Central do Cliente Questor

Passamos a considerar a 'Conta Caixa' no processo de Importação Arquivo Retorno do Bradesco CNAB400, pois anteriormente era considerado somente o Nosso Número, e se tivesse outro banco com o mesmo Nosso Número ocorria conflito na baixa dos títulos.

Ajustamos a geração das informações de Multa do arquivo Remessa do Banco Sicoob CNAB240. Quando nos parâmetros de geração o campo 'Multa=Percentual', o sistema avaliará o percentual informado no cadastro da Conta Caixa e passa a gerar os campos 14.3R, 15.3R e 16.3R do Segmento R existente no layout.

Efetuamos melhorias respectivas à 'Data Operação':
1. Na tela de 'Manutenção Transações' passa a ficar habilitado no 'Detalhamento (F6)' o campo 'Data Operação' permitindo assim alterações nessa data.

2. Nas opções de 'Recebimentos' e 'Pagamentos', passamos a avaliar a data do período selecionado para empresa (atalho F7 ou F8) com a 'Data Operação' a partir do momento de seleção de algum título, anteriormente se a 'Data Operação' (data do Windows) não estivesse compreendida no período determinado no acesso ao sistema, era retornado erro de data fora do período, no entanto, a 'Data Operação' não ficava visível e apta para alterações.

Ajustado o demonstrativo e o arquivo da GIA/SP para agrupar as CFOPS quando tem extensões diferentes, pois não agrupava apresentando diferença nos valores de Entradas e Saídas.

Implementado a importação das notas fiscais de serviço(NFSe) para o município de Santa Luzia/MG. Para realizar a importação é preciso observar as seguintes informações:



Sistema: Super Nova

Movimento: Saídas



O sistema e a versão são configurados no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios.

Ajustado a importação da NFSe município de São José dos Pinhais/PR, para importar a tag número da nota conforme alteração de layout que acrescentou o ano na frente do número, com isso retornava erro na importação.

Na importação da NFSe de São Paulo foi incluído o parâmetro Versão NFSe. Nesse parâmetro abre as opções:

Versão 2

Versão 2.1

Versão 3

Versão 4

O que altera de uma versão para a outra é a posição da Descrição do Serviço e as Informações dos Impostos Retidos.

Também foi ajustado para importar a NFSe quando tem Dedução da base de cálculo do ISSQN, importando a diferença em Outras.

Ajustado no arquivo do Livro Eletrônico de DF para gerar a Nota Eletrônica Consumidor Final - 65, quando é Prestação de Serviço gera no Registro A300 tendo mesmo conceito da nota modelo 3A.

Quando é referente a venda de mercadoria, é gerada no Registro C550 tendo mesmo conceito da nota modelo 02.

Ajustado para não gerar valor de ISSQN Retido no campo 13 - VL_ISS_REC do registro B470, quando o Regime de Apuração ICMS/DF for Simples Nacional.

Ajustamos a exportação do arquivo texto de contabilização dos lançamentos contábeis para o modelo Linx(2), onde:

Docto.Ref. : Fixo FP com um espaço em branco, nas posições 159 á 161;
Data Docto.Ref.: Será gerado a mesma data do lançamento contábil utilizada no campo Data Lançamento nas posições 82 a 91 do arquivo.

Ajustamos a geração do arquivo de contabilização Maxicom em relação as contas contábeis sem rateio gerencial para as quais o sistema estava gerando a informação do centro de custo de forma indevida. Com a alteração realizada o campo que projeta o centro de custa demonstra conforme configuração.

Ajustamos a projeção do relatório Recibo Férias , que se encontra em Relatórios \ Funcionário \ Férias, para casos que o usuário selecionava o campo Valor Salário Base: Horista, estava sendo demonstrado uma mensagem de inconsistência, com a alteração realizada independente da informação no campo Valor Salário Base será projetado o relatório corretamente.

Implementamos um relatório chamado Ponto Funcionário que se encontra em Relatórios \ Funcionários \ Ficha Ponto, este relatório tem a finalidade de demonstrar os dados informados na tela de Horários do Ponto, ele demonstra os dados de Entrada e Saída do período informado, para simples conferência, trazendo também o Resumo Geral que demonstra a quantidade de eventos existentes neste período.

Ajustamos a geração do arquivo SEFIP para casos que, na empresa durante o ano corrente existiu pagamento de 13° Salário pago em competências diferente de Dezembro, utilizando o tipo de cálculo 23 - 13o Salário Integral (mês diferente de 12), neste caso ao realizar a geração do arquivo SEFIP na competência 12/2015 com o tipo Normal, os valores referentes a Remuneração sem 13° Salário não estava sendo gerada, com os ajustes realizados o mesmo passa a demonstrar corretamente.

Ajustamos a geração da SEFIP referente ao tipo de arquivo Normal para os empregado demitidos, onde no ano corrente receberam 13° Salário Integral( Mês Diferente de 12), pois não estavam sendo projetados no arquivo SEFIP.RE.

Melhoramos a demonstração para o campo Dias de Direito do relatório Recibo de Férias Gráfico, para casos em que o dias de férias concedido ao empregado era menor que os dias de direito e no período aquisitivo existia dias de faltas.