Central do Cliente Questor

Ajustamos a rotina de Redistribuição Lançamentos Gerencias por Percentual de Rateio do Centro de Custos que anteriormente estava retornando mensagem que impedia a geração da redistribuição dos lançamentos gerenciais.

Implementamos na rotina Auditoria Dados Contábeis uma NOVA auditoria denominada Verificar Relacionamento entre Plano RFB e Plano Especifico, a mesma irá apontar as Contas Contábeis do plano especifico que não possuem relacionamento com o Plano de Contas da Receita Federal.
Dando "duplo click" na Conta Contábil apontada pela rotina, o sistema abre o cadastro de relacionamento permitindo ao Usuário fazer o relacionamento das Contas.

Implementamos no relatório Balancete - Conta Contábil x Centro de Custo a possibilidade da geração da informação da Conta Contábil, nos parâmetros da geração do mesmo criamos um NOVO parâmetro tipo Check List, denominado Imprimir, com as opções Centro de Custo e Conta Contábil.

Ao abrir a tela de movimento de créditos de impostos,quando a quantidade de registros na tabela de documentos é muito grande, o sistema retornava mensagem de falta de memória. Alteramos para que o processo seja executado sob demanda, ou seja, os registros serão pesquisados de acordo com a necessidade da consulta, diminuindo o tamanho das informações requisitadas ao banco.

Realizamos ajustes na geração do Boleto Sicoob - Correspondente Bradesco. Incluímos a validação do banco correspondente para a geração do dígito verificador do código de barras.

Ajustamos a geração do arquivo EFD Contribuições - Registros P100 - Contribuição Previdenciária, passando a gerar a escrituração avaliando a definição feita na opção do Imposto - Agrupa NCMs por Capítulo, Posição e SubPosição.


Ao definir SIM, as NCMs AGRUPADAS.
Ao definir NÃO, as NCMs NÃO SERÃO AGRUPADAS.

Alteramos a forma de arredondamento do Utilitário localizado em Utilitários \ Saídas \ Documento Fiscal \ Alterar Campos Naturezas Documento Fiscal, anteriormente o arredondamento não era feito pelo utilitário, apenas pelo lançamento de saída manual. Esse utilitário é usado para alterar a Alíquota de ISS dos lançamentos de saída.

Nessa versão passamos a gerar os Registros A020/A025 e B020/B025 do arquivo Livro Eletrônico de Brasilia -DF para NF Saída/Entrada Conjugada (Mercadorias/Serviços) Modelo 1.

Ajustamos a Contabilização da ECF para Empresas optante pelo Lucro Presumido que possuem opção de Apurar Trimestral no Último Mês do Trimestre, o sistema passa a contabilizar no ultimo mês do trimestre apenas diferença do Valor Apurado.

Ajustamos na geração do Sped Fiscal Registro C850 Campo 03 CFOP, para o tipo documento 59 - Cupom Fiscal Eletrônico quando lançado CFOP com extensão é considerado para geração a Natureza sem a extensão. Ou seja, somente os 4 primeiros dígitos da CFOP.

Ajustamos a apuração do Simples Nacional para não aplicar os percentuais de Redução de ICMS sobre as operações 2616-Revenda de Mercadoria Com Isenção - ICMS e 2643-Venda de Mercadoria Com Isenção - ICMS.

Ajustamos a importação das Notas Fiscais de Consumidor Final Eletrônica - NFCe de Cancelamento, que anteriormente estava retornando mensagem de erro.

Implementamos o Credito do CIAP Integral (Decreto-SC 703/2016) para o estado de Santa Catarina.
Está nova regra de calculo é configurada na rotina Impostos \ Estaduais \ CIAP \ Cadastro de Bens, Campo "Regra para Cálculo", selecionando a opção "Crédito 1/1", possibilita o aproveitamento do crédito em uma unica parcela.

Ajustamos a apuração dos valores lançados na opção Deduções e Exclusões I200/I300 para compensar corretamente os valores avaliando o Estabelecimento onde foi efetuado lançamento da mesma.
Anteriormente o sistema não estava considerando a Filial na apuração da EFD Contribuições e geração do Bloco I.

Ajustamos na geração do SEF II quando itens não incentivado (sub-apuração 1) no arquivo GIAF/PE.

Em Impostos \ Estaduais \ ICMS/PE \ Prodepe SEF II \ Configurador de Produtos - PRODEP SEF II. Anteriormente quando no mês possui um produto cadastrado com um percentual e no mês posterior configurado o produto com percentual zero, na configuração de produto não era permitido cadastrar com percentual zero.

Para qualquer tipo de Sub-Apuração, quando o produto for alterado em Configurador de Produtos - PRODEP SEF II para o percentual 0, será considerado como item não incentivado (sub-apuração 1), na geração do SEF II, arquivo GIAF/PE.

Ajustamos a geração do Arquivo da ECF para Imunes e Isentas.

Foi ajustado a geração do Registro 0020 = Nulo, quando Apuração da CSLL para Imunes e Isentas = Desobrigada
Foi ajustado a geração do geração do Registro X390 que estava duplicando as informações, para ajustar é necessário refazer Apuração da ECF.

Adequamos a rotina de importação do CTe pela opção Site Receita Federal conforme alterações na URL do portal do CTe da Receita Federal.

Ajustamos a geração do relatório Demonstrativo ECF para Empresas optantes pelo Lucro Presumido.

Ajustamos a rotina Importar CFe que anteriormente estava retornando mensagem quando nos arquivos XML possuem quebras de linha nas informações complementares dos documentos fiscais que impedia a importação.

Implementamos a projeção do campo Número do Documento existente no Pagamento de Outras Empresas, passando a detalhar os dados nas observações da GPS.

Melhoramos o cálculo da provisão de férias, a partir desta versão, mesmo que exista para o funcionário: cálculo de férias com abono de férias iniciado no final de um mês e terminando em outro e ainda uma rescisão em que a data da dispensa esteja no primeiro mês do abono de férias, o saldo da provisão será gerado zerado.

Melhoramos a demonstração na consulta de Ficha Registro aba Férias para casos em que o período aquisitivo foi quitado por Licença Remunerada, passando a demonstrar a seguinte descrição: Afastamento Licença Remunerada mais de 30 dias.

Melhoramos a função que transcreve, resumidamente, o horário de trabalho nos diversos relatórios de contrato de experiência, quando o dia compensado é em dia diferente de sábado e existe intervalo no horário.

Revisamos o cálculo dos Avos do Décimo Terceiro Proporcional na Rescisão, quando no mesmo mês a funcionária possui 15 dias de Licença maternidade e 15 dias de 13o. proporcional e no ano anterior o Avo referente a licença maternidade não foi considerado. Nesta situação será considerado descontado o avo no Décimo proporcional. Os valores não serão alterados, a alteração é somente na demonstração do Avo, em virtude que a Licença maternidade é considerado em dias e o décimo terceiro em avos.

Melhoramos o cálculo dos dias do campo 50 do termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, para funcionários horistas, na situação em que as horas totais da rescisão dividido pela escala diária retorna valor inteiro igual ao último dia da rescisão mas com centesimal superior a 0,5, exemplo: 11,6666, pelo cálculo com arredondamento retornava um dia a mais, neste exemplo 12 dias, com a alteração será retornado 11 dias.

No cálculo da proporcionalidade do Avo do Décimo Terceiro, na empresa optante pela desoneração, não estava sendo considerado na base do evento interno 3043, a proporção do mês da rescisão quando nas configurações gerais, parâmetro: Forma do cálculo de Férias/13o. Salário Indenizados esta selecionado a opção: Proporcional + indenizado e na proporção retornava 15 dias do avo proporcional e 15 dias do avo indenizado,

Melhoramos o cálculo da folha complementar referente a competência dezembro, quando somente na competência original existe eventos de horas extras, lançados nos variáveis, nesta situação os reflexos não estavam sendo considerados nos valores complementares do décimo terceiro, sendo preciso que o usuário lançasse os valores das horas extras também na competência complementar. Com a alteração não será preciso lançá-los novamente, quando não houver diferença de horas a pagar.

Alteramos a geração do arquivo de exportação salarial do layout: Sicredi-748 (240 posições)

Nos Headers do Arquivo e Lote na posição 72, era gerado o dígito da agência que, a partir desta versão, será gerado com brancos.

Melhoramos a forma da projeção do campo Adiantamento para Provisões de 13° Salário, anteriormente quando existia empregado com pagamento de 13° Salário Adiantamento realizado no recibo de férias, ao listar o relatório Provisão 13º Gráfica que se encontra Relatórios \ Funcionários \ Provisões, não estava sendo demonstrado estes valores.

Implementamos a geração do Pedido Urbano de Vale Transporte para o sistema VTE Fortaleza, está geração se encontra em Arquivos \ Benefício \ VTE Fortaleza \ Pedido Urbano.