Central do Cliente Questor

Revisamos e ajustamos a rotina de importação de lançamentos contábeis da folha de pagamento quando existirem lançamentos gerenciais no arquivo a ser importado. Havia uma situação em que o sistema retornava mensagem de erro, acusando chave de lançamento nulo. Com o ajuste o sistema passa a importar lançamentos contábeis e gerenciais, independente da forma como o arquivo foi gerado. Vale lembrar ainda que na importação é feita validação das contas contábeis configuradas com rateios gerenciais, e existindo no arquivo lançamentos gerenciais para contas não configuradas, é emitida mensagem de aviso, desprezando os lançamentos gerenciais destas contas e importando normalmente os demais lançamentos.

Individualizadas as opções de Recebimento, Pagamento, Movimentação e Manutenção das Transações na Área de Trabalho do Financeiro.

A funcionalidade das opções de Recebimento, Pagamento e Movimentação é a mesma.

A opção de 'Manutenção das Transações' deve ser utilizada para edição/alteração ou consulta das transações já efetuadas pelas opções de Recebimento, Pagamento e Movimentação.

Implementado NOVO relatório de acompanhamento no módulo Financeiro. Localizado em 'Relatórios\Movimento\Faturamento\Totais Faturados Acompanhamento Mensal - Clientes'.

Implementamos a geração do arquivo formato xml de RPS/NFSe do sistema Governo Digital, desenvolvido baseado no 'Manual para Importação'.

Os municípios que forem atendidos por esse sistema devem efetuar a configuração no módulo nGem em 'Cadastros\Federais/Estaduais/Municipais\Municípios', campo 'Sistema NFSe' como Governo Digital.

O arquivo gerado no Questor com as informações de RPS/NFSe, deve ser importado manualmente no portal Governo Digital, opção de Importação.

Implementado para gerar o Sped Fiscal para Santa Catarina de acordo com o embasamento legal para Regime Estimativa Fixa::



Nos Meses em que Não Ocorrer o Confronto Semestral, deve-se estornar todos os créditos de ICMS das entradas, e todos os débitos de ICMS das saídas, informados nos Registros C100, C170 e C190, por meio de:



Em relação aos créditos das entradas, através de lançamento de estorno de créditos, informado no Registro E111, com a utilização do ajuste nº SC019999 – Estorno de outros créditos, devendo ser descrito o motivo do ajuste no campo (Descr_Compl_Aj) do registro E111. Para efetuar esse ajuste deve ser utilizada a operação fiscal 15012 - SC019999: Estorno de Outros Créditos.



Em relação aos débitos das saídas, através de lançamento de estorno de débitos, informado no Registro E111, com a utilização do ajuste nº SC039999 – Estorno de outros débitos, devendo ser descrito o motivo do ajuste no campo (Descr_Compl_Aj) do registro E111. Para efetuar esse ajuste deve ser utilizada a operação fiscal 15013 - SC039999: Estorno de Outros Débitos.



O valor fixo do ICMS a ser recolhido por estimativa deverá ser informado no Registro E111, com a utilização do ajuste nº SC059999 – Outros ajustes débitos, devendo ser descrito o motivo do ajuste no campo (Descr_Compl_Aj) do registro E111. Para efetuar esse ajuste deve ser utilizada a operação fiscal 15014 - SC059999: Outros Débitos Especiais.



Para os meses que ocorrer o confronto Semestral, deve-se estornar os créditos acumulados e os débitos acumulados informados nos períodos anteriores.

Esses ajustes de estorno serão gerados automáticos, buscando os valores do quadro 08 da Dime, Débito Acumulado Mês Anterior e Crédito Acumulado Mês Anterior mais as Parcelas Estimadas até o Mês.

Ajustamos a apuração da Contribuição Previdenciária conforme NOVAS orientações da Lei 13.161.

Art. 7o-A. A alíquota da contribuição sobre a receita bruta prevista no art. 7o será de 4,5 (quatro inteiros e cinco décimos por cento), exceto para as empresas de call center referidas no inciso I e as constantes dos incisos III, V e VI, todos do caput do art. 7o, que contribuirão à alíquota de 3% (três por cento).

Alíquota 3,00%
Call Center
Empresas de transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal, intermunicipal em região metropolitana, intermunicipal, interestadual e internacional enquadradas nas classes 4921-3 e 4922-1 da CNAE 2.0
Empresas de transporte ferroviário de passageiros, enquadradas nas subclasses 4912-4/01 e 4912-4/02 da CNAE 2.0
Empresas de transporte metroferroviário de passageiros, enquadradas na subclasse 4912-4/03 da CNAE 2.0

Art. 8o-A. A alíquota da contribuição sobre a receita bruta prevista no art. 8o será de 2,5 (dois inteiros e cinco décimos por cento), exceto para as empresas constantes dos incisos II a IX e XIII a XVI do § 3o do art. 8o e para as empresas que fabricam os produtos classificados na Tipi nos códigos 6309.00, 64.01 a 64.06 e 87.02, exceto 8702.90.10, que contribuirão à alíquota de 1,5 (um inteiro e cinco décimos por cento), e para as empresas que fabricam os produtos classificados na Tipi nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07, 02.09, 02.10.1, 0210.99.00, 03.03, 03.04, 0504.00, 05.05, 1601.00.00, 16.02, 1901.20.00 Ex 01, 1905.90.90 Ex 01 e 03.02, exceto 0302.90.00, que contribuirão à alíquota de 1 (um por cento).

Alíquota de 1,50%
De manutenção e reparação de aeronaves, motores, componentes e equipamentos correlatos;
De transporte aéreo de carga;
De transporte aéreo de passageiros regular;
De transporte marítimo de carga na navegação de cabotagem;
De transporte marítimo de passageiros na navegação de cabotagem;
De transporte marítimo de carga na navegação de longo curso;
De transporte marítimo de passageiros na navegação de longo curso;
De transporte por navegação interior de carga;
De transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares;
De navegação de apoio marítimo e de apoio portuário.
Que realizam operações de carga, descarga e armazenagem de contêineres em portos organizados, enquadradas nas classes 5212-5 e 5231-1 da CNAE 2.0
De transporte rodoviário de cargas, enquadradas na classe 4930-2 da CNAE 2.0
De transporte ferroviário de cargas, enquadradas na classe 4911-6 da CNAE 2.0
Jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens de que trata a Lei no 10.610, de 20 de dezembro de 2002, enquadradas nas classes 1811-3, 5811-5, 5812-3, 5813-1, 5822-1, 5823-9, 6010-1, 6021-7 e 6319-4 da CNAE 2.0
Empresas que fabricam os produtos classificados na Tipi nos códigos 6309.00, 64.01 a 64.06 e 87.02, exceto 8702.90.10

Alíquota de 1,00%
Empresas que fabricam os produtos classificados na Tipi nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07, 02.09, 02.10.1, 0210.99.00, 03.03, 03.04, 0504.00, 05.05, 1601.00.00, 16.02, 1901.20.00 Ex 01, 1905.90.90 Ex 01 e 03.02, exceto 0302.90.00

Implementado o Cálculo do PRODEIC para Estado do Mato Grosso com alíquotas diferenciadas quando a venda é Estadual e Interestadual. Para realizar o cálculo é necessário informar o percentual do Incentivo PRODEIC em Impostos \ Estaduais \ ICMS/MT \ Configurador Produtos PRODEIC, através do percentual será efetuado o cálculo para o PRODEIC que se divide em (FUNDEIC, FUNDED e FUNDESTEC).

Efetuadas melhorias na 'Importação de NFSe' do município de Caxias do Sul/RS:

Alterado sistema para 'Específico'. Configurar no módulo nGem em 'Cadastros\Federais,Estaduais e Municipais\Municípios', o campo 'Sistema NFSE' como 'Especifico'.

Passamos a permitir a importação de notas exportadas do site individualmente.

Ajustado para importar todos os itens existentes na nota, até então estávamos importando somente um serviço, mesmo que no arquivo tivessem outros itens.

Implementado para buscar os valores de ISSQN Retido, do grupo de tags .

Ajustada a importação dos valores de 'Cofins Retido', onde o sistema aplicava uma alíquota de 100,00% indevidamente.

Implementado a apuração do registro 1200 - Controle de Créditos Fiscais ICMS para Mato Grosso. Para realizar a apuração é necessário usar a operação fiscal 29400 - Créditos 1200: MT099999 - Controle de Créditos Fiscais de ICMS extra-apuração, e informar qual a utilização do crédito.
Após esses lançamentos é necessário lançar o crédito utilizado para entrar na apuração do ICMS normal. O saldo do controle dos créditos no registro 1200 será automático,de um período para o outro.

Implementado para ICMS/MS apuração Anual. Para apurar é necessário algumas configurações:

Em Impostos \ Estaduais \ ICMS/MS \ GIA Anual \ Estoque, informa os valores referente ao estoque de janeiro a dezembro do ano anterior da geração da Gia.

Em Impostos \ Estaduais \ ICMS/MS \ GIA Anual \ Configurar Regras, essa opção permite buscar os valores do Ativo, Passivo e DRE do módulo Contábil.

Em Impostos \ Estaduais \ ICMS/MS \ GIA Anual \ Duplicar Regras, permite replicar as configurações das regras para outros estabelecimentos.

Em Impostos \ Estaduais \ ICMS/MS \ GIA Anual \ Manutenção dos Valores, permite informar os valores do Ativo, Passivo e DRE, sem a necessidade de configurar as regras.

Apuração do ICMS deve ser realizada do tipo Anual, e pode ser visualizada através do Demonstrativo ICMS/MS GIA, os quadros (Estoques, Ativo, Passivo e DRE).

Também será gerado o arquivo da GIA com as informações dos quadros Estoques, Ativo, Passivo e DRE conforme apurado o ICMS de forma Anual.

Implementado na geração do SPED Fiscal estado Rio de Janeiro, para gerar o ajuste D197 RJ70000002 - ICMS diferencial de alíquota na aquisição de material de uso e consumo para a Operação Fiscal 31600.

Depois que foi criado o novo cadastro de Unidade Imobiliária em Movimentos \ Saídas \ Atividades Imobiliárias, alguns registros acabaram sendo separados por possuírem Nome do Empreendimento e Descrição Resumida diferentes entre períodos. Exemplo:

Janeiro/2015: APTO 101
Fevereiro/2015: AP 101
Março/2015: Apartamento 101

Com a necessidade de agrupar esses registros, nessa versão foi criada uma nova Auditoria para identificar esses cadastros duplicados e agrupa-los. A Auditoria Unidades Imobiliárias Duplicadas está localizada no menu Utilitários \ Auditoria \ Auditoria Dados Fiscais e faz parte do grupo Outros.
Após listar a auditoria, os cadastros duplicados serão apresentados e com um duplo clique sobre o cadastro o usuário deve selecionar os registros a serem agrupados pela aba Unidades Imobiliárias Duplicadas (2), feito isso pela aba Nova Unidade Imobiliária (3) é possível alterar o Nome do Empreendimento e a Descrição Resumida, para finalizar basta salvar as alterações feitas(F4).

Ajustamos a geração do DARF Código 5952 pela opção Imprimir DARF com Código de Barras.

Ajustado a geração do arquivo de ISS Sistema Tinus versão 5 a informação do Código de Identificação do Município pega do campo Abreviatura localizado no Gerenciador de Empresas \ Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios \ Abreviatura.

Implementado nova operação fiscal conforme portaria 267 com apuração da Lei 5.005. A operação é 38065 - ICMS devido de acordo com a sistemática de apuração da Lei 5.005.

Implementado para gerar o Quadro da DIPAM-B as notas fiscais de serviço de transporte modelo 7. O município será detalhado conforme informado na tela da capa da nota campo município de origem e na tela de Detalhamento Município de Origem.

Implementado para Estado de Bahia o cálculo do Imposto de Valor Agregado (IVA) para empresas com regime Simples Nacional. Para efetuar o cálculo é necessário algumas configurações:

Deve ser configurado no cadastro do produto a alíquota de ICMS interna do Estado, na aba Informações para Sintegra e Sped;

Deve usar a operação 11531 - Substituição Tributária Simples (IVA) na tela da Substituição Tributária de Entrada;

Deve informar a sequência da Substituição Tributária igual a sequência do Detalhamento do Produto;

Deve informar o IVA Ajustado na tela da Substituição Tributária para efetuar o cálculo do ICMS a pagar.

Alterado para importar a NFSe dos municípios: Birigui(SP), Franco da Rocha(SP), Itapevi(SP), Moji das Cruzes(SP) e Serra(ES). Para realizar a importação é preciso observar as seguintes informações:



Sistema: Smarapd

Movimento: Saídas



O sistema e a versão são configurados no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios.

Implementado para gerar o ajuste automático referente ao Estorno de Crédito para empresas com regime de apuração ICMS/DF Simples Nacional.

Ajustado a geração do arquivo da GIAF/PE para somar o valor ICMS Substituição Tributária ao valor do produto.

Implementamos a demonstração dos Valores de Receita totalizados nas CST 05 e Tipos Débito 4.3.05.31 e 4.3.05.32 no Demonstrativo EFD Contribuições.
Os Valores totalizados nessa CST e Tipo Débito não são gerados nos Registros M400/M410 e M800/M810, será apenas totalizado no Demonstrativo para fins de conferencia.

Ajustamos a compensação dos Valores Retidos na Fonte na apuração do EFD Contribuições e Lucro Real que anteriormente estava compensando Valor superior os valor do Débito de PIS e COFINS apurado.

Implementado para gerar as notas complementares com situação 06 - Documento referenciado conforme Ato Cotepe n°35 Tabela 4.1.3 - Situação do Documento/Lançamento.

Ajustamos a apuração dos Créditos de Depreciação do Módulo Patrimonial, Presumidos de Agroindústria e de Alíquotas Diferenciadas para separar e calcular os Valores separados por Alíquotas.

Ajustamos a geração da base de INSS para o cálculo referente ao 13° salário Complementar calculado na competência 12, para os casos de empregados em situação de afastamento por acidente de trabalho, devido que anteriormente não estava sendo descontado o valor referente ao Desc. Anual Abono Prev. Social Acid. de Trabalho, desta forma acabava gerando uma diferença de valores.

Nos Relatórios disponíveis em Impostos / FGTS / Resumo Recolhimento FGTS e Impostos / FGTS / Recolhimento FGTS Funcionário:
Passamos a listar na mesma linha quando houver informação de valores a recolher de FGTS Normal e 13o. para o mesmo funcionário;

O Percentual recolhido passa a considerar também os valores do 13o. e a listar somente no final dos valores da Filial e Empresa.

Melhoramos a forma de buscar os valores que compõem as médias tanto de valores quanto de horas, para os casos de pagamentos de médias complementares vinculadas a competência 12 - Dezembro paga em período de cálculo complementar posterior a competência 12. Anteriormente não estava sendo considerado os valores e as horas pagas neste período complementar como base de cálculo para as médias.

Implementamos uma opção nos relatórios Líquido de Férias Texto e Líquido de Férias Gráfico que se encontra em Relatórios \ Funcionários \ Férias, um novo parâmetro chamado: Detalhar Professores, onde temos as seguintes opções:
- Não Detalhar;
- Pro Funcionário;
- Por Tipo de Aula.

Para as empresas que não tem movimentação de professores, devem utilizar a opção Não Detalhar.

Melhoramos a forma de controle da quantidade dos Avos projetados no cálculo de 13° Salário, quando existia dias de licença maternidade para o empregado, anteriormente os valores pagos estavam corretos a diferença é que a quantidade do avo está divergente, desta forma implementamos uma nova regra para considerar os avos referente a licença maternidade:

1 - Será avaliando quantos avos o empregado terá de direito no período;
2 - Depois realizaremos o cálculo para encontrar quantos avos o mesmo tem de direito no período de licença maternidade através do seguinte cálculo: Quantidade de Meses do Ano (12) / 360 dias * Quantidade de Dias de Licença Maternidade, com este cálculo chegamos a quantidade de avos de licença maternidade;
3 - Depois realizamos o cálculo de diferença entre o caso 1 e o 2, o resultado será o valor de 13° proporcional, indenizado e APP se existir.

Para os casos que no ano corrente o empregado teve 15 dias de licença maternidade pois o mesmo terminou no ano subsequente o afastamento, se o empregado já recebeu 4 avos de 13° Salário no ano anterior não será calculado este avo, caso o cliente necessite realizar este pagamento deverá informar manual.

Passamos a sugerir, no momento da inclusão da Rescisão, a quantidade de dias de Aviso Prévio Proporcional, para os casos em que o mesmo esteja configurado no Cadastro da Causa de Demissão e Sindicato

Anteriormente quando era executado o cálculo da folha em Cálculo \ Cálculo referente ao pagamento do 13° Salário Adiantamento fora da competência 11 - Novembro, o cálculo estava sendo realizado normalmente, mas no momento de calcular o 13° Salário Adiantamento na competência 11 - Novembro para os empregados que já haviam recebido o 13° Salário Adiantamento no decorrer do ano, estava sendo gerada uma folha em branco para o mesmo. Desta forma corrigimos a projeção da Folha em branco e onde avisaremos os usuários do sistema através de uma mensagem com os empregados já calculados, desta forma passa a considerar corretamente.

Ajustamos o cálculo referente ao 13° Salário Integral e Adiantamento para Domésticas que no decorrer do ano estavam em afastamento por licença maternidade, a inconsistência ocorria somente quando estava relacionado no cadastro do afastamento a situação 06 - Licença Maternidade, a proporcionalidade dos avos referente ao 13° Salário estava considerando um avo a mais pra fins de pagamento. Com os ajustes realizados passam a considerar corretamente os avos entre o 13° Salário - Maternidade e 13° Salário Normal.

Revisamos o cálculo do INSS Parte Empresa e do Demonstrativo do INSS (Resumido) nos períodos de cálculo de 13o salário integral ou quando o 13o salário for pago em rescisão para as empresas que possuíam porte Simples com atividades concomitantes e alteraram para Desoneração dentro do ano de cálculo. O sistema avaliará o período de permanência em cada um dos portes dentro do ano e fará o cálculo da parte empresa observando as receitas lançadas em cada um dos períodos bem como a configuração dos percentuais informados na tabela GPS. É importante observar que empregados vinculados a outras empresas com configurações de portes específicos e diferentes da empresa terão seus cálculos respeitados de acordo com estes portes, em cada um dos períodos.

Quando o evento fosse especificamente de procedimento 91 (Valor / Referência do Evento Fixo) e Estrutura 04.05.11.06 (Outros Adicionais 13o Salário Maternidade - Dedução), ao calcular a folha mensal do mês de dezembro, demonstrava novamente o valor já pago no 13o.. A partir desta versão, não listará mais no cálculo, caso existam diferenças, o mesmo será demonstrado no respectivo evento de 13o. complementar de lic. Maternidade GPS.

No Relatório Demonstrativo INSS (Resumido), alguns valores não estavam sendo considerados no Valor Líquido da GPS, causando diferença entre o relatório e o débito

Passamos a considerar no cálculo da folha complementar referente a competência 12/2014 os valores referente as verbas variáveis (Comissão e Horas Extras) pagas no período complementar e Mensal.

Realizamos uma melhoria na geração do arquivo Sicredi-748 (240 posições) para a seguinte posição 72 do HEADER DE ARQUIVO E HEADER DE LOTE, onde será preenchido o digito da agência bancária das filiais.

Incluímos um novo parâmetro de ordenação no relatório que possibilita ordenar por Total de Funcionários Ativos por empresa, da menor para a maior

O Relatório demonstra a quantidade de funcionários/ Contratos na empresa, contando os admitidos até o último dia da competência informada e descontando os demitidos até o dia anterior a mesma competência e encontra-se disponível no menu Relatórios / Cadastrais / Funcionários /Cadastros / Funcionários Ativos.

Nos cálculos do adicional noturno sobre 13o. Adiantamento e Integral, quando a configuração da empresa está para separar o DSR das Horas Noturnas, não estávamos considerando os valores destes DSRs no cálculo da proporcionalidade, a partir desta versão passamos a considerar também estes valores.

Ajustamos uma inconsistência na geração da compensação referente a empresa MEI, para os casos que temos 13° Salário Integral + Folha mensal + Evento 310 - 13° Salário Complementar, neste caso o sistema não está gerando a compensação referente os 17% sobre o valor do evento 13° Salário Complementar que encontra-se informado no evento 310, desta forma com os ajustes implementados os dados passam a gerar corretamente.

Ajustamos o cálculo do evento Horas Lic.Médica Diurnas, para os casos em que na configuração do campo Pagamento Afastamento Mensalista está informado - Sempre Divisão por 30 X Dias do Mês, existia uma inconsistência quando estava sendo informado um afastamento que iniciava no dia 30 do mês, em meses de 30 dias e terminava no dia 01 do mês subsequente, onde no mês subsequente não estava sendo demonstrado o evento Horas Lic.Médica Diurnas. Também existia situação em que o afastamento iniciava no dia 01 do mês, em meses de 31 dias e terminava no dia 02, onde o dia 02 não estava sendo considerado. Desta forma com os ajustes implementados as situações mencionadas passam a projetar corretamente.

Incluímos um novo Tipo Evento para ser utilizado no Cadastro dos eventos na Aba Base.

Tipo Evento.: 10-Valor do Evento Proporcional às Horas Noturnas Indenizadas

Regra do Cálculo: Valor do Evento Dividido pelo Total das Horas Aviso Indenizado Vezes as Horas Noturnas do Aviso Indenizado

Utilização.: No Evento de Adicional Noturno 13o. Indenizado, geralmente o evento 546.

O usuário do sistema que desejar fazer o cálculo abaixo precisará efetuar a alteração no cadastro do evento, após a atualização da versão

Exemplo de cálculo

Aviso Prévio Indenizado = 220:00 Horas (160 Horas Diurnas e 60 Horas Noturnas)

Evento de 13o. Indenizado = R$ 2.200,00

Evento de Adicional Noturno de 13o. Indenizado no percentual de 20% será:

2.200,00 / 220:00 * 60:00 * 0,20 = R$ 120,00

/ dividi
* multiplica

Melhoramos a demonstração referente aos Recibos de Férias e Percentual de aumentos vinculados na aba Salário e Férias ao empregado que passou pelo processo de Transferência para Outra Empresa, desta forma os recibos de férias que foram pagos pela empresa que originou a transferência passam a ser demonstrados na consulta da empresa que o empregado foi transferido.

Implementamos uma nova validação na geração da SEFIP.

Quando houver na competência gerada rescisão do tipo Complementar de Comissão, passamos a considerar a opção feita na configuração das Opções Gerais, campo Forma de Gerar
a Base INSS Sefip (Rescisões).

Para gerar o arquivo o usuário deverá seguir os procedimentos descritos abaixo, ajustando as opções de configuração de acordo com a geração que irá fazer.

As situações de configurações são:

- Conforme Orientações da IN RFB 925/09: Quando existir esta configuração na base do cliente, o mesmo deverá fazer a seguinte manutenção:
1) Acessar Arquivos \ SEFIP;
2) Informar no campo Modalidade do Arquivo a opção Branco - Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência;
3) Informar os empregados que tem a situação de rescisão complementar onde o Tipo de Rescisão for comissão, no campo: Funcionários à Recolher. (serão gerados os valores somente para INSS "no módulo Folha de Pagamento")
4) No SEFIP deverá transferir este empregado para a modalidade 1 - Declaração ao FGTS e à Previdência e os demais na modalidade branco.

Para realizar o recolhimento do FGTS sobre todas as verbas rescisórias deste empregado, é necessário alterar a configuração do campo Forma de Gerar a Base INSS Sefip (Rescisões), nas Opções Gerais
para Somar Aviso Prévio Indenizado e 13o Salário Indenizado as Remunerações Mensais, informando no campo Modalidade do Arquivo a opção 9 - Confirmação Informações anteriores - Rec/Decl ao FGTS e
Declaração à Previdência, informar todos os empregados exceto o empregado que tem movimentação por Rescisão onde o tipo é comissão no campo Funcionários à Recolher, posteriormente na SEFIP devemos
transferir o empregado com a movimentação da rescisão tipo comissão para a modalidade Branco - Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência.

Importante: Todas estas manutenções são necessárias visto que não há no Sefip uma forma de geração única do arquivo que contemple as rescisões complementares de comissão.

Após as Duas etapas concluídas devemos gerar uma nova SEFIP na modalidade 9 - Confirmação Informações anteriores - Rec/Decl ao FGTS e Decl à Previdência, informando a configuração inicial nas opções gerais campo Forma de Gerar a Base INSS Sefip (Rescisões) e realizar a geração da SEFIP novamente, para fins de declaração a previdência.

Melhoramos a demonstração do percentual de aumento de salário demonstrado nos históricos de salários que se encontra em Funcionário \ Históricos \ Salário \ Salário, estes dados são demonstrados na consulta da Ficha Registro aba Salário coluna Percentual Aumento, quando estava sendo realizado a troca de Salário Mensal pra Salário Hora, o valor estava sendo demonstra com inconsistência, agora com a implementação realizada os mesmos demonstram corretamente.

Melhoramos a integração dos eventos: Reclamatória, Conciliação ou Dissídio Col. Integr para cada competência, para os cálculos de Rescisão Normal e Rescisão Complementar Mesmo Mês de Rescisão, quando o Tipo de Integração for igual a Mensal Unificada e Mensal Separada.

Alteramos a forma com que são gravados os dados de inicialização dos usuários nos relatórios, consultas e processos, os chamados parâmetros, a partir desta versão essas informações passam a ser gravadas no banco de dados através da configuração existente em Configurações \ Opções Gerais, campo Guardar arquivos ini no Banco de Dados no módulo Gerenciador de Empresas. Antes essas informações eram salvas em arquivos específicos na pasta de instalação do Questor de cada usuário.