Central do Cliente Questor

Clicando com botão direito sobre os dados listados na grid será apresentado um novo menu, NOVO com as seguintes opções:
Selecionar Todos, Copiar, Exibir e Exportar


Na opção Exibir podemos configurar o que deve ser exido na consulta, Grupos, Rodapé e Rodapé de Grupos.
Na opção Exportar podemos selecionar o tipo do arquivo no qual desejamos visualizar a consulta gerada, PDF, Texto, XLSX, Excel, XML, HTML, CSV.
Pelo comando Ctrl+E habilita uma pesquisa, a mesma permite informar valores e descrições, e varre todas as colunas da consulta filtrando todos os registros com o valor/descrição informada.
Cada coluna tem a opção de filtrar os valores a serem exibidos, pode ser Todos, Personalizado, ou Selecionavel.
No rodapé ainda tem a possibilidade de incluir a Soma dos valores, informações de Média de Valores, o Minimo e o Máximo.
Na própria Grid de dados, é possível fazer a seleção e copiar após para Excel e outros tipos de arquivo.

Revisamos o filtro Grupo de Impostos dos relatórios de Protocolos Texto e Gráfico existentes no módulo Controle de Tributos, onde a partir da versão 1.1.137.10 neste filtro não será demonstrado os impostos vinculados a Folha de Pagamento, caso seja necessário sua demonstração devemos utilizar o relatório de Protocolo disponível no módulo Folha de Pagamento que se encontra na seguinte rotina: Relatórios \ Impostos \ Protocolo, como já era utilizado, anteriormente somente era demonstrado os grupos na consulta sem realizar a demonstração dos dados.

Ajustamos a geração do arquivo de Remessa Bancária do Santander - Modelo 240 Posições, para gerar a Posição 066 Avaliando o Parâmetro Multa, assim preenchendo corretamente as informações referente a mesma.
No filtro multa foi alterado a descrição das opções, assim facilitando o entendimento do usuário no momento da escolha da opção, deixando apenas as opções: Valor Fixo ou Percentual.

Ajustamos a rotina de Importação Cadastro Descrições Bancárias que anteriormente estava retornando mensagem que impedia realizar a Buscar Dados Cadastrais no Extrato Bancário.

Ajustamos a rotina de Gerar RPS NFSe que anteriormente estava retornando mensagem que impedia realizar a geração.

Melhoramos o processamento da Importação NFSE Sistema ISS Web, anteriormente fica apenas processando e travava quando o arquivo era maior que 9MB.

Ajustamos a Importação NFSe do Sistema ABRASF para os municípios de Fraiburgo/SC, Novo Hamburgo/RS, São Cristóvão/SE e Aracaju/SE, passar a importar Modelo 99 e não mais como Modelo 55.

Ajustamos a geração do Arquivo de ISS do Município de Caxias do Sul, passando a gerar o Valor do Faturamento o mesmo totalizado na Operação Fiscal 501 - Faturamento Federal.

Ajustamos a rotina de Contabilização do EFD Contribuições que anteriormente estava gerando diferença de centavos entre os valores gerados no Demonstrativo e os gerados na Contabilidade.
O problema estava no Arredondamento do processo de contabilização..

Ajustamos a geração do arquivo SEF II - GIAF o Registro 8535, anteriormente quando possuía lançamentos nos movimentos de Entradas ou Saídas com números iguais, estava a gerando para cada Registro 8530 pai o Registro 8535 filho com os itens iguais, não fechando com o valor do Registro 8540.

Ajustamos a rotina (Arquivos/Municipais/Importar NFse) para o Estado de São Paulo, que ao invés de gravar a Descrição do Produto que esta informada no arquivo, o sistema passa a avaliar o Código do Serviço detalhado na aba Informações para SINTEGRA e SPED (3) do Cadastro do Produto. Desta forma passa a gravar na Descrição do Produto a Descrição Código do Serviço.

Ajustamos a Contabilização dos Impostos Retidos para quando informado mais de uma Competência integralizar todas parcelas do período.

Ajustamos a geração do Livro Eletrônico Brasília/DF, que apresentava inconsistência na geração da informação de Vendas Portaria 267 (Lei 5005/12) (VI e VINT).

Ajustamos a rotina de Validação/Sugestão da Chave de Acesso das Notas Fiscais Eletrônicas para avaliar o Emitente da Nota Fiscal para o Movimento de Entradas.
Quando Emitente NF = Emissão Própria o sistema valida o CNPJ do Estabelecimento.

Melhoramos a funcionalidade da rotina de Rescisão coletiva para situações de empregados Admitidos na competência de cálculo e a projeção corretamente os campos Dias Aviso Indenizado/Data Final e Dias Trabalhados. Quando na execução da rescisão coletiva existir funcionários com dias de aviso diferente, projetaremos na tela de rescisão coletiva os dias do primeiro funcionário e os demais será informado no final do processo.

Melhoramos as telas que utilizam a nova rotina de professor, para alterações do contrato onde o campo forma de cálculo estava professor e foi alterada para Normal, devido a casos em que o professor altera seu contrato de professor para Mensalista, tanto por resilição quanto por baixa manual.

Ajustamos a Ortografia do relatório Funcionário Sexo x Idade que se encontra em Relatórios \ Funcionários \ Cadastros \ Diversos alterando a palavra Homems para Homens.

No cálculo para a perda dos avos do Décimo Terceiro, não considerava as faltas, quando informadas somente no movimento variável, mesmo na configuração da empresa estando informado no parâmetro "Calculo de Faltas": Horas Informadas, período aquisitivo.

Ajustamos a integração de 13° Salário Adiantamento pago juntamente com o recibo de Férias relacionado a rotina de professor quando temos dois ou mais tipos de aula vinculado ao contrato.

Ajustamos a geração do arquivo Seguro Desemprego WEB para empresas vinculadas a matricula CEI.

Alteramos a forma de gerar o troco do mês e mês anterior nos cálculos complementares de diferença de dissídio.

Quando houver folhas complementares com folha agrupada de competências anteriores e tratarem de um funcionário já demitido, não será gerado os eventos de troco do mês anterior e troco do mês nestas complementares, por ocasião do cálculo da rescisão complementar, caso tenha o evento troco do mês na rescisão imediatamente anterior, este valor será gerado como troco do mês anterior na próxima rescisão calculada, onde também são integrados os eventos de líquidos das complementares anteriores a competência da rescisão.
O demais funcionários que não possuírem rescisão, caso esteja configurado para arredondamentos, os eventos de troco do mês e troco do mês anterior continuarão sendo calculados normalmente.

No cálculo da Rescisão complementar, não considerava o desconto do INSS normal da rescisão anterior, quando a Pensão Judicial é em percentual e o evento do imposto INSS está com tipo desconto Normal.

No Gerenciador de Empresas, o processo de Trocar código da empresa, quando há outros contratos para o funcionário, vinculado a outra empresa do sistema, o código da outra empresa no cadastro, ao final do processo, ficava nulo.