Central do Cliente Questor

Ajustado mensagem que apresentava ao salvar pela 3 vez alteração de um mesmo lançamento no contábil.

Melhorado a performa-se na importação do extrato bancário, quando o mesmo realiza a conciliação.

Ajustado a estrutura do xm do Balancete Aneel as seguintes tag e , deixando a geração das mesmas de acordo com manual BMP da Aneel.

Ajustamos a apuração da Contribuição Previdenciária para passar a gravar a Inscrição CEI no módulo Controle de Tributos no cadastro dos Débitos, apenas para os Impostos 2985/6 e 2985/7 do grupo 1.13 da Contribuição Previdenciária.

Ajustamos no relatório Serviços Fixos localizado em Relatórios \ Movimentos \ Faturamento, o parãmetro Considerar Clientes Baixados. Anteriormente não estava permitindo Não Considerar Clientes Baixados.

Ajustado geração do relatório Recebimentos de Serviços para que liste todos os serviços do período filtrado corretamente, anteriormente quando mais de um serviço na mesma nota o sistema estava apresentando somente um serviço. A partir desta versão passa a gerar corretamente destacando todos serviços rebebidos da mesma no período.

Ajustamos na geração RPS NFSe do sistema FISS-LEX a assinatura do certificado digital e adicionado a tag , anteriormente retornava a mensagem não permitindo a transmissão das RPS.

Ajustamos a rotina Gerar Recebimentos pelo Arquivo de Retorno Bancário leiaute Bradesco Padrão 400 que anteriormente na versão 1.1.139.10 estava realizando os recebimentos na data 30/12/1899, quando não informado a Data Baixa.

Adicionado o totalizador no relatório Conferência de Duplicatas a Pagar, quando utilizado os parâmetro "Modelo" Super Sintético e ordenação Nome Fornecedor.

Melhoramos o relatório Conferencia de Duplicatas a Receber - Detalhado removendo da coluna Vlr. Parc. Prod. a regra de dedução dos valores de IPI e ST, a partir dessa versão a regra dessa coluna é somente o Valor da Parcela Produto.

Adicionado a regra de geração do Registro 1400 do Sped Fiscal, para descontar os CFOP 1206 e 2206 quando tiver saídas para o mesmo municipio, das notas de entrada destas cfop o seu valor será descontado para geração do registro 1400 valores agregados.

Melhoramos a geração do arquivo Livro Eletrônico de Brasilia - Registro B490, para não deduzir do valor do ISSQN apurado nas saídas o valor referente ao ISSQN Retido nas entradas avaliando a Opção do ISSQN quando apuração Entrada Retida = SEPARADA.

Adicionado na apuração de ICMS para apuração de CIAP quando aproveitado uma parcela em uma vez.

Implementamos na Importação da NFS-e para o município de Goiânia/GO a opção para importar as notas em lote.

Ajustado a importação de Nf-e quando utilizado a opção de "Relacionamento produto/fornecedor" Com Sugestão Automática, para que o sistema identifique corretamente a CST e origem quando o xml for de uma empresa do Simples nacional, pelo fato da mesma ter 3 dígitos de CST e mais 1 da origem o sistema acabava se perdendo.

Ajustado geração do Relatório Conferencia da Integração Contábil por Natureza, onde o mesmo passa a listar corretamente quando um determinado lançamento mesmo tendo somente um cfop e tabela contábil se subdivide em dois lançamentos de despesa assim cada um assume parte do valor total corretamente no relatório.

Ajustamos a rotina de sugestão da Chave de Acesso passando a avaliar a Data de Emissão do documento fiscal ao sugerir a Chave de Acesso Eletrônica do Documento Fiscal.
Anteriormente o sistema estava avaliando a Data de Entrada.

Ajustamos a geração do arquivo Livro Eletrônico de DF passando a gerar no campo 11 do Registro A300 somente o Valor Contábil do Serviço e no campo 10 do Registro C550 somente o Valor Contábil da Venda quando a Nota Fiscal Consumidor é CONJUGADA (Vendas e Serviços).

Implementado na apuração ECF, para quando uma Situação especial, Lucro presumido, apuração trimestral. O sistema deve apurar a situação especial, e após normal, ou seja duas apurações podem ocorrer no mesmo trimestre, onde antes o mesmo não realizava o calculo da apuração duas vezes quando a situação especial ocorria no meio do trimestre.


Ao realizar a opção por uma situação especial, o sistema ira considerar da data da opção da situação especial para trás, e apos deve ser feita uma nova opção voltando a ser normal assim o sistema sabe que regras deve assumir a partir dali. Ou seja, tenho uma opção normal em 01/01/2016, ocorre uma cisão parcial em 01/08/2016, devo cadastrar uma opção de situação especial nesta data, e dia 02/08/2016 realizar uma opção normal. Assim o sistema ira demonstrar 01/01 á 31/03 1º Trimestre, 01/04 á 30/06 2º trimestre, 01/07 á 01/08 3º trimestre, situação especial. E 02/08 á 30/09 3º Trimestre, 01/10 á 31/12 4º Trimestre, de situação normal.

Ajustado processo mesclar arquivos Sped, em relação a origem do bloco 1 que deve gerar sempre os registros 0200.
Anteriormente se o arquivo origem para o Bloco 1 fosse diferente do arquivo origem dos blocos de documentos o sistema não considerava o registro 0200 dos registros relacionados no Bloco 1. Agora o mesmo esta realizando essa verificação.

Ajustado a apuração ECF quando ECF Regime de Caixa e na regra fisal estiver configurada para descontar os valores de IPI e ICMS ST, o sistema ira ratear o valor conforme as parcelas e descontar conforme os pagamentos no período.


Exemplo, nota de 100,00, dividida em duas parcelas de 50,00, sendo que na nota tem 8,00 de IPI e 10,00 de ICMS ST. Configurado na regra fiscal para descontar IPI e ICMS ST do valor contábil, e pago somente uma parcela no mês, o sistema vai levar como total da receita 41,00.

Ajustamos a apuração do Simples Nacional para Empresas que ultrapassam o limite de 3.600.000,00 no ano.
Anteriormente no Demonstrativo estava demonstrando apenas a parcela da receita que ultrapassou o limite, ajustado para demonstrar o valor da Receita Total.

Implementamos uma NOVA validação na geração do Registro C175 do arquivo EFD Contribuições referente a Lançamentos Fiscais modelo 65, passa a ser convertida as CFOPs iniciadas em 9 para 5.933 ou 6.933.

Ajustado processo de duplicação da configuração de importação do Sped, onde o mesmo apos retirado dos campos ANEXO VA e ANEXO VB da aba outros passou a não mais duplicar. Agora voltou a duplicar corretamente.

Implementado controle de acesso Fiscal/Relatórios Gera assinatura do contador Digital ou Arquivo de Imagem para liberar ou bloquear a impressão da assinatura do contador digitalmente ou por imagem nos Relatórios de Faturamento do Módulo Fiscal.

Ajustado a geração do Registro Y600 do arquivo da ECF, em relação ao Percentual do Capital Total, onde o mesmo passou a gerar com duas casas decimais.

Acrescentado na Importação da NFS-e Sistema Ipm (atende.net) Versão 2, a importação correta do ISS Retido, onde o mesmo passa a descontar as deduções para base de calculo de ISS retido e também passa a importar o detalhamento de PIS/COFINS.

Melhoramos na importação de NFSe quando utilizado o Sistema SuperNova, para importar o Valor Contábil buscando da tag .

Ajustado a importação da NF-e para que quando na pasta de Importação existir a mesma Nota Fiscal que gere dois lançamentos a mesma não duplique.
Quando realizava a importação de uma NF-e com IPI, e CFOPs diferente a mesma gera dois lançamentos, ou seja, divide a nota em partes. Anteriormente ao importar novamente esta nota o sistema as vezes acabava não excluindo um lançamento para importar novamente. Agora o sistema verifica todos lançamentos ate fechar o valor do documento para realizar a exclusão e importar o documento novamente.

Apos a implementação na importação de NF-e do parâmetro Aplicar Data, onde pode definir a data de importação de todos xml relacionados. Surgiu a necessidade de um controle onde a data escolhida para a importação não seja menor que a data de emissão de alguma Nf-e que esteja na pasta de importação.


A partir desta versão quando no campo Data Lançamento a data informada for menor que a data de emissão da Nf-e a ser importada, o sistema não ira importar a mesma e ira informar a seguinte mensagem:
Nota Fiscal Nº: X. Data de emissão superior a data de lançamento. Verifique.

Ajustamos a geração do Registro B510 - PROFISSIONAIS HABILITADOS do arquivo Livro Eletrônico de Brasilia, passando a gerar todos os Profissionais Habilitados no Conselho Profissional ativos na Empresa.

Ajustado processo de duplicação da configuração de importação da Nf-e e do CT-e, onde o mesmo apos retirado dos campos ANEXO VA e ANEXO VB da aba outros passou a não mais duplicar. Agora voltou a duplicar corretamente.

Ajustamos a rotina de importação do CTe pela opção Site Receita Federal. Adequamos a rotina conforme novas alterações do leiaute da pagina para os campos Chave Acesso e CAPTCHA.

No relatório CAT - Uma Folha, disponível no menu: Relatórios / Funcionários / Afastamento / CAT - Uma Folha, não demonstrava os dados referente a data de emissão e Órgão Expedidor da CI.

No processo de cálculo das férias coletivas, passamos a permitir o cálculo quando existir mais de um recibo de férias para a mesma competência nas opções:

-Incluir e Calcular;
-Excluir, incluir e calcular

Quando for utilizada a opção somente calcular, o sistema não reprocessará quando existir mais de um recibo já calculado na mesma competência e informará os funcionários que ocorreram o bloqueio.

Melhoramos o relatório Termo de Homologação de Contrato de Trabalho, disponível no menu: Relatórios \ Funcionários \ Rescisões \ HomologNet. Anteriormente este relatório não filtrava os empregados quando emitido pela rotina Gerador - Sequências de Relatórios, que se encontra no menu Relatórios.

Melhoramos o rotina de Rescisão Normal/Complementar que se encontra no menu Funcionários \ Rescisões. No momento em que o Usuário trocar a data de rescisão ou qualquer outra informação que reflita diretamente no cálculo, o sistema efetuará o cálculo, automaticamente, da Rescisão e do cálculo mensal, quando esta já estiver integrada. Até a versão anterior o cálculo era opcional pela ação do usuário, fazendo com que as vezes os dados da rescisão não estivessem condizentes com o calculo.

Melhoramos a navegação entre os períodos de cálculo, na tela de Ficha de Eventos que se encontra no menu Consultas, passando a validar a sequência, quando existir mais de um cálculo para a mesma competência, por exemplo adiantamento salarial.

Na geração do Arquivo Sefip, para o funcionário que possui mais de um contrato válido na mesma empresa, apresentava inconsistência na projeção da data de admissão no arquivo.

Melhoramos o relatório Acordo para Compensação de Horas - Gráfico, disponível no menu Relatórios \ Documentos \ Acordos (Gráfico), para considerar a data atual referente ao histórico de cargo.

No relatório Geral disponível no menu: Relatórios \ Cálculo \ Relação de Cálculo \ Geral, quando o parâmetro: Imprimir Debito GPS estive-se selecionado a opção: Debito Acumulado e o filtro de organograma preenchido, retornava mensagem e não projetava as informações.

Incluímos nova ordenação no Relatório GPS, disponível no menu: Relatórios \ Impostos \ INSS \ GPS. A partir desta versão efetuará a ordenação por inscrição por inscrição de matricula CEI na própria empresa, quando esta possuir várias GPS de obra. Anteriormente a ordenação era efetuada somente quando possui-se inscrição CNPJ

No relatório Geral disponível no menu: Relatórios \ Cálculo \ Relação de Cálculo, foi efetuado melhorias nas validações, para demonstrar o Resumo de GPS somente quando a quebra do Relatório estiver de acordo com a configuração do porte da empresa, exemplo.:
Quebra do Relatório por Organograma e Porte da empresa quebra por Filial. Neste caso no relatório será demonstrado a seguinte mensagem: "Resumo GPS não impresso, devido a informação no filtro organograma do relatório."

Melhoramos a geração do arquivo SEFIP, para considerar como competência a data de homologação do acordo coletivo, nas rescisões complementares.

Na consulta de médias que se encontra no menu: Consultas\Médias e do relatório Demonstrativo Rescisão - Gráfico, disponível no menu: Relatórios \ Funcionários \ Rescisões \ Demonstrativo Rescisão - Gráfico, Não ficava totalmente claro ao usuário as médias que não foram utilizadas, com a alteração passamos a demonstrar, de forma mais detalhada, as médias que não foram utilizadas para melhor entendimento.

Melhoramos as validações da rotina Resilição de Professor, que se encontra no menu Funcionários \ Rescisões, para que no momento da exclusão da Resilição, efetue também a exclusão do recibo de férias.

Melhoramos os relatórios Demonstrativo INSS e Demonstrativo INSS (Resumido), disponível no menu: Relatórios \ Impostos \ INSS \ GPS para demonstrar, discriminadamente, os funcionários que possuem o calculo 13° Salário Integral (mês diferente de 12) e Rescisão com data posterior.

Com a alteração quando ocorrer a situação, no relatório do Demonstrativo do Décimo Terceiro fora do mês 12, será demonstrado a parte o funcionário que possuir rescisão com data posterior e que a data de rescisão seja até 30/11 do mesmo ano do pagamento do décimo.
Na competência da rescisão serão demonstrados separadamente também os valores que foram pagos no cálculo do décimo terceiro fora do mês 12 e que estarão sendo recolhidos juntamente com a GPS da competência da Rescisão.

Para identificação dos funcionários que se encontram nas situações acima demonstraremos a mensagem "Funcionários com 13° Salário Integral, calculado fora da competência de Dezembro, com recolhimento na GPS da competência da Rescisão".

Implementamos uma nova funcionalidade, o controle e cálculo das férias ampliadas.
Algumas convenções coletivas determinam a ampliação de férias quando o colaborador atingir um certo número de anos de serviço à empresa, além do dias de direito previstos na CF e CLT.

Para permitir o controle, incluímos uma nova aba no cadastro do Sindicato, disponível no menu: Cadastros\Sindicatos\Sindicatos - “Férias Ampliadas”.

Na nova opção, existe ainda o parâmetro: Descontas Faltas.

- Na opção Sim, os dias de ampliação também serão proporcionalizados conforme a tabela de direito de férias
- Na opção Não, os dias ampliados serão adicionados integralmente aos dias de direito de férias.

É necessário informar somente o número de anos em que está previsto a ampliação. O sistema ampliará as férias no período aquisitivo imediatamente superior ao número de anos informado, por exemplo: Informando 10 anos, será contado a partir da data de admissão 10 anos e o primeiro período aquisitivo que iniciar após este período será aplicado a regra, independente da época do gozo das férias.

Nos relatórios Resumo e Desconto de Férias e Resumo e Desconto de Férias - Gráfico, o valor do plano de saúde descontado nas férias, demonstrava mesmo quando o valor já houvesse efetuado toda integralização.

Melhoramos o Calculo de GPS, para quando ocorrer situações em que Tipo de GPS for de 13° Salario e no calculo, por grupo de processamento ou por seleção múltiplas, alguma empresa do grupo não possuísse o período de cálculo incluído. Anteriormente neste calculo, apresentava mensagem não permitindo o usuário de prosseguir com o calculo.

No momento de importação do Aviso Prévio, para tela de Rescisão no menu Funcionários \ Rescisões não estava habilitando Data do Aviso Prévio para alteração.

Melhoramos a consulta de Contrato de Professor que se encontra em Funcionários \ Professores, para demonstrar o valor hora-aula dos professores admitidos em data superior a data atual. Anteriormente os funcionários admitidos com data superior a data atual o valor hora demonstrado estava em desacordo com o informado.

Na integração das férias dos funcionários Horistas, na situação específica quando o Sindicato está configurado como: "Dias/Horas Conforme Escala", os valores não eram demonstrados.

Incluímos no sistema, módulos Gerenciador de Empresas e Financeiro, novos relatórios que permitirão a visualização da segmentação dos clientes. Os relatórios estão disponíveis no menu de relatórios cadastrais de cada módulo e trarão as seguintes informações:
Quebra por Segmentação: O relatório fará a quebra pelas segmentações cadastradas, indicando as empresas e clientes que não possuem a segmentação. Lembrando que é possível o usuário incluir uma classificação para indicar clientes sem segmentação.
Empresa e Cliente: O relatório possui duas informações, sendo Empresa o código da empresa no gerenciador de empresas, portanto o código no Questor e o campo Cliente que corresponde ao código do cliente no financeiro. Poderão existir empresas e/ou clientes que possuem somente uma informação, significando que possui cadastro em somente um dos módulos, para estes casos a informação da segmentação deverá ser feito no módulo correspondente.
Data Inicio: De acordo com a data atual o sistema dará a data mais recente da segmentação.
Totalização: Para cada segmentação haverá o total de empresa/clientes.
Gráfico: É possível ainda, de acordo com o parâmetro Impressão do relatório selecionar a emissão somente do relatório, relatório com gráfico ou somente o gráfico.

Efetuamos melhorias de performance, conforme as seguinte ações da aplicação:
Abertura do Módulo Lean
Abertura do Menu Agenda Tributária
Abertura do menu Configurar Empresas
Gravação dos Grupos de Usuários.

Implementamos nova funcionalidade que permite a duplicação referente aos cadastros dos grupos de permissões para o menu Permissões.

No relatório do Protocolo, disponível no menu: Relatórios \ Impostos. Anteriormente a palavra "variações" não era listada.