Central do Cliente Questor

Ajustada a rotina de consulta dos Saldos Gerenciais para não duplicar as informações quando expandida a linha de detalhamento de dados.

Ajustamos o Cadastro do Bem, que anteriormente estava ocorrendo o travamento ao abrir o cadastro.

Ajustamos a rotina de Gerar Recebimento pelo Arquivo de Retorno Bancário voltando a Receber(Baixa) os Títulos(Boletos).

Ajustamos a geração do Bloco H do arquivo SPED Fiscal, o sistema passa a seguir as seguintes regras:

- Ao definir no parâmetro Gerar Registro de Inventário = Não o Bloco H será gerado apenas os Registros de Abertura e Fechamento do Bloco;
- Ao definir no parâmetro Gerar Registro de Inventário = Sim e no Módulo Inventário houver movimento no período definido no parâmetro Período Registro de Inventário, será gerado os Registro de Movimentação do Inventário.
- Ao Definir no parâmetro Gerar Registro de Inventário = Sim e no Módulo Inventário não existir nenhum lançamento para o período definido no parâmetro Período Registro de Inventário, será gerado o Registro H001, Campo 2 = 0, o Registro H005 com Valor Zero e o H990 de Fechamento do Bloco.

Implementamos na contabilização dos Lançamentos de Entradas e Saídas o campo Natureza.
Para quando Tabela Contábil for Origem Conta Contábil tipo Informar e as contas contábeis diferente para cada natureza, no momento de contabilizar demonstra a natureza do lançamento.

Melhoramos o relatório de Total Subs. Tributária por Estado localizado em Relatórios \ Totais \ Substituição Tributária. Aonde anteriormente ao gerar no modelo Sintético sem o filtro Filial estava gerando em duplicidade e incoerente as informações.

Implementamos na tela de detalhamento dos Impostos Retidos nas Entradas a NOVA opção Limpar Apuração Individual, a mesma permite limpar as apurações dos impostos Apurados Individualmente.

Na importação NFe, para as Empresas do Estado PE, quando XML possui os códigos CFOP´S de Uso e Consumo (2552, 2555, 2556, 2557, 2910 e 2911) implementamos para gerar o débito de diferencial de alíquota na operação 35250 - Outro débito - Diferencial de alíquotas na tela da Complementar.

Ajustamos na geração do arquivo SEF II GIAF, o Registro 8505 campos 04 DT_BF e 05 IND_NAT quando for item não incentivado (sub-apuração 1) para gerar como nulo. Anteriormente estávamos gerando com 0.

Ajustamos a geração do Campo 03 do arquivo EFD Contribuições para passar a gerar a informação do Participante/Pessoa informado no cadastro Demais Documentos (F100) ou no Lançamento Fiscal (Modelo 97/98).

Ajustamos na Importação via leiaute da tabela Outras Operações de Paraná. Anteriormente retorna mensagem que impedia a importação.

Ajustamos a exportação do valor da Folha de Salários para o programa PGDAS-D pela rotina DAS (Arquivos \ Federais).
Anteriormente essa informação não estava sendo exportada ocasionando problemas na apuração do Simples Nacional no PGDAS-D.

Nos Lançamentos Fiscais, importação arquivo SPED Fiscal, importação arquivo EFD Contribuições e geração do detalhamento de PIS e COFINS pelos Utilitários, estamos avaliando as CFOPs, para que quando for de Devolução de VENDAS/COMPRAS o sistema já sugira automaticamente a CST e Tipo Débito/Tipo Crédito.
Em Versão anterior estávamos avaliando várias CFOPs na validação da regra, porém nessa Versão a validação fica exclusiva para as seguintes CFOPs:


Entradas - Devoluções de Vendas
1202 1411 2202 2411 1201 2201 1410 2410 + Extensões


Saídas - Devoluções de Compras
5201 5202 5411 5410 6201 6202 6411 6410 + Extensões

Ajustamos a geração do Demonstrativo da ECF para Empresas do Lucro Presumido com Regime Apuração = Mensal e Apuração Trimestral no Último Mês do Trimestre para voltar a demonstrar os valores corretamente considerando os valores apurados no 1º e 2º mês do trimestre.

Melhoramos o Configurador de NCM/Produtos (Impostos \ Federais \ Simples Nacional) passando a habilitar as NCMs pelas 4 e 8 posições.

Ajustamos a geração do arquivo DMSTe passando a gerar os Documentos Fiscais relativos a prestadores de serviços estabelecidos ou não no Município de Caxias do Sul.

Art.24
Os contribuintes emitentes de NFSe neste Município deverão apresentar a Declaração Mensal de Serviços Tomados (DMSTe), na forma modelo definidos nas instruções e manuais expedidos pela Secretaria da Receita Municipal, em que serão registrados os documentos fiscais relativos aos serviços tomados de prestadores de serviços estabelecimentos ou não neste Município, emitidos por qualquer meio.

Ajustamos a rotina de apuração da ECF (IRPJ e CSLL), que anteriormente estava retornando mensagem de ERRO.

Incluído na rotina Impostos / Federais / ECF / Lucro Real / Regras Contábeis as Operações 42830 Variações Cambiais Passivas (MP nº 1.858-10/1999, art.30) no Registro M300 linha 15 e 43010 Variações Cambiais Ativas (MP n° 1.858-10/1999, art.30) linha 101, a possibilidade do usuário informar Regra Contábil para esta operação. Anteriormente estava definida com uma formula, que buscava o valor que foi definido pela referenciamento do plano de contas da Receita Federal.

Melhoramos a rotina de Recalculo de Impostos para a opção: Recalcular INSS Desoneração, quando existia rateio vinculado no período de cálculo informado, anteriormente para casos em que a Receita Incidente e a Receita Total são lançados após o Fechamento da Folha de Pagamento e é utilizado a rotina de recalcular impostos para realizar a desoneração, caso existisse rateio, a desoneração não estava sendo realizada, fazendo-se necessário a execução do cálculo da folha de pagamento para a desoneração ocorrer. Com ajustes realizados a opção Recalcular INSS Desoneração está sendo realizada para cálculos com rateios.

Melhoramos a geração do arquivo SEFIP para situações em que o empregado está vinculado a mais de um contrato na mesma empresa e com a mesma data de admissão, para estes casos será projetado a Data de Admissão e a Data de Opção verificando a última data de admissão e data de opção gerada. Esta inconsistência impedia a importação do arquivo e assim era necessário a manutenção manual do arquivo para posteriormente fazer a importação.

O relatório não listava os eventos de médias, quando já houvesse integração dos valores da rescisão no cálculo mensal e a competência, utilizada na média, abrangesse a própria competência da rescisão.
Com a alteração, mesmo com a situação acima, demonstrará as médias.

No cálculo das férias para funcionários horistas, quando o Sindicato está configurado para que a mesma seja por médias das horas e na configuração da empresa o parâmetro: "Escala Mensal Horista" está diferente de: "Horas escala mensal", o cálculo não retornava os eventos de férias, sendo preciso que o parâmetro fosse alterado.
Alteramos para que o cálculo execute independente da forma configurada.

Implementamos na Definição de Grupos de Usuário (Níveis) o controle de direitos do usuário para a rotina Utilitários \ Funcionários \ Lançamento Períodos Anteriores existente no módulo Folha de Pagamento.