Central do Cliente Questor

Ajustamos a Geração do Registro J210 DMPL – Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido no Arquivo do ECD.

Foi ajustado regra de geração do Registro J210 para não dar mais a mensagem de Advertência na validação do Arquivo do ECD

Ajustamos a Geração do Arquivo ECD (Sped Fiscal) para atender atualização do manual 06/05/2016 que alterou a geração do Registro I050 Plano de Contas.

Observação: De acordo com o item 8 da normar CTG 2001 (R2) – DEFINE AS FORMALIDADES DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL EM FORMA DIGITAL PARA FINS DE ATENDIMENTO AO SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL (SPED) – , o plano de contas, com todas as suas contas sintéticas e analíticas, deve conter, no mínimo, 4 (quatro) níveis e é parte integrante da escrituração contábil da entidade, devendo seguir a estrutura patrimonial prevista nos artigos de 177 a 182 da Lei n.º 6.404/1976. Na transmissão para o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) do plano de contas, juntamente com os livros Diário e Auxiliares, e documentos da escrituração contábil digital da entidade, devem constar apenas as contas que tenham saldo ou que tiveram movimento no período.

Passamos a Gerar Arquivo Remessa Bancária Sicoob CNAB 240, o Registro P posição 47 o digito verificador Nosso Número correspondente a geração do Boleto.

Ajustado a geração do Registro 0010 Campo 14 da ECF, conforme atualização do Layout. Este campo é definido pela rotina Configurações \ Configuração ECF - Escrituração Contábil Fiscal, Campo "Optante pela Extinção do RTT no Ano-Calendário 2014".

Ano-Calendário 2014: Se o campo "Optante pela Extinção do RTT Ano-Calendário 2014" for igual a Sim, "Diferenças Entre a Contabilidade Societária e FCont" será preenchido. Caso contrário como Não, "Diferenças Entre a Contabilidade Societária e FCont" não será
preenchido (em branco).

No Ano-Calendário 2015: Se o campo no "Optante pela Extinção do RTT Ano-Calendário 2014" for igual a Não, o campo "Diferenças Entre a Contabilidade Societária e FCont" será preenchido. Caso contrário como Sim, "Diferenças Entre a Contabilidade Societária e FCont" não será preenchido (em branco).

Ajustamos a geração do Registro J150 Demonstração de Resultado do Exercício no Arquivo da ECD.

Que passa gerar o Registro J150 quando existe saldo no Demonstração do Resultado do Exercício do último período informado.

Ajustada a rotina de apuração dos Impostos que na Versão 1.1.134.0 estava retornando mensagem de ERRO em Base de Dados ORACLE.

Ajustado a manutenção dos Lançamentos de Redução Z - Sped que anteriormente apresentava uma mensagem que impedia alterações.

Melhoramos o Relatório de Plano de Saúde, para o Totalizador do funcionário, quando os dados estavam sendo demonstrados no final de cada página e somente o totalizador para a página seguinte.

Melhoramos a forma de controlar os valores que montam base para o cálculo das médias quando as mesmas estão vinculadas ao adicional noturno.

Melhoramos a demonstração dos campos Saldo Anterior FGTS, Saldo Anterior e Adiantamento para os relatórios de Provisão de 13° Salário.

Incluímos Novas advertências e controles nas Rotinas de Aviso Prévio e Rescisões:

DATA DE PAGAMENTO DA RESCISÃO
Nas rescisões de Dispensa sem justa causa Iniciativa da empresa com Tipo Aviso Prévio Trabalhado Parcial, sempre que a quantidade de dias do Aviso Prévio Trabalhado for igual ao campo Aviso Prévio Trab. Parcial - Padrão de Dias Trab da aba Convenção no cadastro do sindicato, a data de pagamento sugerida terá o mesmo tratamento das rescisões de Aviso Prévio totalmente trabalhado.

IMPORTANTE ressaltar que: as novas sugestões da data de pagamento NÃO SERÃO APLICADAS quando o campo: Aviso Prévio Trab. Parcial - Padrão de Dias Trab da aba Convenção no cadastro do sindicato Não estiver preenchido ou a quantidade de dias de Aviso Trabalhado for diferente da mesma.

Exemplo.:

Rescisão motivo: Dispensa sem justa causa com tipo de aviso prévio parcial e no campo do Sindicato valor padrão = 30.
Na inclusão da rescisão o sistema já fazia e continuará sugerindo 30 dias trabalhados e 3,6,9 dias indenizados (conforme tempo de serviço na empresa).
Neste exemplo, data de pagamento sugerida será o dia seguinte a rescisão.

Embora a IN 15/2010 Art.21 tenha doutrinado o prazo de pagamento, alguns sindicatos entendem que o prazo não deve ser aplicado na situação específica, quando somente os dias do Parágrafo único do Art. 1º. da Lei 12.506 são indenizados, desta forma, pretendemos com a alteração: Fornecer novas alternativas para os clientes, facilitando e evitando possíveis desconfortos com o Sindicato no momento da homologação, aplicando o prazo menor na sugestão automática.

ADVERTÊNCIAS

Incluímos nova mensagem ao salvar a rescisão, que tem a função e alertar o usuário da:
Data da Rescisão e a Data de Pagamento sugerida pelo sistema, solicitando intervenção ou não do usuário, a mensagem e a seguinte:


ATENÇÃO

DATA DA RESCISÃO: DD/MM/AAAA

DATA DE PAGAMENTO: DD/MM/AAAA

Deseja alterar a data de pagamento?

OPÇÕES:
ALTERAR NÃO ALTERAR - A DATA ESTA CORRETA


Nesta mensagem o cursor estará posicionado na opção: ALTERAR

O usuário selecionando a opção ou teclando enter o cursor recairá novamente no campo da data de pagamento para edição.
Após a edição e alteração da data de pagamento, o campo Data de Pagamento Revisado, será alterado para opção SIM

Caso o usuário opte por Alterar o cursor e selecionar a opção NÃO ALTERAR - A DATA ESTA CORRETA , o sistema continuará o processo e o campo Data de Pagamento Revisado continuará como NÃO

O controle, será realizado de forma independente nas Rotinas de Aviso Prévio e Rescisão, ou seja: Mesmo o usuário confirmando e ajustando a data de pagamento durante o cadastro do Aviso Prévio pela Rotina de Funcionários / Rescisões
Aviso Prévio, durante o processo da Rescisão deste mesmo funcionário, serão aplicadas todas validações, evitando que a condição que levou o usuário a confirmar a data de pagamento durante o cadastro do Aviso, possa ter
sofrido alterado na data efetiva da Rescisão, contribuindo para a segurança do processo.


Quando o usuário incluir a rescisão e alterar manualmente a data de pagamento da rescisão para outra diferente da sugerida pelo sistema, antes de qualquer mensagem exibida, a mensagem de advertência não será exibida e o campo Data de Pagamento Revisado da Rescisão, será automaticamente alterado para SIM, isto é, o sistema avaliará que o usuário já conferiu e fez todas considerações possíveis, concluindo e optando por uma data diferente da sugerida pelo sistema, o que não justificaria, solicitar a alteração ou considerar que a mesma não tenha sido revisada

Na rotina de Rescisão coletiva, a mensagem de advertência também não será exibida e o campo Data de Pagamento Revisado da Rescisão, será automaticamente alterado para SIM, pelas mesmas razões da situação anterior.

Ajustamos a demonstração do Resumo de INSS quando no período de cálculo informado existe pagamento de terceiros com Origem GPS - Transportador Autônomo.

No cálculo dos valores das Férias proporcionais, quando o período aquisitivo completava exatamente 12 meses no dia da rescisão ou pela proporção de 15 dias que geram direito ao avo e o Aviso indenizado fosse superior a 30 dias, situação em que é preciso gerar um recibo e período aquisitivo do período projetado, no cálculo estava sendo calculado sobre 30 dias neste período, com isso o valor acabava ficando duplicado na consulta da ficha registro demonstrava 30 dias no saldo.

Ajustamos a execução do cálculo de Professores referente a Rotina Antiga.

Ajustamos a forma de Sincronizar Usuários na Central de Cliente Questor que se encontra em Utilitários \ Usuários, anteriormente existia uma divergência no momento da execução do processo, com ajustes realizados a execução ocorrer corretamente.

Ao consultar os históricos de contatos, quando existem muitos registros na tabela o sistema retornava mensagem de falta de memória para executar a operação. Revisamos a rotina e ajustamos para que a consulta seja disponibilizada independente da quantidade de registros existente.