assinatura do contador o que está no parâmetro a cima, e logo a baixo o que está na configuração da empresa no contábil. Se não colocar um contador nos parâmetros o sistema ira listar o contador que está na configuração da empresa no gerenciador e a baixo o contador que está configurado no contábil.

| |Contábil |Parâmetros |Gerenciador|
|Configurado |Sim |Sim |Sim|
|Listar |Em baixo |Em cima |Não|
|Configurado |Sim |Não |Sim|
|Listar |Em baixo |Não |Em cima|

Controle Patrimonial

Configuração Bem - Controle de exclusão em períodos já contabilizados.

Melhoramos o controle de exclusão de configuração da depreciação do bem quando períodos já contabilizados o mesmo não permite exclusão e remete uma mensagem notificando que o período já foi contabilizado.
Ver menos...

Melhoramos o controle de exclusão de configuração da depreciação do bem quando períodos já contabilizados o mesmo não permite exclusão e remete uma mensagem notificando que o período já foi contabilizado.

Financeiro

Retorno Bancário - Leiaute SICOOB - Padrão 240 - Correspondente BB

Implementamos na rotina Gerar Recebimentos pelo Arquivo de Retorno Bancário NOVO leiaute SICOOB - Padrão 240 - Correspondente BB. Anteriormente quando ao realizar o processo de Gerar Recebimentos pelo Arquivo de Retorno Bancário para o Leiaute SICOOB - Padrão 240, quando no arquivo possui Ver mais...
Ver menos...

Implementamos na rotina Gerar Recebimentos pelo Arquivo de Retorno Bancário NOVO leiaute SICOOB - Padrão 240 - Correspondente BB.

Anteriormente quando ao realizar o processo de Gerar Recebimentos pelo Arquivo de Retorno Bancário para o Leiaute SICOOB - Padrão 240, quando no arquivo possui informação do desconto, estava descontando duas vezes sobre o valor do titulo, sendo o leiaute diferente foi necessário criar um novo especifico para os Correspondente do Banco do Brasil.

Gerar RPS/NFSe - Sistema EeL - Mensagem

Ajustamos a rotina de Gerar RPS/NFSe para o Sistema E&L que anteriormente estava retornando mensagem que impedia a geração.
Ver menos...

Ajustamos a rotina de Gerar RPS/NFSe para o Sistema E&L que anteriormente estava retornando mensagem que impedia a geração.

Bradesco Unicred - Arquivo Remessa

Ajustado arquivo remessa Bradesco Unicred em algumas posições, que anteriormente gravava como vazio agora passa gravar com zeros, exemplo posição 68 á 82.
Ver menos...

Ajustado arquivo remessa Bradesco Unicred em algumas posições, que anteriormente gravava como vazio agora passa gravar com zeros, exemplo posição 68 á 82.

Fiscal

Importar NFSe - Sistema EZDA xml em Lote

Implementamos na importação NFS-e do sistema EDZA a importação de xml em lote.
Ver menos...

Implementamos na importação NFS-e do sistema EDZA a importação de xml em lote.

EFD Contribuições - Recebimento dos Retidos

Implementamos uma NOVA validação na apuração do EFD Contribuições, para verificar se existem Retenções não recebidas para o período apurado. Quando existir valores não recebidos o sistema irá retornar a seguinte mensagem: - Foram encontradas retenções previstas não recebidas do Ver mais...
Ver menos...

Implementamos uma NOVA validação na apuração do EFD Contribuições, para verificar se existem Retenções não recebidas para o período apurado. Quando existir valores não recebidos o sistema irá retornar a seguinte mensagem:


- Foram encontradas retenções previstas não recebidas do imposto XXXXXX para o período sem recebimento.

EFD-Contribuições - Geração F700 / Empresas do Regime de Caixa

Implementamos a geração do Registro F700 do arquivo EFD Contribuições para Empresa que apuram o PIS e COFINS pelo Regime de Caixa.
Ver menos...

Implementamos a geração do Registro F700 do arquivo EFD Contribuições para Empresa que apuram o PIS e COFINS pelo Regime de Caixa.

Importação NFSe - Sistema Específico - Município de Florianópolis

Implementado na Importação NFS-e para o município de Florianópolis, sistema específico, a importação da informação do CNAE.
Ver menos...

Implementado na Importação NFS-e para o município de Florianópolis, sistema específico, a importação da informação do CNAE.

Lançamento Sped Redução Z - Anexo ICMS/RS

No Lançamento Sped Redução Z do caminho Movimentos/Saídas/Sped/Z o mesmo passa a abrir também a tela de lançamento das informações - Anexo ICMS/RS, quando realizado o lançamento manual, e a empresa for do estado do RS. Ajustado para que sempre ao realizar um lançamento, e a empresa tiver Ver mais...
Ver menos...

No Lançamento Sped Redução Z do caminho Movimentos/Saídas/Sped/Z o mesmo passa a abrir também a tela de lançamento das informações - Anexo ICMS/RS, quando realizado o lançamento manual, e a empresa for do estado do RS.
Ajustado para que sempre ao realizar um lançamento, e a empresa tiver a opção de ICMS/RS, o cfop ICMS = Sim, e tiver valores de isentas ou outras o sistema deve abrir a tela para lançamento do anexo do ICMS/RS.

Sped Fiscal - Códigos de Receita São Paulo

Ajustamos para o estado de São Paulo a geração do Registros E116 e E250 campo 05 COD_REC, para gerar separando com caractere (-) entre o Código Imposto e Variação Imposto. E quando o Código Imposto for menor que três caracteres gerar Zero a esquerda. A partir do mês de julho/2017 o Ver mais...
Ver menos...

Ajustamos para o estado de São Paulo a geração do Registros E116 e E250 campo 05 COD_REC, para gerar separando com caractere (-) entre o Código Imposto e Variação Imposto. E quando o Código Imposto for menor que três caracteres gerar Zero a esquerda.

A partir do mês de julho/2017 o Programa Validador do EFD ICMS, atualizou a Tabela de Códigos de Receita para estado de São Paulo. Antes deste período não era realizado a validação, permitindo informar o código sem formatação no Campo 05 COD_REC nos seguintes registros E116 e E250.

Importar NF-e - Sefaz RS NFC-e

Melhoramos a importação das Notas Fiscais Eletrônicas pela opção SEFAZ/RS passando a assinalar no e-CAC as opções NF-e e NFC-e.
Ver menos...

Melhoramos a importação das Notas Fiscais Eletrônicas pela opção SEFAZ/RS passando a assinalar no e-CAC as opções NF-e e NFC-e.

Importação SPED Fiscal - D500 Notas de Telecomunicação

Implementamos na importação do SPED Fiscal referente ao registro D500 Notas de Telecomunicação, a possibilidade de realizar a importação da mesma sequencia numérica em períodos diferentes, quando modelo 22, com números iguais em períodos diferentes, quando empresa não optante pelo Sped. Ver mais...
Ver menos...

Implementamos na importação do SPED Fiscal referente ao registro D500 Notas de Telecomunicação, a possibilidade de realizar a importação da mesma sequencia numérica em períodos diferentes, quando modelo 22, com números iguais em períodos diferentes, quando empresa não optante pelo Sped. O sistema ira realizar a importação.

Importação Registro 1110 Sped Fiscal

Implementamos a importação do Registro 1110: Operações de Exportação Indireta - Mercadoria de Terceiros no arquivo Sped Fiscal. O sistema vai fazer validação interna se existe a Nota Fiscal de Entrada lançada e com Item Informado, se a informação for verdadeira o sistema importar e for Ver mais...
Ver menos...

Implementamos a importação do Registro 1110: Operações de Exportação Indireta - Mercadoria de Terceiros no arquivo Sped Fiscal.

O sistema vai fazer validação interna se existe a Nota Fiscal de Entrada lançada e com Item Informado, se a informação for verdadeira o sistema importar e for falsa o sistema retorna uma mensagem que não localizou a Nota de Entrada.

Importar NF-e - Site Sefaz SC - Informações DIFAL/FCP

Implementamos na importação da NF-e pelo Site Sefaz SC a importação dos valores para o Difal/FPC.

Ver menos...

Implementamos na importação da NF-e pelo Site Sefaz SC a importação dos valores para o Difal/FPC.

ICMS/MG - Demonstrativo Cálculo VAF - DAMEF

Reavaliado as CFOP do Demonstrativos Cálculo VAF - DAMEF, Quadro Exclusões do VAF conforme a Portaria SRE Nº 149 de 28 de Janeiro de 2016.
Ver menos...

Reavaliado as CFOP do Demonstrativos Cálculo VAF - DAMEF, Quadro Exclusões do VAF conforme a Portaria SRE Nº 149 de 28 de Janeiro de 2016.

Importação NFE/NFC-e - Distrito Federal, Optante pelo Simples Nacional

Implementamos uma NOVA Validação na Importação NFE/NFC-e para Estabelecimentos do Distrito Federal - DF, empresa do Simples Nacional. O sisema passa a não realizar a importação da alíquota e nem valor de ISS, no documento.
Ver menos...

Implementamos uma NOVA Validação na Importação NFE/NFC-e para Estabelecimentos do Distrito Federal - DF, empresa do Simples Nacional. O sisema passa a não realizar a importação da alíquota e nem valor de ISS, no documento.

Importação NFSe - Município Maringa/PR - Notas Canceladas

Ajustado para quando município de Maringa/PR, sistema especifico, na importação de Nfs-e de notas canceladas não gerem lanamentos nas telas de retidos.
Ver menos...

Ajustado para quando município de Maringa/PR, sistema especifico, na importação de Nfs-e de notas canceladas não gerem lanamentos nas telas de retidos.

Importação SINTEGRA - Registro 74 Inventário

Implementamos a importação do Registro Tipo 74 - Registro de Inventário do Arquivo SINTEGRA.
Ver menos...

Implementamos a importação do Registro Tipo 74 - Registro de Inventário do Arquivo SINTEGRA.

ICMS/MT - Controle de Créditos Fiscais

Realizado melhorias no demonstrativo de ICMS/MT, quando controle de créditos fiscais automático do ICMS/MT onde mesmo passa a levar o valor correto no controle de crédito fiscal do demonstrativo, referente ao valor do Total Crédito Utilizado no Período.

Ver menos...

Realizado melhorias no demonstrativo de ICMS/MT, quando controle de créditos fiscais automático do ICMS/MT onde mesmo passa a levar o valor correto no controle de crédito fiscal do demonstrativo, referente ao valor do Total Crédito Utilizado no Período.

Simples Nacional - Venda de Mercadoria Com Isenção ICMS

Ajustamos o cálculo do Simples Nacional para a Operação Fiscal 2643 - Venda de Mercadoria Com Isenção ICMS passando a aplicar os percentuais de IRPJ, CSLL, COFINS, PIS, CPP e IPI conforme faixa de Faturamento. Anteriormente o Sistema estava desconsiderando o percentual de ICMS, mas Ver mais...
Ver menos...

Ajustamos o cálculo do Simples Nacional para a Operação Fiscal 2643 - Venda de Mercadoria Com Isenção ICMS passando a aplicar os percentuais de IRPJ, CSLL, COFINS, PIS, CPP e IPI conforme faixa de Faturamento. Anteriormente o Sistema estava desconsiderando o percentual de ICMS, mas erroneamente estava aplicando o percentual de ISS.

Importar NFSe - Sistema InfiSc - Iss retido

Ajustado na importação de NFSe do Sistema InfiSc para realizar a importação de ISS retido no sistema.
Ver menos...

Ajustado na importação de NFSe do Sistema InfiSc para realizar a importação de ISS retido no sistema.

ICMS/RS - Anexos do RS V.A e V.B

Melhoramos a rotina de importação de NFe passando a gravar o Anexo VB do RS quando o valor de OUTRAS não se referir a IPI e ST.
Quando se tratar de IPI e ST o sistema irá gravar apenas os Anexos I.C e V.C.
Ver menos...

Melhoramos a rotina de importação de NFe passando a gravar o Anexo VB do RS quando o valor de OUTRAS não se referir a IPI e ST.
Quando se tratar de IPI e ST o sistema irá gravar apenas os Anexos I.C e V.C.

Retidos Integração Contábil - Mensagem

Ajustado mensagem que passou a ocorrer na versão 141 ao acessar a rotina de Retidos Integração Contábil no seguinte caminho: Movimentos\Entradas\Retidos Integração Contábil. Para que não ocorra mais assim permita realizar o acesso corretamente.
Ver menos...

Ajustado mensagem que passou a ocorrer na versão 141 ao acessar a rotina de Retidos Integração Contábil no seguinte caminho: Movimentos\Entradas\Retidos Integração Contábil. Para que não ocorra mais assim permita realizar o acesso corretamente.

ECF - Lucro Real Apuração pela Receita Bruta 12 meses

Ajustamos Apuração da ECF, quando empresa for Lucro Real com Apuração pela Receita Bruna no Mês 12/XXXX. A geração do débito do mês 12 será carregada para controle de Tributo pela Apuração da Receita Bruna, só será gerado imposto Anual se imposto apurado Anualmente seja superior ao Ver mais...
Ver menos...

Ajustamos Apuração da ECF, quando empresa for Lucro Real com Apuração pela Receita Bruna no Mês 12/XXXX.

A geração do débito do mês 12 será carregada para controle de Tributo pela Apuração da Receita Bruna, só será gerado imposto Anual se imposto apurado Anualmente seja superior ao imposto recolhido mensalmente.

SPED Fiscal - Mensagem ao Gerar Arquivo

Ajustado mensagem que apresentava ao gerar o arquivo Sped de 2017 quando lançamentos de Difal. O mesmo ocorria pela mudança de layout do E310, que agora esta fixo somente para arquivos de 2017 em diante.
Ver menos...

Ajustado mensagem que apresentava ao gerar o arquivo Sped de 2017 quando lançamentos de Difal. O mesmo ocorria pela mudança de layout do E310, que agora esta fixo somente para arquivos de 2017 em diante.

Configurações - Duplicar Configuração SPED Fiscal / NFe

Ajustado erro que ocorreu durante a versão 141 ao realizar a duplicação da Configurações de importação do SPED Fiscal.
Ver menos...

Ajustado erro que ocorreu durante a versão 141 ao realizar a duplicação da Configurações de importação do SPED Fiscal.

Folha de Pagamento

Cálculos - Provisão de Férias - Afastamentos que alteram a Data Final Período Aquisitivo

Melhoramos o cálculo provisão de férias, quando na situação utilizada no afastamento o campo perde férias é Interromper o Período e Continuar (Serviço Militar), para não calcular provisão durante o período afastado.
Ver menos...

Melhoramos o cálculo provisão de férias, quando na situação utilizada no afastamento o campo perde férias é Interromper o Período e Continuar (Serviço Militar), para não calcular provisão durante o período afastado.

Reajuste Salário - Estrutura Salarial - Remover Reajuste

No processo do menu: Funcionários\históricos\Salário\Salários\Estrutura\Reajustes, na opção remover o reajuste anterior, retornava mensagem que impedia a exclusão dos dados.
Ver menos...

No processo do menu: Funcionários\históricos\Salário\Salários\Estrutura\Reajustes, na opção remover o reajuste anterior, retornava mensagem que impedia a exclusão dos dados.

Relatórios - Períodos Aquisitivos Abertos Férias - Faltas

Nos relatórios: Períodos Aquisitivos Abertos Férias e Períodos Aquisitivos X Recibos Férias (texto e gráfico), quando publicados no sistema E-Doc, sua visualização no módulo Questor Zen, não estava listando a coluna com a informação das faltas, a partir desta versão os dados passam a Ver mais...
Ver menos...

Nos relatórios: Períodos Aquisitivos Abertos Férias e Períodos Aquisitivos X Recibos Férias (texto e gráfico), quando publicados no sistema E-Doc, sua visualização no módulo Questor Zen, não estava listando a coluna com a informação das faltas, a partir desta versão os dados passam a ser demonstrados.

Funcionários - Provisão de Férias - Férias Coletivas

Melhoramos o cálculo da provisão de férias, para as situações em que houve alteração na data final do período aquisitivo, normalmente quando utilizada a rotina de férias coletivas e o funcionário tem o direito adquirido relativos as dias concedidos. Nesta situação o cálculo de Ver mais...
Ver menos...

Melhoramos o cálculo da provisão de férias, para as situações em que houve alteração na data final do período aquisitivo, normalmente quando utilizada a rotina de férias coletivas e o funcionário tem o direito adquirido relativos as dias concedidos. Nesta situação o cálculo de provisão será limitado aos avos, conforme está indicado no período aquisitivo.

Consultas - Ficha de Eventos - Ordenação

Na Consulta \ Ficha de Eventos melhorarmos o campo Ordenação, durante a execução do processo o usuário pode optar pela ordenação onde ela fica disponível até que exista uma nova alteração relacionada a ordenação pelo usuário.
Ver menos...

Na Consulta \ Ficha de Eventos melhorarmos o campo Ordenação, durante a execução do processo o usuário pode optar pela ordenação onde ela fica disponível até que exista uma nova alteração relacionada a ordenação pelo usuário.

Relatórios - Mensais - Diversos Professores Nova Rotina

Adaptamos os relatórios: Atualização CTPS, Atualização da CTPS e Previdência Social, CAGED e Funcionários Modelo 003, para a Nova rotina de professores quando a forma de cálculo para o contrato for: Professor, agora demonstrará: Tipo de Aula, Valor Hora Aula e Carga Horária Semanal, Ver mais...
Ver menos...

Adaptamos os relatórios: Atualização CTPS, Atualização da CTPS e Previdência Social, CAGED e Funcionários Modelo 003, para a Nova rotina de professores quando a forma de cálculo para o contrato for: Professor, agora demonstrará: Tipo de Aula, Valor Hora Aula e Carga Horária Semanal, conforme as horas informadas no contrato do professor e o salário conforme o histórico existente na seguinte rotina: Funcionários/Históricos/Salário/Salários.

Provisões 13º Salário - Valor Ajuste - Afastamentos Licença Maternidade (GPS)

Alteramos o cálculo de Provisão 13º Salário, para as situações de Afastamento Licença Maternidade, no qual no mês subsequente ao retorno, estava gerando um ajuste no valor pertinente a Licença Maternidade - Dedução da GPS, o ajuste ocorria quando a data final do Afastamento correspondia Ver mais...
Ver menos...

Alteramos o cálculo de Provisão 13º Salário, para as situações de Afastamento Licença Maternidade, no qual no mês subsequente ao retorno, estava gerando um ajuste no valor pertinente a Licença Maternidade - Dedução da GPS, o ajuste ocorria quando a data final do Afastamento correspondia ao ultimo dia do mês.

Funcionários - Provisões - INSS Empresas Filantrópicas

Melhoramos o cálculo do INSS na provisão de Férias e 13º salário para empresas com percentual de isenção de filantropia, considerando a isenção informada na GPS.
Ver menos...

Melhoramos o cálculo do INSS na provisão de Férias e 13º salário para empresas com percentual de isenção de filantropia, considerando a isenção informada na GPS.

Utilitários - Auditorias - Contabilização

Na execução da rotina de Auditoria opção Contabilização otimizamos o processo, para que quando seja selecionado o campo Contabilização desabilite os campos: Competência Inicial e Competência Final.
Ver menos...

Na execução da rotina de Auditoria opção Contabilização otimizamos o processo, para que quando seja selecionado o campo Contabilização desabilite os campos: Competência Inicial e Competência Final.

Arquivos - eSocial - Emissão DAE On Line, Data de vencimento

Na execução da rotina Emissão da DAE on-line, ajustamos o download da Guia para a opção Emissão: Prazo.
Ver menos...

Na execução da rotina Emissão da DAE on-line, ajustamos o download da Guia para a opção Emissão: Prazo.

Funcionários - Rais - Filtro Direito de Acesso

Otimizamos o processo de geração da RAIS, quando usuário possui Filtro Direito de Acesso.
Ver menos...

Otimizamos o processo de geração da RAIS, quando usuário possui Filtro Direito de Acesso.

Tribunal de Contas do Estado

TCE - Relacionamento plano do TCE - SC

Ajustamos a Geração do Arquivo TCE/SC.

Ao gerar arquivo do TCE/SC não estava realizando a conversão do Plano Especifico para o Plano do TCE/SC.
Ver menos...

Ajustamos a Geração do Arquivo TCE/SC.

Ao gerar arquivo do TCE/SC não estava realizando a conversão do Plano Especifico para o Plano do TCE/SC.