Central do Cliente Questor

Ajustamos a geração do Registro J100 - BALANÇO PATRIMONIAL do Sped Contabil (ECD).

Quando saldo final da conta estava zerado, mas existia saldo inicial não estava gerando o Código de Aglutinação para esta conta, que agora passa gerar.

Efetuadas melhorias em questão aos Retidos nas Entradas, em função de que, para algumas notas não estarmos efetuando o vínculo da tela de retenção com a nota fiscal.

Corrigido erro no envio via Web Service de RPS de Paraguaçu Paulista/SP.

Efetuadas melhorias na Importação NFSe de Caxias do Sul/RS, quando no arquivo temos mais de um item com informação de retido, passamos a agrupar os valores de retenções dos itens, anteriormente ocorria um erro no momento da importação.

Notas com informação de 'Desconto' estávamos descontando indevidamente do valor da Base de Cálculo do ISS, ajustado para não mais descontar.

Passamos a importar a informação da Série da tag do XML, anteriormente o sistema estava gravando fixo o valor '1' para o campo.

Ajustamos a importação da Quantidade e Valor Total do arquivo de Itens do Documento Fiscal na rotina de importação das NFSC (Modelos 6, 21 e 22).

Ajustamos a apuração dos Créditos de EFD Contribuições lançados no cadastro de Demais Documentos - F100, passando a respeitar a Origem do Créditos (Mercado Interno ou Importação).
Quando informado Importação o sistema gravará os Créditos com os Códigos 108, 208 e 308.

Melhoramos a validação do cálculo do Recibo de Férias Normais e Férias Coletivas, para casos que existe dois Recibos de Férias dentro da mesma competência, a partir desta versão não será permitido a execução do cálculo de férias para o seguinte caso:

Quando existir dois Recibos de Férias para a mesma competência como detalhado no exemplo: Recibo de Férias 1 - Data Inicial 15/12/2015 e Recibo de Férias 2 - Data Inicial 25/12/2015, o recibo de férias com a data de 15/12/2015 não será mais recalculado caso exista recibo e férias com data posterior dentro da mesma competência, será projetada a seguinte mensagem ao usuário:

Existe Recibo de Férias com Data Inicial Superior a este Recibo de Férias, para continuidade do cálculo deve ser excluído o Recibo de Férias subsequentes.

Está melhoria foi necessária devido a casos que o usuário estava recalculado o primeiro recibo de férias e em sequencia não executava novamente o cálculo o segundo recibo, desta forma em alguns casos as bases de impostos passava a projetar com divergência.

Implementamos nos relatórios Recibo de Férias Texto e Recibo de Férias Grafico a informação referente ao valor da hora aula e ajuste no campo Salário Base para os Contratos cujo a forma de cálculo é Professor, conforme está sendo demonstramos hoje nós relatórios de envelope de pagamento, como exemplo: Gráfico.

Melhoramos o controle do parâmetro: Pagamento Férias Mensalista opção: Cálculo Proporcional pelos Dias do Mês existente no cadastro de Sindicato, em alguns casos estava interferindo no cálculo da Integração de férias dos contratos de Horistas e Comissionados. As inconsistências aconteciam devido a alteração do campo mencionado SEM a informação de um novo Histórico de Convenção.

Revisamos o processo de geração do arquivo de exportação de salários, para que o sistema considere também admitidos no mês de cálculo. Foi alterada a data de validação, buscando a data final do cálculo, com isso, todos os trabalhadores que possuírem valores dentro do período de cálculo e competência indicados nos parâmetros serão considerados e gerados, mesmo em sua competência de admissão.

Melhoramos o controle da proporcionalização das horas referente ao Aviso Prévio Trabalhado, para casos em que o Aviso Prévio do colaborador abrange 3 competências, nos casos de competência intermediária estava retornando a quantidade de horas com divergência.

Revisamos os cálculos do procedimentos de DSR Indenizado para rescisões de contratos de mensalistas onde a configuração da empresa está configurado o parâmetro: Pagamento Demissão Mensalista como: Quantidade de Dias Mês. Anteriormente a proporcionalização das horas estava retornando valor inferior ao devido valor.

Implementamos um novo leiaute de contabilização chamado AvaCorp que tem a finalidade específica de gerar os lançamentos contábeis da folha de pagamento. Lembramos que a forma de configurar a contabilização no Questor é a mesma, somente no momento de gerar o arquivo selecionar o novo modelo e os lançamentos serão gerados de acordo com este novo leiaute.

Ajustamos a projeção do cálculo referente ao imposto Sindical para os cadastros de empregados cujo a Forma de Cálculo for Professor vinculado a nova Rotina, para casos de contratos admitidos dentro da competência do efetivo cálculo.

Corrigimos o cálculo referente ao INSS parte Empresa, para casos de configurações em empresas que utilizam a rotina de Professores, neste caso existe a seguinte situação: Contratos com Rescisão na competência do efetivo cálculo e no cadastro do sindicato estava configurado Exceções a Média.

Melhoramos a projeção da linha Adiantamento existente nos relatórios: Provisão 13º Salário Rateada, Provisão 13º Salário e Provisão 13º Gráfica, para situações que existe rescisão complementar vinculada a estrutura: 04.02.99.01 - Desconto Adiantamento 13° Salário.

Revisarmos a regra que controla as notas fiscais emitidas/recebidas com valores de retenção inferior ao limite de recolhimento da GPS. A partir desta versão o sistema avaliará o código da outra empresa para a qual foi emitida a nota e fará a soma considerando cada outra empresa, desta forma não irá somar valores de uma empresa para outra.

Efetuamos melhorias nos filtros código empresa e filial, no menu de Integração Cadastros Zen, onde será aplicado o filtro conforme os cadastros que forem consultados, alem disso implementamos nova coluna Filial, que demonstrará a filial dos respectivos lançamentos quando é efetuado a consulta