Central do Cliente Questor

Implementamos a geração dos ajustes SPED respectivos ao repasse do ICMS DIFAL para o ICMS Próprio Remetente SC.


Registro E311:


Quando saldo devedor DIFAL gera:
SC220001 - Crédito referente ao saldo devedor do ICMS Difal/FCP transferido para a apuração do ICMS normal do próprio contribuinte


Quando saldo credor DIFAL gera:
SC200001 - Débito referente ao saldo credor do ICMS Difal/FCP transferido para a apuração do ICMS normal do próprio contribuinte


Registro E111:


Quando saldo devedor DIFAL gera:
SC000010 - Débito referente ao saldo devedor recebido da apuração do ICMS DIFAL/FCP (EC 87/15) do remetente de SC


Quando saldo credor DIFAL gera:
SC020068 - Crédito referente ao saldo credor recebido da apuração do ICMS DIFAL/FCP (EC 87/15) do remetente de SC


Esses ajustes serão gerados no arquivo SPED Fiscal automaticamente, sem necessidade de lançamento complementar.

Incluímos no 'Demonstrativo ICMS Substituição Tributária' na parte respectiva ao DIFAL a linha 'Repasse Saldo Devedor/Credor para ICMS Próprio' essa linha fica habilitada na aba da UF do estabelecimento, somente com fim demonstrativo do valor repassado para ser recolhido juntamente com o ICMS Próprio.

Implementamos a geração dos códigos de ajuste SPED respectivos ao repasse do ICMS DIFAL para o ICMS Próprio Remetente RS.


Registro E311:


Quando saldo devedor DIFAL gera:

RS240087 - EC87/15 - Dedução do imposto apurado na apuração ICMS diferencial de alíquota (E310), para transferir o débito à apuração do ICMS próprio (E110) - usar sempre junto ao RS000087;


Quando saldo credor DIFAL gera:

RS210087 - EC87/15 - Estorno de saldo credor da apuração do ICMS diferencial de alíquota (E310), para transferir o crédito à apuração do ICMS próprio (E110) - usar sempre junto ao RS020087;


Registro E111:


Quando saldo devedor DIFAL gera:

RS000087 - EC87/15 - Apropriação, na apuração do ICMS próprio (E110), do saldo devedor da apuração do ICMS diferencial de alíquota (E310) - usar sempre junto ao RS240087;


Quando saldo credor DIFAL gera:

RS020087 - EC87/15 - Apropriação, na apuração do ICMS próprio (E110), do saldo credor da apuração do ICMS diferencial de alíquota (E310) - usar sempre junto ao RS210087;


Esses ajustes serão gerados no arquivo SPED Fiscal automaticamente, sem necessidade de lançamento complementar.


Também efetuamos a automatização dos lançamentos no Anexo XV ou Anexo XIV dos valores do DIFAL, nos seus respectivos códigos:
Anexo XV: Quando houver saldo devedor para DIFAL remetente RS, ao apurar o ICMS, será gerado um lançamento no Anexo XV com o código 9-DIF.AL EC87 automaticamente;
Anexo XIV: Quando houver saldo credor para DIFAL remetente RS, ao apurar o ICMS, será gerado um lançamento no Anexo XIV com o código 5-DIFERENCIAL DE ALIQUOTA. EC 87 automaticamente;
Salientamos que esses lançamentos estarão com status Automático e que ao limpar a apuração do ICMS eles serão excluídos e ao apurar novamente serão gerados com base nas informações do DIFAL. Se efetuada qualquer alteração nos mesmos, passarão ao status Digitado.

Ajustamos a rotina de Importação por Leiaute Variável quando usuario esta importando a Informação da Difal, existia uma validação na importação onde não permitia a importação do Difal.

Ajustamos a totalização dos valores na Linha 20.Pagamentos no Mês de Referencia do Quadro B da GIA.

Reavaliamos a rotina Gerar Dados DIRF quando informado no parâmetro Empresa a lista de todas as empresas ou então um grupo de processamentos com todas as empresas, sendo que, para uma determinada empresa havia informações na tabela Outros Rendimentos de um sócio que não possuía qualquer outra movimentação, com isso, o valor era gerado na última empresa da lista. Com a alteração o sistema irá avaliar a informação cadastral da DIRF para cada empresa e irá gerar a informação na empresa correspondente, mesmo existindo somente este pagamento.