Central do Cliente Questor

Implementamos na geração dos seguintes Relatórios o filtro para Listar o Código Reduzido do Centro de Custo:

Relatórios/Gerenciais /Balancete - Conta Contabil x Centro de Custo
Relatórios/Gerenciais /Balancete - Conta Contabil x Centro de Custo(Gráfico)
Relatórios/Gerenciais /Balancete Centro Custo x Conta Contabil
Relatórios/Gerenciais /Balancete Centro Custo x Conta Contabil(Gráfico)

Possibilitamos para o Sistema Ginfes a Importação NFSe quando a inscrição federal prestador se encontra com CPF, anteriormente estava retornando mensagem que impedia a importação

Ajustada a geração da Linha Tipo 29 do arquivo da DAPI/MG, será gerado os últimos 3 NOVOS campos da linha "Em Branco".

Passamos a gerar no Registro D590 campo (10 VL_RED_BC), para os modelos de documentos Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (CÓDIGO 21) e Serviço de Telecomunicação (CÓDIGO 22), quando existir redução da base de calculo e o valor da diferença do valor contábil estiver informado em Outras ou Isentas nos Lançamentos de Entradas e Saídas.

Implementamos a totalização das Saídas Interestaduais na GIA/SP para Documentos Modelo 21 e 22 de Comunicação, a regra para totalização dos valores para esses Modelos de Documento Fiscal é:


- CFOPs iniciadas em 6;
- Modelo do Lançamento Fiscal igual 21 ou 22;
- Estado da PESSOA do Lançamento Fiscal diferente do Estado do Estabelecimento = SP.


Também implementamos a totalização desses Serviços na ficha da DIPAM-B para o Código 2.3, a regra para totalização dos valores para esses Modelos de Documento Fiscal é:


- CFOPs (5.301 a 5.349), (6.301 a 6.349), (7.301 a 7.349);
- Modelo 21 ou 22;
- Município Origem pertence a lista de Municípios do Estado de SP.

Na rotina de Importação do CAT 52 em Arquivos \ Federais, foram definidos valores padrões para a NCM, CST de Pis/Cofins Entrada e CST de Pis/Cofins Saída ao importar novos produtos. Quando não houver essas informações, serão gravados os seguintes valores padrões:

NCM: 9999.99.99
CST de Pis/Cofins Entrada: 50
CST de Pis/Cofins Saída: 01

Ajustamos a geração dos DARFs da Contribuição Previdenciária pela opção DARF Emitir DARF com Código de Barras.

Ajustamos a contabilização dos valores apurados pela Contribuição Previdenciária, o sistema passa a contabilizar os valores corretamente pela rotina localizada no menu Impostos \ Contabilização \ Impostos e também pela opção Online, onde a contabilização é gerada no momento da apuração do Imposto.

Ajustamos a Geração dos Registros C380, C381 e C385 da EFD-Contribuições para gerar todas as Notas Fiscais modelo 2, anteriormente em casos específicos, algumas notas fiscais não estavam sendo geradas no arquivo.

Passamos a Importar NFSe cancelada para Município de Porto Alegre-RS Sistema NFSe= Especifico. Para realizar importação é necessário primeiramente importar o arquivo original e após o cancelado.

Implementamos na Consulta dos Lançamentos Fiscais Personalizada os NOVOS filtros UF, Alíquotas ICMS, ISS, IPI e ST.

Ajustamos a rotina Enviar Histórico e Plano de Contas - Questor Pequenas Empresas, que anteriormente retornava mensagem de erro.

Incluímos uma nova validação e ajustamos a consulta da ficha registro na Nova rotina de professores sendo elas:

- No Cadastro de Contratos de Professor que encontra-se em Funcionários \ Professores \ Contratos, quando existir cálculo superior ao contrato informado, não será permitido alterações e exclusões referente aquele contrato;
- Na Consulta da Ficha Registro ajustamos a demonstração do campo Data Final na aba Professor.

No relatório Demonstrativo da Rescisão, estava demonstrando o valor da média no mês da rescisão no mês anterior, quando não havia período de cálculo incluído para o mês da rescisão, sendo necessário a inclusão do respectivo período de cálculo, a partir desta versão não será necessário existir o período de cálculo para a emissão do relatório.

Melhoramos a integração do evento FGTS S/13º Proporcional para cálculos de professores na NOVA rotina, anteriormente o mesmo estava sendo integrado nos períodos de cálculo superiores a resilição, com os ajustes realizados a integração do FGTS S/13º Proporcional passa a ocorrer somente no mês de sua integração.

Ajustamos a exportação salarial do banco Bradesco-237 (250 Posições) Holerite para dois campos, sendo eles: código empresa (código da empresa junto ao Banco) a e dígito da conta do funcionário, este campos passam a buscar a informação dos seguintes locais no módulo Folha de Pagamento:

CÓDIGO DA EMPRESA: está informação deverá ser cadastrada em Configurações \ Agências Bancárias das Filias no campo Código Exportação Holerite;
DÍGITO DA CONTA DO FUNCIONÁRIO: está informação será gerada da seguinte forma: o digito da conta é 3 sendo assim no Contrato do Empregado informo 3 e na projeção dos dados para o arquivo será gerado 03.

Corrigimos o filtro de períodos na abertura das telas e nas consultas do protocolo. Anteriormente mesmo informando um período menor, o sistema sempre buscava todos os registros da base, tornando a consulta e a abertura da tela de protocolos um processo lento, agora com a implementação serão trazidos somente os registros válidos para o período. Para um melhor desempenho do sistema sugere-se sempre utilizar o filtro dos períodos informando as datas para as quais realmente há necessidade de consulta ou visualização, limitando ao máximo esta consulta.