Central do Cliente Questor

Ajustada a importação dos créditos federais via importação e-Cac. O sistema passou a carregar a data inicial que foi utilizada nos parâmetros (F7) do módulo nCtr, e para data final, a data atual -1 dia.

Na geração da RPS, passamos a gerar a informação do DDD na tag 'Telefone'.

Para o sistema Digifred, implementamos na "Configuração do Escritório" no campo 'Natureza Operação' a opção ISS Fixo. Com essa opção, é gerada a tag 'Exigibilidade Suspensa' da RPS com código '8-ISS Fixo'.

Incluímos uns novo campo nos parâmetros de geração dos Termos de Abertura e Encerramento com nome Encerramento Exercício Social, este parâmetro servirá para informando a data de encerramento do Exercício Social da Empresa, anteriormente a data gerada era a mesma que a Data do Termo de Encerramento. Essa alteração é valida para os relatórios listados abaixo:

Relatórios \ Fiscais \ Livros (Texto) \ Termo de Abertura e Encerramento
Relatórios \ Fiscais \ Livros (Texto) \ Termo de Abertura e Encerramento Texto (P1)
Relatórios \ Fiscais \ Livros (Gráfico) \ Termo de Abertura e Encerramento
Relatórios \ Fiscais \ Livros (Gráfico) \ Termo de Abertura e Encerramento (P1)
Relatórios \ Termos \ Termos de Abertura e Encerramento - Padrão

Adicionamos a descrição da Fundamentação Legal para os lançamentos em Outras Operações de ICMS, facilitando assim a relação da operação usada com a devida legislação.

Ajustamos Apuração do Adicional de 10% para as empresa Lucro Presumido Apuração Mensal.

Ajustado o parâmetro Importar Somente NFSe não Importadas no processo de importação, para os sistemas:

DSF

Assessor Público

Elotech

GDN

Governa

Fintel

Ajustada totalização da Receita Acumulada do Mês para optantes do Simples Nacional por Regime de CAIXA, onde anteriormente estava sendo considerado o valor recebido (Regime de Caixa) para totalização dos valores respectivos ao Regime de Competência.

Efetuado as melhorias na geração do arquivo Prodepe Indústria conforme as novas regras do validador versão 1.2.2.141.
O Demonstrativo Prodepe SEFII Indústria Crédito Presumido também foi ajustado conforme a geração do arquivo facilitando a conferência.

Ajustamos o demonstrativo da ECF para as empresa que fizeram a Opção pela ECF em período superior a 01/01/2014.

Ajustamos a geração do Registro K155 e do Registro K355 do arquivo da ECF, quanto ao erro da Classificação das Contas.

Quando é usado muitos níveis para classificação das contas contábeis o sistema estava gerando estas classificações parcialmente.

Ajustamos a geração do arquivo da ECF, para não gerar as contas de Compensação e Outras Contas no registros K155 e K355.

Ajustado a coluna Valor Contábil do Demonstrativo de ICMS/MS aonde dobrava o valor quando encontrava duas CFOPs no mesmo lançamento.

Ajustado para considerar os lançamentos de Outras Operações com Tipo=Dedução, para optantes do Simples Nacional.

Ajustamos geração do Arquivo da ECF, quando empresa é Optante pelo Lucro Presumido Trimestral e com inicio da atividade no período corrente.

Exemplo: Empresa inicio suas atividades 01/05/2014.

Implementamos na rotina (Arquivos\Federais\ECF - Escrituração Contabil Fiscal) o campo "Gerar Classificação Pelo Apelido" com as seguintes funções:
Sim - Quando utilizado vai gerar a Classificação usando o campo Apelido da Conta Contabil
Não - Quando utilizado vai gerar a Classificação pelo código da Classificação da Conta cadastrada no Questor.

Atenção: Os usuários são devem utilizar a função "Sim" aqueles que optaram pela importação do Sped Contabil (ECD).

Passamos a demonstrar os dados relativos a desconto de Contribuição Sindical na Consulta Ficha Registro sem duplicar os respectivos valores, para os casos que o empregado é oriundo de transferência de filial, anteriormente estava duplicando os valores pela quantidade de transferência existentes para este contrato.

Ajustamos a projeção dos dados para o relatório Recibo Vale Refeições que se encontra em Relatórios \ Funcionários \ Refeições, quando existe empregados admitidos na competência relacionada nos parâmetros, para datas de admissão após o dia 1° do mês.

Através de alterações no layout do banco Santander Banespa- 033 (240 posições), no Registro de Detalhe – Tipo de Registro = 3 (Segmento A), para as posições 135 a 154 passamos a gerar em branco, anteriormente estava sendo gerado com zeros nesta posição.

Ajustamos a projeção dos dados para o relatório Relação de Vale Transporte que se encontra em Relatórios \ Funcionários \ Vale Transporte, quando existe empregados admitidos na competência relacionada nos parâmetros, para datas de admissão após o dia 1° do mês.

No mês de transferência de Filial, o sistema estava considerando a tabela de Feriados da filial anterior no Relatório

Ajustamos o cálculo das empresas configuradas com o porte 8 - Atividade Concomitante, para os casos em que existe 13o. Proporcional na competência do cálculo.

Melhoramos a exportação do relatório Envelope de Pagamento - Envelopadora que se encontra em Relatórios \ Envelope de Pagamento, devido que anteriormente ao realizar a exportação do referente relatório a segunda página demonstrava uma traja preta, com os ajustas implementados os dados passam a demonstrar corretamente.

Melhoramos a forma de demonstração do campo Grau de Instrução para o seguinte relatório Terceiros que se encontra em Relatórios \ Terceiros \ Terceiros, passando a demonstrar todos os tipos de Grau de Instrução configurados no cadastro de Terceiros.

Corrigimos a inconsistência que estava ocorrendo no processo de Simulação de Rescisão que se encontra em Funcionários \ Rescisões \ Simulação de Rescisões, para os casos em que no cadastro de usuário no módulo Gerenciador de Empresas está configurado com restrições de acesso.

O Relatório Não estava permitindo listar quando utilizava-se valores múltiplos nos filtros

Melhoramos validações no processo de leitura do Arquivo do NIS de Retorno, onde em alguns arquivos de RETORNO do NIS não estava retornando o campo 378 - CNPJ da Empresa no Header Geral Registro 00, com isso melhoramos a forma de validação do arquivo para estes casos.