Central do Cliente Questor

Implementamos no menu Consultas a nova rotina Demonstração dos Índices.
Essa NOVA rotina permite que o Cliente gere os índices com detalhamento de gráficos por período Diário, Mensal, Trimestral, Semestral e Anual.
Será gerado os comparativos pelas formas Resumida, Gráfica e Simplificada.


A rotina permite que o Cliente faça diversas customizações diretamente na GRID e até mesmo na pagina de impressão, como alteração de Cabeçalho e Rodapé.
Os dados listados na GRID podem ser impressos e tamém exportados para os seguintes tipos de arquivos:


- CSV;
- Excel (XLS);
- Excel (XLSX);
- Html;
- XML;
- TXT (Arquivo Texto Normal);
- PDF.

Melhoramos a rotina Configurar Demonstração - Valores IFRS, que anteriormente estava utilizando o código de cada demonstração de forma fixa. Passando a reconhecer conforme a Configuração Plano de Contas Específico.

Implementamos uma nova função na rotina (Cadastros/Plano de Contas Padrão/Plano de Contas), no campo Entra no Balanço = Não se Aplica:

Esta nova função foi implementada para atender as solicitações de cadastro do Plano da ANS, como este Plano da ANS tem uma estrutura dos grupos de contas diferente do que é usado pelo Questor. Sendo desta forma não podemos alterar o Questor para que consiga cadastrar o Plano da ANS da forma que foi disponibilizado pela ANS.
Sendo assim para conseguir cadastrar o Plano da ANS o usuario deve incluir as Contas para ajustar estrutura do Plano da ANS no Questor.
Após incluir essas Contas que não existe no Plano da ANS, o usuario vai utilizar este nova função Não se Aplica que tem objetivo de ocultar estas contas nos relatórios e demonstrativos.

Melhoramos o Cadastro de Pessoas, na aba Cliente quando salvar o cadastro pergunta ao usuário se ele deseja salvar contrato, e caso for desejado, apresenta a tela de seleção de escritório com múltipla escolha, assim cadastrando apenas no escritório selecionado pelo usuário. Anteriormente era gerado para todos os escritórios cadastrados os Contratos Clientes.

Ajustamos a rotina de Cadastro de Pessoas que anteriormente estava retornando mensagem que impedia o cadastro.

Ajustamos a geração dos valores no relatório Conferencia de Duplicatas a Receber - Detalhado que anteriormente estava dando diferença de centavos comparado ao Demonstrativo do EFD Contribuições.

Ajustamos a rotina de Importação NFSe do município de Cachoeirinha/RS, utiliza o sistema THEMA, que anteriormente estava retornando mensagem, quando nos parâmetros de importar estava como 'Importar Produtos = SIM'.

Implementamos a geração dos Registros D695 e D696 para a Documentos Fiscais - Modelo 21 e 22.


A regra para geração dos Registros no arquivo SPED para documentos Modelo 21 e 22 é:


* D500/D510/D530/D590 - Geração para Empresas Perfil A;
* D600/D610/D690 - Geração para Empresas Perfil B;
* D695/D696 - Geração para Ambos os Perfis (A e B), quando Lançamentos Fiscais estiverem vinculados a Tabela SPED D695 (Comunicação e Telecomunicação).

Ajustamos a Rotina Importação do Arquivo Sped Fiscal.

Ao realizar importação do arquivo do Sped Fiscal, o campo Isentas do lançamento Fiscal de Entrada ficava com valor negativo quando existe o valor do desconto informado no Detalhamento de Itens.
Então foi ajustado que quando ocorrer esta situação o campo Isentas não apresente o valor negativo.

Incluímos NOVO filtro Tipo Inscrição na rotina de Alterar Código Fiscal de Operação (CFOP) para Entradas e Saídas, este filtro avalia o Fornecedor / Cliente, possibilitando filtrar os lançamentos por CPF, CEI, CNPJ e Outros (Exterior).

Implementamos no Configurador de NCMs/Produtos a possibilidade de configurar as Operações Fiscais/Anexos Simples de Apuração por PRODUTO e CFOP, essa implementação foi feita para atender situações onde o Produto tem operações de vendas/revendas diferentes.

Implementamos duas novas operações fiscais para o Grupo de Operações Fiscal = 65 - Sped Fiscal Rio de Janeiro:

RJ150011 - FECP em razão da substituição tributária em operações internas
RJ150012 - FECP em razão da Substituição Tributária em operações interestaduais

A mesma deve ser detalhada por Outras Operações, no arquivo SPED Fiscal gerará os Códigos de Ajustes no Registro E220, totalizando valores no Registro E210.

Implementado a importação das notas fiscais de serviço(NFSe) para o Sistema Equiplano. Para realizar a importação é preciso observar as seguintes informações:



Sistema: Equiplano

Movimento: Entradas e Saídas



O sistema é configurado no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios.

Ajustamos na geração do arquivo SEF II, o Registro E025 para gerar somente um registro agrupando as CFOP iguais, quando lançado Naturezas com extensão diferente.

Implementamos na rotina de Tabelas de Relacionamento entre Naturezas, o relacionamento por CST ICMS. Sendo possível além do relacionamento entre Naturezas realizar o relacionamento por CST ICMS. Possibilitando o relacionamento entre CST ICMS geral ou filtrando pela Natureza Outra.

Este relacionamento será utilizado na Importação da Nota Fiscal Eletrônica, a integração das entradas a partir de arquivo XML de saída, será utilizado a tabela de relacionamento configurada.
Na Configuração da Filial será informado no campo Tabela de Relacionamento entre Naturezas qual tabela esse Estabelecimento/Filial irá utilizar.

Implementamos no cadastro de Clientes/Fornecedores o novo campo Data de Nascimento e a partir do mesmo foi possível ajustar a rotina de Buscar Dados Cadastrais Site RFB (F6).

Implementamos na rotina (Impostos/Federal/ECF/Lucro Real/Parte A - Demonstração Lucro Real), a possibilidade do usuario buscar as contas contábeis de forma automática quando a necessidade de realizar o relacionamento com Parte A.

Para isto o usuario deve Clicar em cima da Linha Selecionada que vai abrir tela para informar as contas Contábeis, vai na Aba Contas Contábeis e executa (Ctrl+I), o sistema vai buscar as contas configuradas na M300 e M350 e transporta a informação para esta Aba.
Se configuração já existir o sistema não sub escreve a informação já existente, neste caso deve excluir as contas já informadas e após executar a nova função.

Ajustamos a rotina de Consulta das Duplicatas a Receber e Duplicatas a Pagar, que anteriormente esta duplicando os dados listados na grid pela quantidade de vezes em que a rotina era executada (F9) quando no parâmetro TIPO estivesse definido a opção Parcela.

Ajustamos as diferenças nos valores apurados e demonstrados no demonstrativo do Simples Nacional Regime de Caixa com os demonstrados no Relatório de Recebimentos de Duplicatas.
A diferença ocorria devido a diferenças de arredondamento entre um processo e outro.

Conferência da Integração Contábil por Natureza, quando parametrizado com Origem=Entradas Retidas, anteriormente na coluna Valor estava considerando Valor Contabil do lançamento ao invés do valor da retenção.

Ajustamos a rotina de importação da CAT 52 que anteriormente estava retornando mensagem que impedia que a importação de arquivos Sem Movimento.

Implementamos no Demonstrativo da DAC/AL o Quadro XIV e na geração da DAC os Registros Tipo 70, 71, 72, 73 e 74 referente as Informações Mensais dos Estoques de Combustíveis.


Em Impostos / Estaduais / ICMS/AL / Configurador Produto Combustível, pode ser configurado o Tipo de Combustível conforme validador da DAC, principalmente para os Postos de Combustível.

Em Movimentos \ Saídas \ SPED \ 1300/1310 (Movimentação Diária de Combustíveis), pode ser informado ou importaado por SPED Fiscal a quantidade em Litros de cada combustível, será usado para as informações mensais dos estoques de combustíveis.

Para gerar as informações dos Estoques de Combustiveis no Demonstrativo e Arquivo é necessário realizar apuração do ICMS em Impostos \ Estaduais \ Apuração dos Impostos, com o Tipo Apuração Normal.

A visualização do demonstrativo de Estoques de Combustíveis da apuração pode ser em Impostos / Estaduais / ICMS/AL / Demonstrativo ou pelo Ícone Demonstrativos / ICMS/AL. Este também pode ser gerado em relatório no menu Relatórios \ Impostos \ ICMS \ Demonstrativos do Cálculo ICMS (DAC AL). O demonstrativo foi desenvolvido com base na apuração da DAC.

Em Arquivos \ Estaduais \ AL \ DAC, é gerado os arquivo a ser importado no validador da DIEF para ser validado, assim levará as informações referente ao Estoque de Combustíveis.

Implementamos a geração dos registros seguintes registros da DAC/AL:
Registro Tipo 70: Informações mensais das bombas de combustível;
Registro Tipo 71: Informações mensais dos bicos das bombas de combustível;
Registro Tipo 72: Informações mensais dos lacres das bombas de combustível;
Registro Tipo 73: Informações mensais dos encerrantes das bombas dos revendedores varejistas de combustíveis;
Registro Tipo 74: Informações mensais de estoque de combustível;

Na Importação NFSe do sistema Assessor Público, passamos a considerar no Detalhamento de Itens o Desconto no Valor Total, anteriormente estava deduzindo o valor do desconto do valor Unitário e isso acarretava diferença com Valor Contábil da Nota fiscal.

Implementamos nos parâmetros de importação da NFe o NOVO campo Aplicar Data com as opções:


* Todos os Documentos;
* Documentos em Períodos Diferentes ao Inicial e Final.


Para a opção Documentos em Períodos Diferentes ao Inicial e Final, o sistema ira aplicar a Data Lançamento informada nos parâmetros somente para NFEs cuja a data seja diferente da informada no intervalo definido nos parâmetros Data Inicial e Data Final.

Incluímos no Livro de Apuração ICMS (SC) no quadro Débito do Imposto, a operação Débito da Diferença de Alíquota de Operação ou Prestação a Consumidor Final de Outro Estado.

Ajustamos a geração dos valores do Campo 11 do Registro B030, a regra conforme validação do Livro Eletrônico passa a ser:


Registro B030 campo 11 = soma de B035 campo 2;
Registro B030 campo 12 = soma de B035 campo 3;
Registro B030 campo 13 = soma de B035 campo 4;
Registro B030 campo 14 = soma de B035 campo 6.

Implementamos a possibilidade da geração do resumo da Apuração do ICMS-ST no livro de apuração de ICMS do Estado de São Paulo.
Nos parâmetros de geração do mesmo implementamos um NOVO parâmetro denominado Gerar Informações Apuração ST com as opções SIM e NÃO com as seguintes funções:


SIM = Gerará o resumo da apuração do ICMS-ST do Estado e dos Demais Estados;
NAO = Não gerará o resumo da apuração do ICMS-ST.

A partir da versão 1.1.137.0 liberamos a possibilidade de carregar as bases de cálculo dos eventos calculados em outros cálculos para Cálculos Complementares sendo eles: 7 - Folha Complementar, 9 - Folha Complementar Agrupada e Rescisão Complementar.

Agora quando for realizar um cálculo Complementar e utilizar a tela de movimentação de Eventos Variáveis e Eventos Fixos tanto na Rescisão Complementar quanto no Cálculo Complementar será habilitado o campo Último Valor Calculado, este campo carrega as opções Sim e Não como padrão será carregado a opção Não, cada opção faz a seguinte função:

Último Valor Calculado - SIM: Usamos está opção quando necessitamos que o sistema não calcule diferenças sobre um determinado evento, ou seja traga zerado na complementar, para isto informamos o evento desejado com a referência zerada e sim no campo. O sistema considerará sua movimentação o último valor calculado não calculando este evento, mas considerando nas bases de impostos ,sem que o usuário precise fazer alguma intervenção manual.

Exemplo.: Em uma rescisão complementar não desejamos que o sistema calcule o evento 33- Saldo de salário Diúrno, basta informar este evento no movimento variável da rescisão com a referência zerada e Sim no novo campo.

Último Valor Calculado - NÃO: Usamos está opção quando necessitamos que o sistema calcule o novo valor ou referência desejado, é a forma que o sistema fazia antes da nova opção.

Exemplo.: Em um cálculo complementar desejamos pagar 10:00 Horas extras a mais que o calculado na competência original, sendo que na original já foram pagas 3:00 horas extras. Neste caso informamos 13:00 Horas na referência do evento no movimento variável da complementar e a nova opção como NÃO.

Esta opção visa auxiliar os usuários do módulo Folha de Pagamento a utilizarem as rotinas complementares de forma funcional e sem ter a necessidade de intervenção manual.

Implementamos um controle na execução das rotinas de Cálculo e na geração da SEFIP, para situações em que a empresa tem períodos de múltiplas folhas complementares e neste período ocorreu alteração nos históricos de Porte Empresa e Regime de Apuração Super Simples e na Configuração da GPS, o sistema irá notificar o usuário retornando a mensagem:

"Existem datas de alterações no Porte Empresa ou GPS dentro das competências da folha complementar. É necessário avaliar se houve alteração de percentuais nestas tabelas e incluir períodos agrupadores que compreendam estas alterações."

Está mensagem é de orientações, caso o usuário desconsidere a mesma o cálculo e a geração da SEFIP será realizado normalmente, a inconsistência acontecerá na conferencia da SEFIP, devido a SEFIP não ter históricos.

Otimizamos a projeção dos dias de aviso Indenizado \ Reavido para a tela de Aviso Prévio e Rescisão. Quando a quantidade de dias cadastrada em Cadastros \ Sindicatos \ Aviso Indenizado/Reavido for superior a 90 dias, as mesmas passam a ser projetadas no Cadastro do Aviso Prévio e Rescisão.

Adaptamos o relatório Demonstrativo INSS que se encontra em Relatórios \ Impostos \ INSS \ GPS, para sua publicação no sistema e-doc onde utilizaremos a competência do relatório para sua publicação.

Melhoramos a demonstração do relatório: Demonstrativo de INSS Resumido que se encontra em Relatórios \ Impostos \ INSS \ GPS, quando utilizado as opções: Quebra Página = Organograma e Quebra = Organograma, anteriormente demonstrava todos os funcionários no primeiro organograma, com as alterações realizadas, passamos a demonstrar cada funcionário em seu respectivo organograma.

Realizamos algumas melhorias na rotina de Editor de Contratos Personalizados sendo elas: último cargo, município estabelecimento, na variável que controla a escalas resumida melhoramos a demonstração do campo número de horas e passamos a demonstrar os tipos de horários: Compensado, Folga, Feriado e DSR no relatório Contrato de Experiência Personalizado.

No relatório Relação de Cálculo Normal que se encontra em Relatórios \ Cálculo \ Relação de Cálculo, não demonstrava o código do evento da primeira coluna, quando a opção: Realçar linhas dos eventos estava parametrizada para SIM.

Melhoramos as validações para atender uma situação específica de cálculo na qual o funcionário perdeu as férias proporcionais e o Avo indenizado por faltas, restando somente parte das férias vencidas. O sistema listava os eventos de férias proporcionais no lugar dos eventos de férias vencidas, embora os valores estivessem corretos. A partir desta versão os eventos de férias vencidas serão demonstrados.

Realizamos melhorias no cálculo de Múltiplas Competências sendo elas:

- Melhoramos o cálculo do Impostos vinculados a INSS Empresa e implementamos uma nova validação a qual retornará uma mensagem, no recálculo de Múltiplas Competências, somente nas situações em que já exista Débito de GPS vinculado ao período de cálculo Agrupador. Nestes casos o cálculo somente será realizado se o usuário executar o processo de limpeza do débito de GPS, a mensagem será a seguinte:

“Período de cálculo Agrupador vinculado ao débito de GPS 1000 (número do débito)
Realizar a limpeza do Imposto.
Sim Não”


1 - Quando clicar em Sim, realizamos a limpeza do Débitos GPS;
2 - Quando clicar em Não, será cancelado o cálculo.


- Outra melhoria está relacionada a execução do cálculo dos eventos com estruturas: 04.03.01.04 (13° Salário Complementar Ano Anterior) e 04.03.02.04 (13o Salário Complementar a devolver Ano Anterior). Na situações em que a folha complementar referir-se a competência Dezembro, passamos a considerar os eventos pagos ou descontados anteriormente na competência do mês dezembro original, com isto no cálculo do evento: "13° Salário Complementar Ano Anterior" somaremos o valor do evento 13o. Complementar a devolver, caso exista, e no cálculo do evento: "13o Salário Complementar a devolver Ano Anterior" somaremos o valor do evento 13° Salário Complementar, caso exista.

Melhoramos a rotina de inclusão de Recibo de Férias Anteriores, utilizada normalmente nas conversões, para permitir a inclusão de mais de um recibo de férias para o mesmo período aquisitivo.

No relatório de Contrato de Safra, o município do endereço do funcionário e a UF da filial da Empresa, imprimiam os dados com divergências em algumas situações.

No cálculo da Rescisão complementar, o sistema passa a abater, do cálculo da Pensão judicial complementar do 13o., o valor do INSS do 13o. das rescisões anteriores.

Passamos a não demonstrar o número de dependentes na primeira página dos relatórios de Envelope de Pagamento, quando devido a quantidade de eventos, é necessário mais de uma página para demonstração, desta forma existindo a situação: O número de dependentes será demonstrado sempre na última pagina, como já é feito nas bases dos impostos.

Passamos a incluir o vale automaticamente, quando a configuração do prêmio de Assiduidade sobre férias está configurado para o pagamento como Horas, Valor ou percentual, antes o cadastro só era realizado quando a configuração estivesse para pagamento em dias.

O vale será incluído automaticamente quando calculado o recibo de férias, para o posterior pagamento na folha mensal.

Alteramos a demonstração do percentual de aumento salarial para 4 casas decimais, seguindo os mesmos padrões já utilizados nas consultas.

os relatórios estão disponíveis em:

Relatórios \ Funcionários \ Cadastros \ Documentos \Atualização CTPS;
Relatórios \ Funcionários \ Cadastros \ Documentos \Atualizações da CTPS e Previdência Social.

Realizamos alguns ajustes na rotina de Digitação do Ponto que se encontra em Cálculo \ Digitação relacionada ao controle dos Totalizadores, Relatórios e Afastamentos vinculados ao período de Digitação.

Devido a alterações no Layout Santander Banespa - 33 (240 posições) passamos a gerar o registro "SEGUIMENTO B", também para as contas do tipo poupança, este registro é composto basicamente do CPF do funcionário e do endereço do mesmo, antes este registro só era gerado quando a conta era do tipo Conta Corrente.

No cadastro de Contratos Professor Vigente que se encontra em Funcionários \ Professores \ Contratos permitimos a informação do último dia do mês para a Baixa Manual quando já existe período de cálculo realizado.

Incluímos uma nova opção no Contrato de Professores no campo Status, chamada Baixa Parcial, para situação vinculada a redução da carga horária realizada pela rotina de Resilição.
Quando o contrato do professor é reduzido pela rotina de resilição e geramos um novo contrato para o tipo de aula relacionado, na execução da resilição o sistema faz o pagamento dos valores proporcionais a quantidade de horas aulas que foram reduzidas, onde o restante deverá ser pago em cálculos posteriores.

Melhoramos os controles do recalculo dos valores, durante as manutenções do cadastro do pagamento do terceiro, disponível no menu: Terceiros \ Pagamentos de Terceiros, com a alteração o valor somente será recalculado automaticamente quando forem alterados os campos que realmente influenciam no cálculo, como por exemplo: Base para GPS e/ou Origem GPS.

Incluímos nova funcionalidade, que permitirá ao usuário incluir mais de uma seleção para o mesmo evento.

A seleção, que antes estava disponível no próprio cadastro, passou a ser em aba, posicionada após a aba "Tipo de Contrato".

Foram adicionados algumas validações para melhor orientação no cadastro, sendo elas:

- Só poderá existir uma seleção do mesmo tipo.
Exemplo: Não será permitido cadastrar duas seleções tipo Sindicato para o mesmo evento.

- Só poderá existir uma seleção quando o tipo for funcionário. Devido a seleção por funcionário não necessitar de outra seleção para o cálculo, incluímos esta condição, para evitar equívocos no cadastro.

Regra utilizada para o cálculo:

A regra permanece a mesma, ou seja, só calculará o evento quando todas as seleções do cadastro estiverem sido satisfeitas, isto é: Sejam "VERDADEIRAS".

Exemplo:

No cadastro de um evento colocamos as seleções de: Empresa, Sindicato, Cargo, Escala, Outra Empresa, Organograma. Nesta regra NÃO CALCULARÁ o evento quando por exemplo: O funcionário estiver em um cargo que não tiver a seleção do evento no seu cadastro, mesmo que as demais tenha sido atendidas.


Exemplo de utilização:

O Sindicato determina valores diferentes para uma classe de empresa e que deverá ser pago somente para um cargo específico. Com as novas opções incluímos dois eventos e informamos o valor determinado pelo sindicato em configuração - Eventos Fixos Padrão para cada um dos eventos;
Configuramos um dos eventos incluindo a seleção por sindicato, empresa e cargo;
Configuramos o outro evento incluindo a seleção por sindicato (mesma do evento anterior), por empresa (nova seleção tipo empresa) e por Cargo (mesma seleção do evento anterior);
Incluímos as devidas seleções em:
- Cadastros \ Sindicatos \ Seleções;
- Cadastros \ Gerais \ Cargos;
- Configurações \ Seleções Empresa.


Devido a seleção de empresa ser diferente entre os eventos, o sistema pagará o evento para os funcionários que estiverem no sindicato selecionado, no cargo selecionado e, diferenciando as empresas pela seleção, pagará para cada empresa o respectivo valor.

Incluímos uma nova opção de lançamento para os eventos fixos, o novo cadastro está disponível no menu: Configurações / Eventos Fixos Padrão.

Neste cadastro o usuário poderá lançar eventos, informando as competências inicial e final e o sistema calculará o evento para todas empresas, respeitando as regras discriminadas abaixo

- O evento só será utilizado no cálculo se não existir outro cadastro de nível inferior lançado, ou por funcionário ou por empresa, conforme abaixo.

Eventos Variáveis;
Eventos Fixos;
Eventos Fixos por empresa;

Havendo lançamento nos cadastros acima que conflite as datas, o sistema continuará calculando como fazia anteriormente,por exemplo:
No cadastro: Eventos Fixos Padrão, lançamos um evento com R$ 100,00, mas em um funcionário tem o mesmo evento lançado com $ 150,00, o sistema calculará R$ 150,00 para o respectivo funcionário.

- Como o cálculo será realizado para todas empresas, recomendamos que o evento informado, neste novo cadastro, tenha alguma seleção, por exemplo: Sindicato, Empresas.

Para permitir maiores abrangências e utilização do novo cadastro, disponibilizamos, também nesta versão, a possibilidade de inclusão de múltiplas seleções, documentado também nesta versão.


RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA

Incluímos o relatório disponível em Relatórios / Cálculos / Outros / Eventos Fixos Padrão, que poderá ser utilizado para conferência dos eventos que foram calculados utilizando o novo cadastro, seguindo a mesma regra utilizada para o cálculo.

Exemplo.:

Listando todas empresas o sistema utilizará o código do período de cálculo para encontrar as competências iguais em todas empresas, mesmo que o código do período não seja igual e listará todas empresas e eventos que não foram calculados pelos eventos variáveis, Fixos ou Fixos por Empresa, com isto ficará fácil, para o usuário saber quais empresas estão calculando o evento informado no Cadastro de Eventos Fixos Padrão e quais empresas e funcionários.

No processo do cálculo da folha complementar agrupadora, quando selecionado no parâmetro: "Pagamento em Rescisão" como SIM, estava zerando o valor líquido também dos funcionários que não possuem rescisão.

A qualificação Cadastral é uma das etapas do eSocial que tem o objetivo de comparar os dados do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e o número de Identificação Social – NIS (NIT/PIS/PASEP).

Nela são apontadas as inconsistências que impedem o envio dos dados do cadastro de colaboradores ao ambiente do eSocial. Essas inconsistências são ajustadas, na maioria das vezes, pelo empregado junto ao órgão envolvido (RFB, CEF, Banco do Brasil, INSS etc.).

É possível realizar a consulta da Qualificação Cadastral em Lote ou manualmente através do site http://www.esocial.gov.br/qualificacaocadastral.aspx, para isso é necessário estar conectado com o Certificado Digital.

O processo tem início quando a empresa emite o arquivo de remessa no módulo Folha de Pagamento pelo seguinte caminho: Arquivos \ eSocial \ eSocial – Qualificação Cadastral ou Arquivos \ eSocial \ eSocial – Qualificação Cadastral em Lote.

Após realizar a geração do arquivo de remessa, entra no site do governo, anexa o arquivo ".txt" e em seguida enviar (upload) para a validação;

Depois disso, em até 48 horas, busca o arquivo de retorno (download) das inconsistências com os dados dos colaboradores que deverão ser corrigidas antes do eSocial entrar em vigor. Esse arquivo de retorno contém os dados das informações processadas e/ou os dados das informações rejeitadas;

No sistema Folha de Pagamento, acesse Arquivos \ eSocial \ eSocial – Qualificação Cadastral em Lote \ Tipo de Geração: Importação, informando o arquivo de retorno do governo e realize a importação;

Para a opção manual acessar: Arquivos \ eSocial \ eSocial – Qualificação Cadastral, o sistema será como uma ponte entre o usuário e o site, realizando o processo inserindo de 10 em 10 funcionários trazendo as opções de Qualificar, Avançar e Finalizar, após finalizar o processo os dados são inseridos na rotina Funcionários \ Cadastros \ eSocial – Qualificação Cadastral onde demonstramos todos os arquivos importados e eventuais ocorrências, nesta tela estão armazenados os históricos da qualificação cadastral.

Cadastro do Funcionário Completo:

Neta tela reclassificamos os campos: CPF, Data Nascimento, PIS e Cadastro do PIS esta alteração foi necessária para incluir a validação dos campos: CPF, Data de Nascimento no site da Receita Federal, a partir da versão 1.1.137.0 incluímos o ícone da Receita Federal do Brasil no Cadastro do Funcionário Completo, após digitar o CPF e Nascimento clicar no ícone e será direcionado para o site da Receita Federal, assim retorna o nome do Funcionário na tela da receita ao sair da tela este nome é transferido para o cadastro do empregado e assim o usuário continua com o cadastro normalmente.


Disponibilizamos um atalho da Qualificação Cadastral (Shift + Ctrl + Q) ao lado do ícone da Receita Federal do Brasil, onde o usuário após digitar os campos: Nome, CPF, Nascimento, PIS e Cadastro do PIS e clicar no ícone e o sistema inicia o processo de qualificação pelo site.

Status da Qualificação Cadastral:

Trazemos na versão 1.1.137.0 o Status que se encontra a Qualificação Cadastral do Funcionário, esta implementação tem as seguintes opções:

Qualificado: esta opção será demonstrada em verde para os funcionários que não se encontra nenhuma ocorrência na qualificação cadastral;
Rejeitado: esta opção será demonstrada em vermelho para os funcionários que existem ocorrências na qualificação cadastral;
Processando: esta opção será demonstrada em marrom para os funcionários que foram gerados no arquivo da Qualificação Cadastral em Lote e não ocorreu a importação do arquivo retorno, no momento que for realizado o processo de importação os registros que estão como processando serão alterados para Qualificado ou Rejeitado;
Pendente: esta opção será demonstrada em azul para os funcionários que não foram qualificados até o momento.

Implementamos no cadastro dos Sócios na parte Informações Complementares para Pessoa Física (3), logo a baixo da opção Qualificação do Representante Legal, 6 novos campos para que são:


- Mãe
- CPF
- Data Nascimento
- Pai
- CPF
- Dada Nascimento


OBS: Campos implementados apenas para Consulta.

Implementamos a NOVA opção Utiliza Filtro de Lançamentos Contábeis na rotina de Definição de Grupos de Usuário (Níveis) o mesmo terá as seguintes opções:


Não Informado -> O sistema irá considerar o filtro definido opção Shift + Ctrl + O e não irá demonstrar e considerar nos saldos os lançamentos contábeis cujo filtro estiver definido nessa opção;
Não -> O sistema irá desconsiderar o filtro definido na opção Shift + Ctrl + O e irá demonstrar e considerar nos saldos todos os lançamentos contábeis;
Sim -> O sistema irá considerar o filtro definido opção Shift + Ctrl + O e não irá demonstrar e considerar nos saldos os lançamentos contábeis cujo filtro estiver definido nessa opção.