Central do Cliente Questor

Ajustamos a geração do relatório Geral de Bens Conta Contábil, que apresentava algumas distorções de valores como por exemplo:

Estava gerando valores de encargos para Bens já depreciados totalmente.
Não estava acumulando valores de encargos acumulados para Bens Transferido.
Observação: Essas distorções de valores ocorreu apenas nos relatórios sem ter influencia nos valores ou no calculo da depreciação Fiscal ou Societária.

Ajustamos a rotina (Movimentos \ Duplicatas \ Baixar\Cancelar Duplicata) para não permitir as Baixas ou Recebimentos no período que esta bloqueado para usuário retornando a seguinte mensagem: A data está fora do limite para usuário (Duplicatas)! O mesmo compreende de 01/01/2015 a 31/12/2015.

Implementado a importação das notas fiscais de serviço(NFSe) para o município de Camboriú/SC. Para realizar a importação é preciso observar as seguintes informações:



Sistema: Específico

Movimento: Saídas



O sistema e a versão são configurados no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios.

Implementamos pela rotina(Arquivos/Estaduais/Importar Cf-e) a importação do XML por Lote.

Quando importava um Lote de XML do CF-e, o Questor importava apenas o Primeiro CF-e do Lote.

Ajustada Importação de NFe que contenha o grupo de tags infNFeSupl, onde como é um grupo de tags novo, o sistema não estava reconhecendo, retornando erro na importação.

Ajustamos a geração do relatório Mapa de Fechamento Mensal que anteriormente não estava listando o Resumo da Apuração do PIS e COFINS para Empresas com opção pelo EFD Contribuições.
Passa a validar as opções do Lucro Presumido, Lucro Real (PIS e COFINS) e EFD Contribuições.

Ajustamos a geração dos Registros de Débito e Crédito no arquivo EFD Contribuições referente as Receitas apuradas a Alíquotas por Unidade de Medida do Produto e de Atividades Imobiliárias.
Importante citar que para geração correta dos Ajustes de Débito e Créditos, no lançamento dos mesmos deve ser informado Tipo Débito/Tipo Crédito e Alíquotas correspondentes aos lançamentos fiscais de Receita e Despesa.

Ajustado a importação da NFSe do município de Florianópolis/SC para importar com a CFOP que consta no xml.


Também foi ajustado a importação do serviço conforme o IDCNAE, se for IDCNAE igual, importa uma vez a nota com o valor total dos serviços. Se o IDCNAE for diferente, importa quantas vezes a nota conforme os IDCNAES existentes.

Ajustado no arquivo do Livro Eletrônico de DF, a geração do Registro 0450 quando possui mais de um C113 relacionado com mas de uma CFOP no documento.

Também ajustamos o Registro E025 quando tem IPI em documentos com mais de uma CFOP.

Melhoramos a geração do arquivo SEFIP, para os casos que está sendo gerado o tipo de arquivo 13° Salário quando temos empregados que estão afastados pela situação Acidente de Trabalho, em alguns casos os empregados podem ter somente base para o imposto de FGTS, desta forma não temos necessidade de gerar este empregado no arquivo SEFIP referente ao 13° Salário, sendo assim incluímos uma nova validação onde será avaliado se o empregado tem somente base de FGTS e não de INSS, para estes casos o mesmo não será projetado para a SEFIP.

Ajustamos o cálculo referente a provisão de 13° Salário para a linha Pago coluna INSS, onde passamos a considerar o valor da Coluna Valor provisão linha Pago para o cálculo do INSS na provisão.

Implementamos no relatório Resumo de INSS (Resumido) o controle de cálculo referente ao Fator que deverá ser aplicado no cálculo da Desoneração da Folha, para os casos em que a empresa está configurada com o porte empresa 11 - Contribuição Substituída Parcialmente pelo Faturamento (sem limites). Também ajustamos o campo Porte Empresa que se encontra em Terceiros \ Outra Empresa opção Contribuição Substituída Parcialmente pelo Faturamento (sem limites), devido que ao alterar o parâmetros para está opção anteriormente estava sendo demonstrada uma mensagem na tela.

Ajustamos no cálculo da Pensão Judicial Normal para casos de pagamentos nas rescisões complementares, devido que estava calculando a pensão judicial de forma integral novamente na rescisão complementar, com o ajuste realizado a proporção do cálculo é realizada de forma correta.

Ajustamos na geração da Exportação de Salários Brasil-001 (240 posições) as posições 24 a 71 e 73 a 100, para a visão 3 passando a projetar este registro até a posição 100, conforme leiaute.

Incluímos mais um opção no cálculo de Médias

No MENU: CADASTROS / SINDICATOS / EXCEÇÃO MÉDIA, poderá ser optado pelo cálculo do maior valor, observando a soma final do total das médias pelo numero de meses cadastrado na exceção.

Para utilização desta nova opção o usuário incluirá a exceção por tipo de cálculo por sindicato, exemplo.: Férias, Férias Vencidas, Férias Normais, Aviso Prévio Indenizado, 13o. Integral, 13o. Adiantamento.

No cadastro da Exceção o Parâmetro Forma de cálculo colocar = Agrupado por Meses de Média

EM CADA exceção incluirá os respectivos eventos de médias.

Exemplo. Na Exceção do 13o. Integral, o usuário incluirá no detalhamento da exceção todos os eventos de médias de 13o. integral

Exemplo do cálculo

Exceção de Férias com os eventos abaixo e nos meses a considerar 12 ou 6 meses considerando o maior valor

Eventos de médias de Horas Extras s/Férias
Eventos de Médias de Comissões s/ Férias

Soma das médias de Horas Extras 12 meses = 200,00
Soma das médias de Horas Extras 06 meses = 100,00

Soma das médias de comissões 12 meses = 500,00
Soma das médias de comissões 05 meses = 700,00

Soma total 12 meses = 200,00 + 500,00 = 700,00
Soma total 06 meses = 100,00 + 700,00 = 800,00

Médias que serão utilizadas = 06 meses


AS SITUAÇÕES ANTERIORES PERMANECEM INALTERADAS.

Não será necessário qualquer manutenção, para os clientes que não utilizam a nova regra

Ajustamos a variável @var(FpaEmp;181) e @var(FpaEmp;179) existentes na Rotina de Editor de Contratos Personalizados, onde anteriormente estava trazendo no relatório Contrato de Experiência Personalizado que se encontra em Relatórios \ Documentos \ Contratos (Gráfico) como 1 ou 2 ao invés do conteúdo da descrição.

Ajustamos a demonstração do relatório Provisão de 13° Salário Gráfico e Texto que se encontra em Relatórios \ Funcionários \ Provisões, anteriormente ao listar o relatório onde existe projeção de valores na linha Adto Anterior o valor referente ao FGTS estava sendo acumulado na linha Saldo Coluna Totais, com isso ocasionava um valor contabilizado diferente do que o relatório estava sendo demonstrado. Ajustes realizados e o valor demonstrado no relatório não considera o FGTS referente ao Adiantamento do 13° Salário para a linha Saldo coluna Totais.

Implementamos no relatório Recibo de Férias que se encontra em Relatórios \ Funcionários \ Férias para o modelo Texto e Gráfico, opção de detalhar os valores por Tipo de Aula ou Funcionários, para esta implementação foi necessário incluir um novo campo chamado Detalhar Professores este campo tens as seguintes opções:

- Não Detalhar: nesta opção será demonstrado o relatório conforme anteriormente;
- Por Funcionário: nesta opção será inicialmente detalhado os funcionários sem tipo de aula, que não são professores e em seguida os professores demonstrando os valores por tipo de aula;
- Por Tipo de Aula: nesta opção será inicialmente detalhado os funcionários sem tipo de aula, que não são professores e em seguida o tipo de aula com os respectivos professores.

Implementamos no relatório Resumo e Desconto de Férias que se encontra em Relatórios \ Funcionários \ Férias para o modelo Texto e Gráfico, opção de detalhar os valores por Tipo de Aula ou Funcionários, para esta implementação foi necessário incluir um novo campo chamado Detalhar Professores este campo tens as seguintes opções:

- Não Detalhar: nesta opção será demonstrado o relatório conforme anteriormente;
- Por Funcionário: nesta opção será inicialmente detalhado os funcionários sem tipo de aula, que não são professores e em seguida os professores demonstrando os valores por tipo de aula;
- Por Tipo de Aula: nesta opção será inicialmente detalhado os funcionários sem tipo de aula, que não são professores e em seguida o tipo de aula com os respectivos professores.

Melhoramos a validação existente na geração do arquivo do NIS em Lote que se encontra em Arquivos \ Cadastramento Nis, incluímos uma validação no momento da geração do arquivo, está validação tem como finalidade orientar o usuário que a informação nos campos estão com divergências, sendo assim o sistema avaliará as seguintes validações:

1 - Tipo Certidão Civil: quando este campo está preenchido e os campos que são pré-requisitos dele não estão retornaremos uma mensagem de inconsistência ORIENTANDO o usuário;
2 - Campos Pré-Requisito do Tipo de Certidão: quando os campo que são Pré-Requisito do campo Tipo de Certidão Civil estão preenchido e o Tipo de Certidão Civil não está informado, retornaremos uma mensagem de inconsistência Orientando o usuário.

Ajustamos a emissão do relatório de Médias Normais que se encontra em Relatórios \ Funcionários \ Médias, melhorando a performance do mesmo.

Melhoramos o processo do cálculo da rescisão. Havia situações específicas em que o cálculo retornava mensagem de erro ou apresentava lentidão,