Central do Cliente Questor

Implementamos no relatório Balancete - Conta Contábil x Centro de Custo uma NOVA Coluna Movimento. Para demonstrar a movimentação de saldos das contas de centro de custo.

Implementamos que partir da versão 1.1.139.0 que todos os Lançamentos Contábeis excluídos serão armazenados na rotina (Consultas/Lançamentos Excluídos), esta função só era permitida as empresa que tinham a Opção do IFRS.

Esta rotina permite que caso o usuario exclua um lançamento contábil ou vários lançamentos contábeis, esses lançamentos podem ser retornados para contabilidade.

Ajustamos a exportação dos relatórios Balancete - Movimento, Balancete - Débito Crédito Movimento e Balancete - Débito Crédito em formato CSV pela opção Delimitado por Ponto e Vírgula (Dados)(.CSV)-1 passando a gerar no arquivo exportado a Descrição da Conta Contábil.

Na rotina (Relatórios\Livros(texto)\Razão) e (Relatórios\Livros(Gráfico)\Razão), foi incluído um novo filtro nos Parâmetros de geração Listar Débito/Crédito.

Este novo filtro possui 3 funções:
Ambos: Vai gerar o relatório trazendo os lançamentos na Coluna Débito e na Coluna Crédito e a Coluna Saldo calculando as colunas.
Débito: Vai gerar o relatório trazendo os lançamentos na Coluna Débito e não traz a Coluna Crédito e a Coluna Saldo calculando apenas saldo do Débito.
Crédito: Vai gerar o relatório trazendo os lançamentos na Coluna Crédito e não traz Coluna Débito e a Coluna Saldo calculando apenas saldo do Débito.

Ajustamos a inconsistência que apresentava na rotina (Relatórios\Contábeis\Livros(Gráfico)\Razão), que quando gerava o livro razão com grande quantidade de dados apresentava a mensagem de inconsistência.

Implementado no planilhas com a nova tecnologia utilizada, para que quando realizar a configuração de coluna de exclusão o mesmo respeite o resultado da formula e que possa ser colocada a coluna de exclusão em qualquer coluna, sendo ela simples(A,B,C,....M,N,O..Z), ou composta (AB,AC,AD,....ABB,ABC....).

Implementamos a RPS do município de Marau/RS via Web Service, onde no cadastro do município deverá ser informado que o sistema NFSe: Pronim Versão 2.02.

Implementado a geração do arquivo para importação e posterior autorização das RPS no Município de Santana de Parnaíba/SP. Onde o mesmo UTILIZA um sistema NFS-E especifico para Santana Parnaíba/SP.

Implementado geração do Boleto Gráfico Unicred, Arquivo Remessa Bancária e do Retorno Bancário com layout Bradesco - Unicred CNAB400.

Alterado layout de arquivo remessa Caixa Econômica Federal CNAB 240, referente ao campo juros. Quando o mesmo estiver com a opção valor por dia o sistema ira gerar a data de vencimento + 1 dia, DDMMAAAA +1D, ou seja, se o vencimento é dia 20/08/2016, deve gerar dia 21/08/2016.

Ajustado na importação do arquivo de Retorno BRADESCO Cnab 400, para que o mesmo importe somente os valores dos títulos baixados e não gere transação quando o mesmo no retorno gera somente o reconhecimento de taxa do titulo, sem valor de pagamento, baixa do mesmo.

Alteramos a rotina de Mesclar Arquivos SPED Fiscal para contemplar o REGISTRO C800: CUPOM FISCAL ELETRÔNICO – SAT (CF-E-SAT) (CÓDIGO 59) no processo.

Incluímos na rotina (Impostos\Duplicar Opção dos Impostos) a duplicação da Opção da ECF.

Implementamos DUAS NOVAS Operações Fiscais para apuração do Simples Nacional cuja as Receitas são apuradas com PIS e COFINS tributado pelo Regime Monofásico da Contribuição.
As NOVAS Operações Fiscais são:


Anexo I - 1.05.01 - Revenda de Mercadoria Tributação Monofásica PIS e COFINS
Anexo II - 2.04.01 - Venda de Mercadoria Tributação Monofásica PIS e COFINS

Implementamos no Configuração Importação NFe, um NOVO configurador, denominado Configuração Natureza Importação, o mesmo tem por objetivo possibilitar ao Cliente definir a regra para fechamento do Valor Contábil Documento com o Valor Contábil CFOP.


Importante
Será habilitado nesse NOVO configurador, apenas as CFOPs de Importação.
Quando a CFOP não possuir configuração nesse NOVO configurador o sistema respeitará a regra normal de importação, como faz para os demais documentos fiscais.
O Cliente deve sempre observar os valores detalhados no Documento Fiscal antes de proceder com a importação para observar a regra a ser configurada e se o valores do documento fiscal fecham com o valor total da Nota Fiscal.

Implementamos os novos Códigos de Ajuste de Apuração de ICMS/PR e Sped Fiscal.

Implementamos a demonstração do Percentual de Proporção dos Créditos apurados pela EFD Contribuições no relatório Mapa de Fechamento Mensal, no relatório essa informação será listada logo a baixo do detalhamento das informações da ficha Consolidação da Contribuição.

Ajustamos a geração do Arquivo ISS sistema SefinNet, Registro R Nota Fiscal Entrada com retenção de ISS. Anteriormente quando o serviço era tomado de Pessoa Física com retenção de ISS, ao gerar o registro R, o sistema estava completando com zeros a esquerda do número do CPF, até que este fique com 14 dígitos(igual ao CNPJ).

Implementamos uma nova rotina Relacionamento Anexos RS Va e Vb que fica localizado em:(Impostos\Estaduais\ICMSRS\Anexos\Relacionamento Anexos RS Va e Vb).

Esta nova rotina terá duas novas funções permitindo ao usuario definir se vai querer importar os Anexos Va e VB, por CFOP ou por NCM.
CFOP: Esta função permite ao usuario relacionar a CFOP com qual Anexo Va e Vb que ele deseja fazer a importação.
NCM: Esta função permite ao usuario relacionar o NCM com qual Anexo Va e Vb que ele deseja fazer a importação, lembrando que esta função funciona se existir o produtos informados nos arquivos que estão sendo importados.

Observação:
As duas funções não funcionam ao mesmo tempo então usuario deve definir qual será usada.
Esta função funciona para importar do (Sped Fiscal, NF-e e CT-e)

Implementamos a geração do Guia Nacional de Informação e Apuração do ICMS – Substituição Tributária (GIA-ST).

São obrigados a apresentar os contribuintes Inscritos como Substituto Tributário Interestadual para os Estados em que são inscritos. Conforme o ajuste SINIEF 12/15, para contribuintes optantes pelo Simples Nacional é dispensado a apresentação da GIA-ST.

Será gerado para os Estados Substituto Tributário Interestadual quando estiver cadastrado em Inscrições Estaduais em Outros Estados localizado em Impostos \ Estaduais \ ICMS/Subst. Tributária.

Para gerar as informações da GIA-ST no Demonstrativo e Arquivo é necessário realizar apuração do ICMS em Impostos \ Estaduais \ Apuração dos Impostos.

A visualização do Demonstrativo ICMS Subst. Tributária da apuração pode ser em Impostos \ Estaduais \ ICMS/Subst. Tributária ou pelo Ícone Demonstrativos / ICMS/Subst. Tributária. Este também pode ser gerado em relatório no menu Relatórios \ Impostos \ Substituição Tributária \ Demostrativo ICMS Substituição Tributária.

Em Arquivos \ Estaduais \ Gerar GIA-ST, é gerado os arquivo a ser importado no validador da GIA-ST para ser validado, assim levará as informações referente ao ICMS Substituição Tributária.

Melhoramos a performance na rotina Manutenção Dos Dados Ctrl + K e implementamos para desabilitar o controle visual da “Grid” durante a replicação das informações e habilitando novamente a “Grid” ao final do processamento e também a funcionalidade para cancelar o processamento de replicar as informações, “Botão Cancelar”.

O "Ctrl + K" foi implementado para realizar pequenas manutenções nos registros dos cadastros. O intuito é que se altere pequenas massas de dados, pois o mesmo utiliza o próprio cadastro e realiza todas as validações que foram implementadas. Essas validações na grande maioria envolvem acesso ao banco de dados que são necessárias para garantir a integridade dos registros.

Implementamos na rotina de Configuração Padrão do Produtos por NCM do menu Cadastros \ Produtos e Serviços, na configuração do EFD Cont. Tipo para Apuração as NOVAS opções: Bebidas Frias Cervejas e Bebidas Frias Demais Bebidas.

Melhoramos a geração do arquivo Livro Eletrônico de Brasilia quando no período existir Notas Fiscais com ISS Retido, a partir dessa Versão a apuração e arquivo passam a ter as seguintes validações:


Registro B460
Passa a ser gerado o Registro detalhadamente avaliando as Observações do lançamento em Outras Operações.
Esse Registro passa a ser gerado também quando existir Retidos recebidos no período da escrituração cuja a Nota Fiscal é de período diferente, para esses gerado no Campo 06 a informação da Especie, Número e Data Emissão da Nota Fiscal que originou a Retenção.


Registros A020, B020, B410, B420, B450 e B470
Quando no período houver Notas Fiscais com detalhamento de Retenção de ISS, porém não houve o Recebimento o sistema não irá gerar os valores de Base de Cálculo e Valor Imposto para esses Registros.

Implementamos na opção do EFD Contribuições um NOVO campo para definição do Tipo de Escrituração dos Registros F500, F525, F550 e 1900.
Esse NOVO campo fica localizado logo a baixo da opção Detalha Itens (Produtos e Serviços) e é denominado Forma de Geração F500/F525/F550.
As opções disponíveis para esse campo são:
Detalhada: O sistema gera e agrupa os dados de forma detalhada por CFOP e Modelo do Documento Fiscal.
Consolidada: O sistema agrupara os dados avaliando somente os campos obrigatórios do EFD Contribuições

Ajustamos a inconsistência que se apresentava ao gerar a rotina (Relatórios/Movimentos/Conferência de Lançamentos Contábeis)

Implementar uma NOVA validação na rotina de Importação NFE para que quando a Nota Fiscal for de Emissão = Própria e Destinatário = Ela Mesmo o sistema importe os Documentos no MOVIMENTO de Saídas.

Implementamos na opção pelo EFD Contribuições, na definição das Compensações dos Impostos Retidos um NOVO campo denominado Validar Operação de Origem, esse campo tem por finalidade definir se o valor do Imposto Retido será compensado somente sobre Debito da mesma origem ou se vai compensar sem a validação da origem.
Esse NOVO campo tem as seguintes opções disponíveis:
SIM: Irá continuar procedendo a compensação do Retido avaliando a origem da mesma.
NÃO: Irá iniciar a compensação do Retido sobre a o Débito de mesma origem, restando saldo o mesmo será compensado sobre débito de origem diferente.

Implementamos no cadastro das Tabelas Contábeis Impostos por Operação a NOVA opção do ICMS Demais Estados, a mesma fica localizada logo a baixo da opção SP.
Essa NOVA opção permite ao Usuário configurar a contabilização dos valores avaliando as Operações Fiscais do demonstrativo do ICMS.

Realizamos os seguintes ajustes no Demonstrativos Cálculo VAF - DAMEF:
Quadro DRO - Demonstração do Resultado Operacional para desconsiderar os lançamentos contábeis com Origem Lançamento Zeramento.
Quadro DAMEF - Entradas Exterior estava demonstrando duas vezes a linha Outras e não a linha Compras, alteramos a linha Outras para Compras.
Quadro Exclusões do VAF incluímos os seguintes CFOP em Outras em Entradas: 1.906, 1.916 e 1.915.

Ajustamos o tamanho do campo Descrição Documento/Operação do cadastro F100 - Demais Documentos, para passar a permitir detalhar e gravar até 100 caracteres para apuração e geração do EFD Contribuições.

Implementado a importação das notas fiscais de serviço(NFSe) para o Sistema ABRASF Versão 2.02. Para realizar a importação é preciso observar as seguintes informações:



Sistema: ABRASF V2.02

Movimento: Entradas e Saídas



O sistema é configurado no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios.

Melhoramos o processamento da Importação NFSE Sistema SMARAPD, anteriormente ficava apenas processando e travava quando o arquivo era maior que 55MB.

No processo de transferência de funcionário para outra empresa do menu: Utilitários \ Transferências p/Outra Empresa, adicionamos aos dados que serão inseridos na empresa destino: as contribuições, taxas e mensalidades Sindicais das competências anteriores a data de transferência (paras as transferências realizadas a partir desta versão) serão demonstradas nas consultas e relatórios, com exceção dos Relatórios que demonstram as Sindicais descontadas, relações normalmente entregues ao sindicato, tendo em vista que o funcionário transferido não integrou ao valor do débito Recolhido

Melhoramos a demonstração do relatório Demonstrativo INSS (Resumido), essa melhoria está relacionada as quebras do relatório direcionada a Quebra e Quebra de página Tipo de Contrato, também para agilizar as conferências implementamos um NOVO parâmetro chamado Listar este parâmetro trás as opções:

- Empregados;
- Terceiros;
- Outras Empresas.

Esta nova opção permite o usuário listar os dados conforme sua necessidade.

Incluímos um novo processo que permitirá ao usuário: Cadastrar novo ou alterar o Plano de Saúde para diversos funcionários.

O processo está disponível no Menu: Funcionários \Plano de Saúde \ Lançamento Coletivo, com o reposicionamento do menu, o Cadastro do Plano de Saúde que antes ficava em Funcionários \ Cadastros \ Plano de Saúde passou também para o Menu Funcionários \Plano de Saúde.

Principais aplicações do processo.:

O processo possui diversas aplicações que auxiliarão o usuário sempre que precisar fazer manutenções amplas nos cadastros, dentre as quais destacamos:

- Selecionando NOVO na opção Tipo, o processo permitirá incluir novos planos de saúde considerando a faixa etária em anos para os titulares e dependentes.
Com esta opção pode-se ainda, marcar os dependentes desejados e o sistema retornará todos dependentes, de acordo com as pré condições, como sugestão na segunda aba, onde confirma-se os desejados ou desmarca-se ou ainda excluí-se os cadastros não desejados.
O usuário poderá ainda, aplicar os filtros para refinar as inclusões, como por exemplo: somente os funcionários admitidos, filial, organograma, cargo e ainda selecionar funcionários específicos.
Outra funcionalidade da opção Novo é que, mesmo colocando a data inicial menor que a data de admissão, o processo fará a inclusão do plano de saúde considerando a data de admissão do funcionário, não necessitando fazer processos separados.



- Selecionando SUBSTITUIR na opção Tipo, o processo permite incluir novos planos de saúde considerando a faixa de valores do último histórico de plano de saúde anterior a data inicial informada nos parâmetros, tanto para os titulares como dependentes, por este processo não será incluído novos planos para os funcionários, somente para os que já possuem, o mesmo pode ser dito para os dependentes

Com esta opção pode-se ainda, marcar os dependentes desejados ou simplesmente marcar todos e o sistema somente retornará os dependentes que já possuem plano, juntamente com as demais pré condições como sugestão na segunda aba, onde confirma-se os desejados ou desmarca-se ou ainda excluí-se os cadastros não desejados.

O usuário poderá ainda, aplicar os filtros para refinar as inclusões, como por exemplo: somente os funcionários admitidos, filial, organograma, cargo e ainda selecionar funcionários específicos.

Após a execução os dados serão demonstrados em uma grid para as devidas manutenções, confirmações e exclusões.

Nesta segunda aba, colocamos algumas cores e funcionalidades para facilitar a utilização e visualização por parte do usuário.


Cores
-Verde no valor = Dado original, está apto para inserir;
-Azul em toda linha= Dado alterado pelo usuário, está apto para inserir;
-Vermelha em toda linha= O dado não será incluído, a opção está como NÃO;
-Vermelha somente no valor = atenção: O valor para inserção está zerado;
-Verde em toda linha, o processo foi salvo.


Funcionalidades


-Quando marcado o titular como NÃO (Não deve inserir para este funcionário) automaticamente serão também desmarcados os dependentes;
-Botão excluir tem a mesma funcionalidade da opção Não, mas excluirá o funcionário da Grid, ficando mais enxuta para visualização.


Ao final do processo os valores selecionados serão inseridos na tabela individualmente e será exibido algumas mensagens ao usuário destacando:

- Como o dado foi inserido, individualmente por titular e dependente;
- Em alerta (triângulo amarelo) o dado foi inserido com o valor zerado;
- Em alerta (triângulo amarelo) o dado não será inserido, pois o funcionário tem histórico posterior já cadastrado.


Para facilitar os dados das faixas etária ou valores, não será limpada a cada processamento, ou seja, o usuário poderá utilizá-la para outra empresa. Não necessitando da informação das faixas ou devido a diferença ser mais fácil lançar todos novamente do que reutilizar a informação anterior, o usuário tem a esquerda da grid as opções de exclusão de uma coluna ou todas colunas, ficando apta para as novas informações.

Implementamos novas funcionalidades que permitirão as consultas de funcionários que foram transferidos de outra empresa, dentre as quais destacamos:


- No cadastro de Contratos Anteriores, disponível no menu: Funcionários \ Cadastros \ Contratos Anteriores, incluímos o novo campo Forma Desligamento com as seguintes opções disponíveis:
Rescisão;
Transferência para empresa do mesmo grupo Econômico;
Transferência por sucessão, incorporação, cisão ou fusão;
Trabalhador Cedido.

- No processo de transferência de funcionário para outra empresa do menu: Utilitários \ Transferências p/Outra Empresa, adicionamos, aos dados que serão inseridos na empresa destino, os dados da empresa de origem no cadastro de Contratos Anteriores.

- Na consulta Ficha de Registro, incluímos uma nova aba chamada Contratos Anteriores (última aba da consulta), onde demonstrará a informação dos contratos anteriores como: nome da empresa origem, CNPJ e datas de vigência do contrato.

- No relatório de contratos anteriores disponível no menu Relatórios \ Cadastrais \ Funcionários \ Cadastros \ Contratos Anteriores Func, incluímos alguns filtros que possibilitarão ao usuário definir se deseja listar na empresa de destino apenas os contratos que estão com a "Forma Desligamento" selecionada.

Resolvemos a mensagem que solicitava indevidamente que fosse informado algum campo quando usado o utilitário do F12 (utilizado para desabilitar o acesso de alguns campos ou quando desejamos incluir um novo dado com preenchimento automático de alguns campos com o dado anterior), quando várias ações de marcar e desmarcar eram executadas, as vezes retornava a mensagem.

Realizamos uma melhoria no Cadastro de Pagamento de Terceiros vinculada ao campo Imposto IRRF, onde passamos a sugerir de forma Automática o imposto informado na Tabela de IRRF campo Impostos IRRF Cooperativado, essa sugestão ocorre para Cadastros de Terceiros quando o campo Categoria estiver parametrizado como:

17 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços a empresas contratantes da Cooperativa de Trabalho
18 - Contribuinte Individual - Transportador Cooperado que presta serviços a empresas contratantes da Cooperativa de Trabalho
24 - Contribuinte individual cooperado que presta serviços à entidade beneficente isenta da cota patronal, por intermédio da coop. de trabalho
25 - Contribuinte Individual transportador cooperado que presta serviços à entidade beneficente isenta cota patronal, por intermédio da coop trabalho

Passamos a considerar no relatório Relação de Cálculo Normal o valor relativo ao INSS Empresa vinculado ao pagamento de terceiro Origem GPS: MEI - Contribuinte Individual.

Nos relatórios de Custos Por Funcionário e Custos por Funcionário Rateado, incluímos na soma total do custos, os valores do grupamento "PROVENTOS" coluna "OUTROS", esta soma ocorrerá mesmo que o evento não possua incidência de impostos.

Ajustamos a demonstração na memória de cálculo da Rescisão, dos eventos que compõem a base do INSS S/ 13o., anteriormente mesmo que calculados corretamente, na memória os eventos eram demonstrados juntamente com o INSS normal.

Resolvemos a mensagem de erro que retornava no cálculo para o funcionário que possui dois ou mais cadastros de outros contratos, onde um deles é Fora Questor e outro Dentro Questor.

Passamos a permitir a inclusão de Letras no campo "Cert. Aprov. MTE EPI" disponível no menu: Configurações \ PPP\ Laudos Médicos.
Este campo é utilizado para informação do número do certificado de aprovação do EPI e, a partir desta versão, permitirá por exemplo: A informação pelo usuário da expressão NA (Não Aplicável), para as situações em que não é necessário a utilização do EPI.
Durante o processo de conversão, quando o campo estiver informado com: 0 (zero), será atualizado para NA, dispensando assim, que o usuário precise fazer qualquer manutenção no dado existente.

Melhoramos a funcionalidade do cadastro das Férias disponível no menu: Funcionários \ Férias \ Recibo Normal/Coletivas, quando o sistema está com a configuração de performance como Alguns/Algumas.

Quando digitado diretamente no campo ou pesquisado o código do funcionário, ao teclar o "ENTER" a tela entrará no modo de consulta. buscando os recibos disponíveis do cadastro.

Quando teclado F3 ou Inserir Novo, ao digitar o código do funcionário, o cadastro fará a sugestão do primeiro período aquisitivo ainda em aberto para o funcionário.

Com a alteração, tanto na configuração de performance nenhum/nenhuma ou alguns/ algumas, o resultado esperado das ações do usuário serão iguais.

Devido alterações no layout do Santander Banespa 033 (240 posições), passamos a gerar no arquivo de exportação salarial deste banco, a posição 218 e 219 do Registro Seguimento A, o valor "00" (fixo zero zero), esta informação refere-se a finalidade do DOC que, anteriormente, era gerado como 06.

No processo disponível no menu: Consultas \ Eventos 13o. Salário, quando listado sem filtro de funcionário, retornava os funcionários demitidos na competência anterior na consulta, com a alteração não listará o funcionário que atende a situação exposta anteriormente.

Para facilitar a conferência e a orientação aos colaboradores sobre possíveis ocorrências da Qualificação Cadastral, nesta versão trazemos dois novos relatórios:

Ocorrências Qualificação Cadastral – Gráfico: este relatório se encontra em Relatórios \ Funcionários \ Cadastros.

Com este relatório você terá em mãos todas as informações necessárias para realizar o saneamento dos dados cadastrais dos colaboradores com divergências, também temos a opção de Quebra de Página e Quebra onde possibilitamos a quebrar por Tipo de Status sendo eles:

– Qualificado;
– Rejeitado;
– Processando;
– Pendente.

Com o Filtro Ocorrências você poderá ser seleto em sua busca, detalhando exatamente o necessário, este relatório tem as opções Analítico e Sintético.


Recibo de entrega Ocorrências Qualificação Cadastral: Este relatório foi disponibilizado no menu: Relatórios \ Funcionários \ Cadastros \ Documentos.

Pensando na forma de orientação aos seus colaboradores relativos a cada ocorrência da Qualificação Cadastral, desenvolvemos este relatório para ser entregue aos colaboradores, como os ajustes devem ser realizados pelos próprios colaboradores, com este relatório o processo torna-se prático. Neste recibo trazemos as inconsistências existentes sendo assim os colaboradores estão cientes das ocorrências, facilitando também por parte dos órgãos os ajustes das ocorrências.

Implementamos no módulo Gerenciador de Empresas, no Cadastro de Contadores um NOVO campo para armazenar a Imagem da Assinatura para posteriormente ser gerada nas Demonstrações


Implementamos o NOVO filtro Gerar Assinatura Digital nos parâmetros de geração das demonstrações Contábeis Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e Demonstrativo Mensal de Faturamento (Texto e Gráfico), com as seguintes opções disponíveis:


Normal
Imagem
Certificado Digital


OBS: No momento de assinar a demonstração com Certificado Digital se o usuário não for administrador do Windows o sistema apresenta uma mensagem de permissão (gerada pelo Windows), clicando em "OK" aparece o certificado para selecionar e assinar, processo normal.

Implementamos novo menu Consultas > Agenda Tributária, em todos os módulos do Questor Tributário. Neste menu possibilitará visualização da Agenda Tributária do modulo Lean, oferecendo opção para consultar e movimentar todas as atividades, sem precisar acessar acessar diretamente o modulo Lean.

Incluímos opção para anexar Arquivos nos Cadastros de Atividades.

Os arquivos anexados nas atividades poderão ser visualizados diretamente nas movimentações de cada atividade do menu Agenda.

Implementamos a geração dos Arquivos Contábeis para o Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

1º Cadastrar o Sistema e Configurar a Mascara do Plano em (Cadastro\Sistemas)

2º Importar o Plano de Contas do TCE/PR em (Cadastros\Plano de Contas TCE)

3º Deve ser realizado o Relacionamento entre o Plano de Contas Específico do Questor com o Plano do TCE/PR em (Cadastro\Plano de Contas Específico TCE), é este relacionamento que vai buscar saldo e movimentações contábil do Questor e converter esta informação para Padrão do TCE/PR.

4º Para gerar arquivos utiliza a rotina (Arquivos\Gerar Arquivos Contábeis – PR), será possível gerar os arquivos de forma separado ou todos de única pasta já Compactados.