Central do Cliente Questor

Ajustamos o Relatório "Relação Geral de Bens Conta Contábil" para listar da seguinte forma:

Quando Tipo Contabilização for igual a "Normal" Forma de Depreciação for igual a "Fiscal", então quando gerar relatório com Forma de Depreciação Societária o calculo será Societário + Fiscal Normal.

Criada NOVA rotina para 'Gerar/Atualizar Funrural', localizada em 'Utilitários\Entradas\Documento Fiscal\Gerar/Atualizar FunRural'. Essa rotina permite a geração/atualização das informações de FunRural para as Naturezas (CFOPs) configuradas como FunRural=Sim. O cálculo empregado é baseado no Valor Contábil do lançamento e na alíquota informada na nova rotina.

Implementado a importação das notas fiscais de serviço(NFSe) para o município de Arapiraca/AL. Para realizar a importação é preciso observar as seguintes informações:



Sistema: Específico

Movimento: Saídas



O sistema e a versão são configurados no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios.

Implementado a importação das notas fiscais de serviço(NFSe) para o município de Mogi das Cruzes/SP. Para realizar a importação é preciso observar as seguintes informações:



Sistema: Específico

Movimento: Saídas



O sistema e a versão são configurados no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios.

Implementado para estado DF novo regime de apuração ICMS Bares e restaurantes.

Para efetuar a apuração de acordo com a LEI 3.168/2003 se faz necessário algumas configurações:

No Menu Cadastros \ Naturezas \ Configurar Regras Fiscais deve ser configurado a Operação 38515 - Bares e Restaurantes. Deve ser configurado todas as naturezas que fazem parte do faturamento normal.

Na apuração será realizado um ajuste de Estorno do Débito de ICMS e um ajuste de Estorno do Crédito automático.

O calculo será da seguinte forma:

O valor do Faturamento x 2% = ICMS a Recolher. O ajuste referente a esse Débito será efetuado de forma automática.

Poderá ser visualizado esse calculo através do Demonstrativo ICMS/DF na aba Bares e Restaurantes. Também será demonstrado no Livro de Apuração de ICMS/DF.

O arquivo do Livro Fiscal Eletrônico será gerado conforme a apuração do ICMS contendo todos os ajustes de Bares e Restaurantes.

Ajustamos o calculo para geração do saldo dos prejuízos Operacional e Não Operacional para fazer controle pelo Demonstrativo da Resultado da ECF.
Então quando o Prejuízo Não Operacional for maior ou igual ao Prejuizo Operacional o sistema faz controle de forma separada.

Ajustamos calculo da compensação de Prejuízo quando empresa tem Opção pelo Lucro Real Com Base em Balancete de Suspensão ou Redução.

Ajustamos o erro que retornava na apuração da ECF para empresa Lucro Presumido Regime de Caixa, este erro acontecia apenas quando o valores recebidos pela duplicatas atingia numero excessivo de casas decimais.

Ajustamos a regra do campo: Exibir Referência opção Dias nós relatórios: Recibo Férias, Recibo Férias Gráfico, Relação de Cálculo Completa, Relação de Cálculo Geral e Cálculo Rateio, para os casos de empregados que tem uma escala inferior a 220:00.

Melhoramos o relatório Demonstrativo de INSS (Resumido) para os casos que temos pagamentos referente a 13° Salário Proporcional e 13° Salário Indenizado quando os mesmos formam base de cálculo para os impostos. Desta forma estes avos quando montam base de cálculo para os impostos passam a ser considerados para o cálculo do INSS Empresa.

Corrigimos a exportação de Salário para os casos que o campo Gerar está parametrizado como Terceiros e o tipo do Banco informado era Banco do Brasil, para este caso no momento de geração do arquivo estava sendo projetado uma inconsistência, para a geração do arquivo deveria ser informado no campo Gerar a opção: Terceiros e Salários, agora com os ajustes realizados deverá somente informar o campo Terceiros.

Corrigimos a projeção de alguns filtros no relatório Ficha Registro Transferência, sendo eles: Filial e Sindicato, no momento que estava sendo informado estes filtros nos parâmetros do relatório o mesmo estava retornando uma mensagem de inconsistência, ao limpar estes filtros os dados eram projetados corretamente, agora com os ajustes realizados passam a projetar sem inconsistência alguma.

Ajustamos a demonstração do campo: Final Gozo que encontra-se na aba Férias(1), onde anteriormente para os casos de situação do Período: Faltas na rescisão, Resilição e Rescisão, com os ajustes implementados este campo passa a demonstrar corretamente.

Incluímos mais funções na Rotina de Prêmio assiduidade.:

Proporcionalidade no cálculo do Limite máximo;

Inclusão automática do Vale quando selecionado o pagamento no Retorno de Férias, sem gozo de licença remunerada;

Dúvidas tecle F1 no campo ou no Ajuda passo a passo Prêmio Assiduidade

Ajustamos a inconsistência no relatório de Simular Rescisão que não estava permitindo a execução do processo e no cadastro do Aviso Prévio para os casos de professores que estava retornando uma mensagem de inconsistência no momento de executar o processo para impressão do relatório de aviso prévio.

Incluímos a base de FGTS indenizado no Resumo FGTS existente na relação de Cálculo Geral.