Central do Cliente Questor

Ajustado na geração do Livro Fiscal Eletrônico DF para gerar os modelos de situação do documento para Empresas com Regime Simples Nacional:



07-Documento regular - Simples Nacional

08-Documento regular extemporâneo - Simples Nacional



Para gerar esses modelos é necessário configurar no Menu Impostos \ Estaduais \ ICMS/DF \ Optante ICMS/DF \ Regime de Apuração = Simples Nacional.

Os documentos deverão estar lançados com a situações:



0-Documento Regular

1-Documento Regular Extemporâneo



Na geração do Livro será realizado o Depara conforme informação do manual.

Ajustado para gerar a Observação 0450 quando existe um documento referenciando o 0465-Documento Fiscal Referenciado e o 0470-Cupom Fiscal Referenciado. Esses registro devem ser lançados pela tela do C113 e C114 SPED.

Implementamos a geração do demonstrativo da ECF - Escrituração Contábil Fiscal em relatório, o mesmo pode ser acessado direto do demonstrativo pelo atalho F10 ou pelo menu Relatórios \ Impostos \ ECF (IRPJ/CSLL) \ Demonstrativo ECF.

Ajustado a geração do Livro Fiscal Eletrônico DF o valor referente ao Cancelamento e Acréscimo Financeiro de cupom fiscal, para levar no primeiro cupom fiscal nos registros analíticos (A350 - Cupom Fiscal/ISS e C600 - Cupom Fiscal/ICMS.

Ajustamos o cadastro da Unidade Imobiliária Vendida - F200 que anteriormente retornava erro ao gravar os lançamentos.

Implementamos novos controles nas rotinas de inclusão de terceiros, inclusão de pagamentos de terceiros e na rotina que exporta dados bancários de pagamentos aos terceiros.
Inclusão de Terceiros:
Na inclusão do terceiro ou no pagamento de terceiros habilitamos a opção de digitar o número do CPF do terceiros, assim, se o terceiro já estiver cadastrado o mesmo será demonstrado na tela, existindo mais de um cadastro com o mesmo CPF o sistema mostrará em uma tela quais são os cadastros para que o usuário faça a seleção daquele que deve ser considerado, e ainda, não existindo nenhum terceiro com o código do CPF digitado o sistema emitirá aviso de que não há cadastro para que o usuário o efetue. Importante lembrar de que é necessário o cadastro do Terceiro e também de seus Dados Bancários.
Pagamentos de Terceiros:
Além do recurso acima detalhado, modificamos também o controle dos campos banco, agência e conta corrente quando na opção Dados Bancários for configurada a opção Padrão. O sistema passa a demonstrar nos campos as informações que constam do cadastro de dados bancários, mas permitindo ao usuário a visualização destes valores. Vale lembrar que a geração do arquivo bancário para pagamentos configurados como Padrão continuam sendo gerados a partir dos dados bancários e não dos dados do pagamento. A implementação é válida para a inclusão de pagamentos de terceiros pela tela de Pagamentos de Terceiros.
Exportação Salários:
Na rotina de exportação de salários acrescentamos um novo filtro, chamado RPA que permitirá ao usuário filtrar pagamentos com determinados número de RPA (informado no pagamento do terceiro), gerando o arquivo somente com os pagamentos que possuem o número do RPA indicado. Quando não for necessário filtrar por RPA, deixar o campo em branco. Quando for necessário informar mais de um código de RPA, separar os códigos por ponto e vírgula.

Corrigimos a tela de Manutenção de Pagamentos de de Terceiros que é acessada pela rotina de CTRL+K, para os casos que o cliente precisar realizar alguma manutenção em massa no pagamento de terceiros já existente na base de dados, como exemplo alterar a "Data de Pagamento".