Central do Cliente Questor

Módulo Planilhas melhorado o processo de geração de formulas no folha de pagamento, onde ao selecionar uma formula a mesma terá sua perfeita execução.

Ajustamos para que após salvar a Planilha no Modulo Planilhas as configurações para impressão sejam mantidas salvas.

Para Planilhas que já estão prontas o usuario deve seguir os seguintes passos:

1º Deve entrar no Modulo Planilha e abrir a planilha que será alterada.

2º Após abrir a Planilha o usuario deve entrar em (Arquivo/Visualizar)

3º Usuario deve executar Desing Report(Ctrl+D)

Deve desmarcar o campo selecionado (Row and Column Headings) na aba (Options)

4º Usuario deve executar Page Setup (Scaling)

Esta função permite ao usuario determinar proporção da pagina para geração do relatório.

5º Após essas alterações basta salva a Planilha que ao executar geração no modulo contábil já vai estar configurado.

Implementamos na rotina (Consultas/Consulta dos Bens Ativos) um novo Filtro (Percentual de Depreciação), possibilitando ao usuario pesquisar os Bens Ativos pela sua Taxa de Depreciação.

Ajustamos na geração do Arquivo Remessa Bancária para o leiaute CEF - Padrão CNAB 240 SIGCB=27 passar a avaliar Número Arquivo Remessa da Conta Caixa selecionada ao invés dos três campos Conta Bancária, Banco e Agencia.

Implementado na remessa Banco Santander cnab 240, no campo juros mais 3 opções, sendo elas: Utilizar comissão permanência do Banco por dia de atraso; Tolerância valor por dia (cobrar juros a partir de); Tolerância taxa mensal (cobrar juros a partir de);.

Contemplando demais situações para o juros na emissão de remessa, conforme disponibilizado no manual do Santander.

Adequado boleto gráfico Banrisul com a Lei 12.039 em relação aos dados do beneficiário. Onde na impressão do boleto gráfico passa a gerar Nome, CPF/CNPJ, endereço do Beneficiário. Implementado no arquivo remessa Banrisul cnab 400 campo de Aceite, com as opções, sim e não e ajustado as informações de multa.

Ajustado geração do arquivo remessa Banco do Brasil CNAB 240 - posição 200 á 207 do arquivo Header, para quando for boletos registrados, com o campo emissão do boleto selecionando o cliente emite o sistema ira gerar a posição com 000000, em atendimento ao manual da FEBRABAN .

Ajustamos a rotina Gerar Recebimentos pelo Arquivo de Retorno Bancário leiaute Bradesco Padrão 400 que anteriormente na versão 1.1.139.0 não estava realizando os recebimentos.

Ajustamos a geração do xml para que não contenha caracteres inválidos e a estrutura para que esteja em conformidade com o manual.
Anteriormente estava gerando a tag para cada nota fiscal, aonde deve ser gerado por lote conforme orientação do leiaute.
Na tag de do prestador ajustamos para gerar a tag para Pessoa Física e para Pessoa Jurídica. E com a tag que é obrigatório no XML.

Ajustamos a rotina Importação da NF-e pela chave de acesso que ao importar a Nota Fiscal cancelada estava trazendo na Situação do Documento Fiscal com Regular, passando agora a trazer como Documento Cancelado.

Ajustamos a apuração do EFD Contribuições que anteriormente estava retornando diferença de 0,01 centavo entre o valor apurado individualmente por Tipo Receita (Registros M210 e M610) e o Valor totalizado nos Registros M200 e M600.
O que ocorria era que no cálculo do M210 e M610 era feito o arredondamento individual dos Valores por Tipo Receita, e novamente no M200 e M600 que é a Consolidação da Contribuição era feito novo arredondamento erroneamente, o correto e implementado é que na geração do M200 e M600 apenas efetue a soma dos valores apurados no M210 e M610.

Ajustamos a exportação dos dados apurados de Simples Nacional para o programa PGDAS-D da Receita Federal.
Anterior a essa Versão estava retornando mensagem de erro no script para Empresas que possuíam Estabelecimentos Baixados/Inativos no Questor.
Volta a considerar na exportação dos dados somente os Estabelecimentos com movimentação e valores apurados no período.

Ajustamos a geração do Registro B510 do arquivo Livro Eletrônico, passa a gerar a informação dos Sócios considerando todos os Sócios ATIVOS na Empresa, importante citar que para geração correta da informação é preciso de no módulo Folha de Pagamento exista um contrato ativo para esse Sócio.

Conforme PORTARIA N° 228, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015 do Distrito Federal, efetuamos as alterações respectivas na geração do Livro Eletrônico do DF, onde os valores relativos a 'Informações DIFAL (Emenda 87/2015)' passam a ser geradas conforme solicitação da Portaria mencionada.

Ajustamos a geração do arquivo Livro Eletrônico de Brasilia, Registros B410, B450 e B470 para situações onde no mesmo DIA, existe Lançamentos Fiscais de prestação de serviços para Clientes de Municípios diferentes e de fora do Estado, passa a gerar a partir dessa Versão os Registros detalhadamente por Município onde foi prestado o Serviço sem duplicar os valores pela quantidade de Municípios detalhados no Registro B450.

Aperfeiçoamos o controle de lançamentos variáveis para impostos sindicais, devido a existência de situações onde ocorre a necessidade de realizar o cálculo da contribuição sindical somente para um sub-contrato, melhoramos o controle para as situações que envolvem lançamentos variáveis, então a partir da versão 1.1.139.10 caso exista esta necessidade e o contrato do professor tem vários sub-contratos é necessário informar TODOS os tipos de aula nos lançamentos variáveis voltados aos impostos sindicais calculados.

Melhoramos as validações existente para o cadastro de estabilidade quando as mesmas estão vinculadas no cadastro do Sindicato.

Melhoramos a validação do Relatório disponível no menu: Relatórios \ Impostos \ Protocolo, atualizando a descrição do imposto de GRFC para GRRF, também resolvemos a mensagem que solicitava o preenchimento das datas inicial e final da Rescisão, mesmo estando desmarcado o imposto.

No relatório Ficha de Salário Família disponível no menu.: Relatórios \ Documentos \ Ficha Salário Família, quando a ordenação de emissão estava com "Nenhum", não imprimia o detalhe da linha para assinatura do funcionário.

Melhoramos a forma de controle na rotina de Digitação de Ponto vinculado aos Tipos de Horários: Compensado e DSR, a partir desta versão para dias da semana que entram nesta opção NÃO será necessário informar no campo Hora 00:00. Desta forma o preenchimento destes dias SOMENTE deverá ocorrer se existir marcações de horas pelo funcionário.

Ajustamos o processo de geração do Arquivo HomologNet, em algumas situações especificas não realizava a geração do arquivo.

Disponibilizamos nos Relatórios de Envelopes de Pagamento e Relações de Cálculos uma nova opção no parâmetro: Exibir Referência. A opção chama-se Dias Exceto Faltas, com isto agora temos três formas de Exibir as referências dos Eventos:

-Em Horas;
-Em dias, inclusive as faltas;
-Em dias exceto as faltas, que serão exibidas em horas.

Melhoramos a demonstração do relatório Ponto Funcionário que se encontra em Relatórios \ Documentos \ Ficha Ponto, anteriormente para usuários com filtros de direito de acesso o mesmo não estava sendo projetado.

Os contratos de professores que sofreram alterações contratuais no decorrer do ano letivo, alterando o Tipo de Salário de Aula para Mensal, por exemplo, professores que são promovidos a cargos da coordenação, SEMPRE será necessário realizar a baixa manual do professor antes de alterar a Forma Cálculo para Normal.

Ajustamos a rotina Agenda Compromissos que anteriormente estava retornando mensagem e impedindo alguns usuários de utilizar. A alteração será para os novos Compromissos cadastrados, para os Compromissos anteriores vai continuar com a situação da mensagem, para ajustar será necessário entrar em contato com suporte para a manutenção.

Melhoramos o cadastro da Rescisão.
Quando a configuração de Performance estiver como Alguns/Algumas o cadastro terá a seguinte funcionalidade:
- O usuário digitando o código do funcionário, se já existir rescisão para o mesmo o cadastro entrará em consulta, isto é, retornará o primeira rescisão cadastrada. Não existindo a rescisão para o funcionário o cadastro entrará no modo inclusão.