Central do Cliente Questor

Implementamos a importação do Arquivo Sped Contábil (ECD).

Para fazer a importação é necessário seguir os seguintes passos:
1 - Plano Especifico deve estar configurado.
2 - Plano Referencial da Receita Federal já será relacionado com o Plano Especifico se no arquivo da ECD já existir a informação no Registro I051.
3 - Centro de Custo para importação é necessário estar configurado no Questor, criar a mascara do Centro de Custo e deve-se criar um Centro de Custo Sintético.
4 - Foi disponibilizada duas formas de importação (Total ou Individual):
Para forma "Total" a importação será realizada apenas pelos Totais dos Registro I150 e Registro I155 de cada período informado no arquivo da ECD.
Para forma "Individual" a importação será realizada pelos Lançamentos Contábeis dos Registros I200 e Registro I255 de cada periodo informado no arquivo da ECD.

Incluímos a informação da data de compensação no Relatório de Cheques Emitidos, esta informação esta denominada "Status" no respectivo relatório.

Realizado a revisão dos relatórios de Fluxo de Caixa Previsto, Realizado e Comparativo. Os filtros das contas bancárias em relação ao escritório e plano de contas não estavam sendo aplicadas, e retornava o limite de contas que não estavam relacionadas ao caixa selecionado pelo usuário.

Realizamos melhorias nos Relatórios de Fluxo de Caixa (Movimento > Financeiro > Fluxo de Caixa Previsto/Realizado/Comparativo). Existia ambiguidade de informações entre os relatório, desta forma esta melhoria visa deixa-los ainda mais objetivos e funcionais. Cada Fluxo de Caixa irá listar apenas a informação que o representa, e pelo Fluxo de Caixa Comparativo teremos a confrontação entro o previsto e realizado dentro do período selecionado.
As informações que compõem o saldo previsto são as contas a receber e a pagar considerando sua data de vencimento, já o valor realizado é composto pelos lançamentos de recebimento e pagamentos concretizados considerando a data da operação.

Implementamos a geração do arquivo xml de RPS do Município de Passo Fundo/RS, no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros\Federais, Estaduais e Municipais\Municípios deverá ser definido no campo 'Sistema NFSe' a opção Thema, e no campo 'Configuração Sistema NFSe' selecione uma das opções criadas conforme abaixo 'Passo Fundo-RS - Homologação' ou 'Passo Fundo-RS - Produção'.

Dados para incluir em módulo nFin (Cadastros\NFSe\Configuração Sistema NFSe) na base de dados:


Descrição: Passo Fundo-RS - Homologação

Tipo Ambiente: Homologação

Configurações:

URLEnvio=http://nfsehomologacao.pmpf.rs.gov.br/thema-nfse/services/NFSEremessa?wsdl

URLConsulta=http://nfsehomologacao.pmpf.rs.gov.br/thema-nfse/services/NFSEconsulta?wsdl

URLCancelamento=http://nfsehomologacao.pmpf.rs.gov.br/thema-nfse/services/NFSEcancelamento?wsdl



Descrição: Passo Fundo-RS - Produção

Tipo Ambiente: Produção

Configurações:

URLEnvio=https://nfse.pmpf.rs.gov.br/thema-nfse/services/NFSEremessa?wsdl

URLConsulta=https://nfse.pmpf.rs.gov.br/thema-nfse/services/NFSEconsulta?wsdl

URLCancelamento=https://nfse.pmpf.rs.gov.br/thema-nfse/services/NFSEcancelamento?wsdl

Implementamos o envio Web Service de RPS/NFSe do Município de Balneário Camboriú/SC, no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros\Federais, Estaduais e Municipais\Municípios deverá ser definido no campo 'Sistema NFSe' a opção SIMPLISS, e no campo 'Configuração Sistema NFSe' selecionada a opção de 'SIMPLISS - Balneário Camboriú-SC - Homologação' ou 'SIMPLISS - Balneário Camboriú-SC - Produção'.

Implementamos geração do Arquivo Remessa Bancária - Bradesco Padrão 400 Unicred SC, o que diferencia dos demais (Bradesco Padrão 400 Unicred) é a geração das seguintes informações conforme exige algumas unidades de SC:

Posição: 047 a 076
Nome do Campo: Nome da Empresa
Conteúdo: Deverá ser informado a razão social da empresa da singular (conforme instruções da página 1). Exemplo: UNICRED DE BLUMENAU
Origem para geração: Buscamos da Descrição da conta caixa (Cadastro > Conta Caixa > Conta Caixa)

Posição: 335 a 349
Nome do Campo: Inscrição do Cooperado
Conteúdo: Preencher o campo com a inscrição do cooperado
Origem para geração: Buscamos a Inscrição Federal do Escritório (Cadastro > Pessoas)

Posição: 352 a 394
Nome do Campo: Nome do cooperado
Conteúdo: Preencher o campo com o nome do cooperado
Origem para geração: Informar o Nome do Escritório (Cadastro > Pessoas)

De acordo com a Lei nº 13.137, de 2015 - Retenções PIS/COFINS/CSLL, realizamos alguns ajustes de Arredondamento Referente os valores retidos, passando a considerar duas casas após a vírgula para evitar arredondamentos indevidos.

Ajustamos a Configuração do Escritório. Quando o Escritório não retem INSS, deixando sem código de recolhimento, ao preencher os campos dos retidos de PIS/COFINS/CSLL estava ocorrendo em determinadas situações o bloqueio da conclusão do procedimento, exigindo que fosse informado código de recolhimento para INSS mesmo sem a necessidade.

Devido os ajustes realizados Referente Lei nº 13.137, de 2015 - Retenções PIS/COFINS/CSLL, ajustamos a geração do relatório de geração da DARF para PIS/COFINS/CSLL. O campo na DARF correspondente à "Competência" passa a validar a informação do cadastro do imposto, se o mesmo for mensal a data da competência passa a ser gerada no último dia do mês conforme respectiva Lei.

Realizado ajuste no cadastro de novos Clientes/Pessoas. Ao realizar o cadastro de nova pessoa, estava sendo validado a inscrição estadual indevidamente, não aceitando caracteres no campo quando isento.

Para RPS de Belo Horizonte, passamos a gerar a tag de 'Inscrição Municipal' nos dados de Tomador também situado em Belo Horizonte/MG. Essa informação é proveniente do campo 'Inscrição Municipal' existentes em 'Cadastros - Fornecedores/Clientes'.

Revisamos a rotina de lançamento de Contas a Pagar. Em determinadas situações onde dois usuários simultaneamente realizavam lançamentos, as parcelas eram vinculadas indevidamente na chave do lançamento ainda em digitação ou o concluído anteriormente pelo outro usuário.

Realizamos ajuste na rotina de exclusão de Notas Fiscais. Em determinadas situações ao gerar a rotina de exclusão de Notas Fiscais estávamos validando a configuração do município, sua configuração de Importação NFS-e indevidamente, retiramos então esta validação para que o procedimento seja concluído sem restrições.

Implementamos para o Estado do Mato Grosso a NOVA rotina Contabilização DAR Antecipado, a mesma fica disponível no menu Impostos \ Estaduais \ ICMS/MT.
Essa NOVA rotina irá listar os débitos de Complementares detalhados nas Entradas e Saídas das Operações Fiscais 29997 e 29998.
Na Tabela Contábil a regra para contabilização do Valor ICMS será vlrContabil, caso a regra seja diferente da citada, os valores não serão contabilizados.

Implementado para todos os Estados o cálculo do IVA (Índice de Valor Adicionado Setorial). A operação fiscal que realiza esse cálculo é 11471 - Substituição Tributária nas Entradas (IVA).

Para calcular é necessário algumas configurações:

O produto deve ter a alíquota interna informada, a alíquota é informada no Cadastros \ Produtos e Serviços \ Produtos \ Aba
Informações para Sintegra e Sped \ Alíquota ICMS;

Deve ser informado o MVA ajustado, esse valor é encontrado no SEFAZ de cada Estado conforme o produto;

O calculo vai ocorrer na tela LctoFisEntSubtribut sempre nas Entradas e deve ser usado a Operação Fiscal 11471;

Deve ter o detalhamento de produto informado, pois é usado a sequência do detalhamento do produto com a sequência da Substituição Tributária ambas deve ser iguais.

Ajustamos a geração do relatório Total ICMS por Natureza - SP para voltar a respeitar o filtro Natureza dos parâmetros da geração do mesmo.

Ajustamos a geração do campo 06-BC_ICMS do Registro C490 para empresa Optante pelo Sped Fiscal - Perfil C, passando a respeitar a informação do campo de 'Base de Cálculo' do imposto existente no lançamento. Anteriormente era efetuada validação de CST-ICMS.

Incluímos nesta versão a possibilidade de gerar o Registro C170 no arquivo Sped Fiscal para as notas fiscais eletrônicas de emissão própria modelo 55. Conforme o Guia Prático EFD-ICMS/IPI – Versão 2.0.16, as Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e de emissão própria, regra geral, devem ser apresentados somente os registros C100 e C190.

IMPORTANTE: A alteração realizada têm finalidade de fornecer um arquivo para integrações e conferências, NÃO para entrega e validação do arquivo no PVA do Sped Fiscal.

Adicionamos em 'Cadastros-Tabelas Contábeis-Impostos por Operação' opção para informação da Tabela Contábil para contabilizar a linha: Ativo Permanente Diferencial de Alíquotas que corresponde ao valor do Crédito de CIAP apropriado no mês.

A 'Tabela Contábil' cadastrada deve conter a Regra Valor Lançamento como 'vlrContabil'.

Operação Fiscal: 1957

Ajustado para Gerar Ajuste SPED: SC020030


Operação Fiscal: 1958

Ajustado para Gerar Ajuste SPED: SC020031


Ambas geravam código genérico SC029999.


Inserida validação de data, sendo:

Data Inicial: 01.05.2015

Data Final: 31.12.2100

Implementado a importação das notas fiscais de serviço(NFSe) para o município Piracicaba/SP. Para realizar a importação é preciso observar as seguintes informações:



Sistema: SIMPLISS

Movimento: Entradas

Outras Informações: Para importar Serviços Prestados (Saídas) deve ser configurado a opção de Sistema NFSe = GDN, o formato do arquivo deve ser xml. E para importar Serviços Tomados (Entradas) deve ser configurado a opção Sistema NFSe = SIMPLISS, o formato do arquivo deve ser txt.



O sistema e a versão são configurados no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios.

Ajustamos na apuração do Simples Nacional a totalização da Receita Bruta Acumulada no Mês para não deduzir o valor do Saldo Credor das Devoluções.

Ajustamos a geração do arquivo da ECF para as empresa do Lucro Presumido que estava gerando com erro na validação do Período de Apuração.

Implementado na apuração e na geração do arquivo Livro Fiscal Eletrônico DF para gerar a nota modelo 65 - Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final.

Passamos a realizar a geração referente ao arquivo GRRF que se encontra em Arquivos \ GRRF, mesmo quando existe crédito vinculado no controle de tributos. Neste caso retornaremos ao usuário uma mensagem de aviso, informando que já existe credito vinculado para o arquivo que está sendo gerado, consequentemente não será inserido um debito no modulo Controle de Tributos referente a está geração.

Implementamos um novo campo chamado: Aviso Prévio Trab. - Padrão de Dias Trab. que se encontra em Cadastros \ Sindicatos \ Sindicatos aba Convenções, neste campo podemos configurar os dias de aviso prévio trabalhado definido por Convenção Coletiva de Trabalho, está opção alimentara o campo Dias de Aviso Trabalhado, para os tipos de aviso Trabalhado Parcial. Deixando parametrizado na configuração do sindicato sem ter a necessidade de realizar a informação manualmente no momento da execução da rescisão.

Ajustamos a projeção referente ao Local Contábil dos empregados para os relatórios: Relação de Cálculo Normal, Provisão 13° Salário, Provisão Férias tanto no modelo texto quanto no modelo gráfico, anteriormente o local contábil relacionado ao empregado estava sendo projetado de forma equivocada.

A partir da versão 1.1.125.0 realizamos várias melhorias e implementações no relatório Relação de Cálculo Geral que se encontra em Relatórios \ Relação de Cálculo \ Geral, para os casos que utilizam a rotina de Professor, este relatório terá os seguintes novos filtros:

- Tipo de Aula: Nesta opção o usuário terá a possibilidade de filtrar o tipo de aula;
- Logo Tipo: Nesta opção podemos listar ou não o logo tipo da empresa;
- Listar Usuário: Nesta opção será demonstrado o usuário que listou o relatório, trazendo a opção de demonstrar ou não o usuário.

Quebra e Quebra de Página: Está opção já existia no relatório mas melhoramos a mesma, passando a projetar os tipos de aulas vinculados no contrato do empregado e os valores corretos para cada tipo de aula.

Este relatório é demonstrado de duas formas para os casos de professores na nova rotina:

1° - Usuário selecionando as seguintes quebras: Empresa, Filial, Organograma e Local Contábil:

Nesta opção será detalhado os empregados que não forem professores normalmente e a diferença será para os casos de Professores na nova rotina, onde detalharemos por tipo de aula, projetado de forma separada os valores detalhados por tipo de aula, já no final do detalhamento um total geral para o professor, o mesmo detalhamento será realizado para os seguintes resumos:

Resumo de INSS;
Resumo de FGTS;
Resumo de IRRF;
Resumo Tipo de Situação;
Resumo Contrato.

Será demonstrado o Tipo de Aula e o Valor da Hora Aula.

2° - O usuário selecionar a seguinte Quebra: Tipo de Aula (Professores):

Nesta opção será realizado uma quebra de página por Tipo de Aula, onde primeiramente demonstra os empregados que não estão vinculados a nenhum tipo de aula, logo em seguida inicia a quebra por tipo de aula e seus respectivos Resumos e Totalizadores, onde demonstrará o Tipo de Aula e o Valor da Hora Aula.

Implementamos novas formas no cálculo das Férias em Dobro, pagas na Rescisão.

A partir desta versão esta disponível no Menu: CONFIGURAÇÕES / OPÇÕES GERAIS / o novo parâmetro: MULTA DOBRO DE FÉRIAS NA RESCISÃO , que poderá ser optado por uma das seguintes formas de cálculo:

1. NÃO PROJETAR: só pagará o dobro se o prazo limite do pagamento for: igual ou menor, que a data da rescisão
exemplo. período aquisitivo 01/07/2013 a 30/06/2014, dobra 01/07/2014, se a rescisão for a partir de 01/07/2014 pagará dobro;

2. PROJETAR: irá projetar os dias como se as ferias estiverem sendo gozadas e os dias que ultrapassarem a data da rescisão pagará em dobro
exemplo.: Período Aquisitivo 01/07/2013 a 30/06/2014 com 30 dias de direito, e rescisão em 20/06/2014, o sistema calculará as férias projetando o período de gozo de 21/06/2014 a 20/07/2014, neste caso pagará 20 dias em dobro;

3. PROJETAR - SOMENTE AVISO INDENIZADO: o sistema considerará o período temporal do aviso prévio indenizado para verificar se a data da dobra é <= data final do aviso, se isto ocorrer pagará em dobro
exemplo.: Período Aquisitivo 01/07/2013 a 30/06/2014 com 30 dias de direito, e rescisão em 20/06/2014 aviso indenizado 30 dias. O período projetado do aviso prévio é 21/06/2014 a 20/07/2014, como a data limite de pagamento sem dobra é 30/06/2014, dentro do período do aviso prévio indenizado. O sistema pagará as férias em dobro;

A configuração selecionada valerá para todas empresas.

Revisamos o cálculo do IRRF nas rescisões complementares quando há, para o mesmo empregado, mais de duas complementares pagas dentro do mesmo mês da rescisão normal. Nesta situação, o sistema não estava fazendo o controle correto da base de cálculo do imposto, distorcendo o valor retido, ocorria que ao calcular a segunda complementar, a base da primeira complementar era excluída e por consequência não considerada na base desta segunda. Com o ajuste o sistema passa a considerar corretamente as bases de cálculo.

Melhoramos os relatórios de Aviso Prévio Gráfico e Texto, onde incluímos dois novos campos nos parâmetros chamados: Listar Último Dia Trabalhado e Dias Opção 2 Após está implementação, melhoramos a frase existente nas opções 1 e 2 para os casos de aviso Trabalhado, incluindo no final da frase atual a seguinte frase: "último dia trabalhado em dd/mm/aaaa. ", no final de cada opção.

No campo Listar Último Dia Trabalhado teremos as seguintes opções:

- Não Listar: Deverá ser informado manualmente pelo empregado;
- Opção 1: Demonstrará a frase considerando a redução de 2 horas diárias e demonstrando o ultimo dia trabalhado;
- Opção 2: Nesta opção será habilitado o campo Dias opção 2, onde o usuário deverá informar a quantidade de dias que será preenchido os campo existentes na opção 2 e informará o ultimo dia trabalhado;
- Ambas: Nesta opção será preenchido a opção 1 e a opção 2, onde ficará a critério do empregado assinalar a opção escolhida.

Desta forma permitimos o usuário imprimir o relatório sem ter a necessidade de manutenções no momento das assinaturas.

Para os casos em que a empresa esta configurada para separar o DSR dos mensalistas, os empregados que tinham horas faltas correspondente ao mês todo, estava retornando a referencia maior que a soma das horas permitida para o mês do respectivo cálculo, com a melhoria implementada, a quantidade de faltas ficará limitada ao eventos de horas normais correspondente, mesmo que pela escala ultrapasse este valor. Quando a configuração da empresa esta para não separar o DSR dos mensalistas, já era feito este controle.

Realizamos alguns ajustes e melhorias no relatório Ficha Registro Transferência nos casos: Salários, Cargos, Locais e Filiais, Adicionais, Carga Horaria, Escala, Estabilidade, ordenação e a demonstração de alguns campos do relatório que estava sendo projetado com números como o Modo de Pagamento onde demonstrava 1 sendo que o correto seria Dinheiro. Também melhoramos a consulta da Ficha Registro aba Férias a demonstração dos dados de férias quando o período aquisitivo estava quitado por rescisão.

Adicionamos novas variáveis no Editor de Contratos personalizados disponível no Menu: Cadastros / Editor de Contratos Personalizados / Contrato Personalizado

As variáveis permitirão incluir as seguintes informações no relatório acima:
Estado da CTPS;
Data Final do Contrato de Experiência por Extenso;
Data de Emissão: busca do parâmetro no momento da emissão do relatórios;
Data Emissão por Extenso: mesma situação acima;

Salário por Extenso;
Salário por Extenso com Adicional: Neste caso deve existir histórico de adicional na mesma data do histórico de salário;

Escala Detalhando por dia da semana ;
Escala Resumida;
Escala Resumida com intervalo de alimentação;


A variável Detalhado na escala, deverá ser obrigatoriamente formatada na fonte Courier New, caso contrário a impressão ficará desalinhada.

Adicionamos Novas Funções no Editor de Contratos Personalizados disponível no menu.: Cadastros / Editor de Contratos Personalizados / Contrato Personalizado

As funções estão disponíveis na barra horizontal, das quais destacamos:

Formatações: Centralizado, à esquerda, à direita e tabela
Estilos de Fontes: Tamanho, Negrito e Itálico

Mais informações no Ajuda F1 do Cadastro

Passamos a considerar para os cálculos de Folha Complementar a estrutura: 01.03.01 . Folha Complementar e procedimento: 17 - Valor da Folha Complementar/Dissidio Coletivo, pra montar a base de cálculo dos impostos INSS e FGTS para INSS Normal e FGTS Normal.

Melhoramos a projeção dos dados referente ao relatório Resumo Recolhimento FGTS e Recolhimento FGTS Funcionário que encontra-se em Relatórios \ Impostos \ FGTS, anteriormente estava sendo considerado a quantidade de pagamentos parciais no módulo controle de tributos como multiplicador para os efetivos valores dos débitos. Com os ajustes implementados consideramos o debito e crédito corretamente.

Atualizamos a projeção dos campos 292 e 390 conforme novo layout do Cadastro do Nis em Lote publicado em Março/2015. Para o campo 292 - passamos a projetar com dois zeros no inicio da inscrição CEI, o campo 390 somente deverá ser gerado quando a Nacionalidade for igual a Brasileiro Nato, incluímos uma mensagem de aviso na geração do arquivo do Nis em Lote caso o estado informado não seja Brasileiro e a Nacionalidade está parametrizada como Brasileiro no cadastro geral do empregado.

Implementamos novas opções e funcionalidades no sistema, para facilitar e atender o disposto no Ato Declaratório Executivo Codac 17/2015 da RFB

1. No Menu Terceiro / Pagamentos de Terceiros no campo: Origem GPS foi incluída a opção Produtor Rural - Com Liminar .
O sistema sugerirá automaticamente a opção sempre que no Cadastro do Terceiro o código do imposto GPS estiver com 2615, calculando 0,20% sobre o valor bruto (contribuição exclusiva SENAR)

2. No Cálculo da GPS quando o usuário marcar a opção: Tipo GPS = Pagamento com Retenção Outras Empresas, será gerado a compensação do valor correspondente a 2,1% nas compensações com o Tipo Compensação Totalmente Realizada = Sim - Somente Sefip com Liminar

3- No processo de Geração do Arquivo Sefip, incluímos novo campo: Gerar Produtor Rural.
A opção: Normal, gerará o arquivo Sefip sem os pagamentos de produção Rural pessoa física sem liminar, ou seja gerará a SEFIP normal, para as demais situações quando o campo não existia
A opção: , gerará o arquivo Sefip comente com os pagamentos de Terceiros em que a opção: Origem GPS = Produtor Rural - Com Liminar, gerando também somente a compensação correspondente de 2,1%
Selecionado esta opção, o sistema habilitará o campo FPAS, para o usuário informar o respectivo código para geração no arquivo Sefip (verificar o ato executivo para preenchimento do campo)
Neste processo o código de terceiros será gerado com a informação 0000


Na geração do SEFIP além dos dados da retenção e compensação, será gerado os dados dos funcionários, pois é obrigatório que o registro 30 conste no arquivo, para se conseguir realizar a importação do Arquivo SEFIP.RE para o Sefip com sucesso.

Após a importação, o usuário precisará alterar no sistema SEFIP da CAIXA em: MOVIMENTO selecionar a empresa e em RECEITAS, marcar a opção: Informação Exclusiva Comercialização Produção e/ ou Receita Evento Desportivo/ Patrocínio para SIM. Ao marcar esta opção todos os trabalhadores serão excluídos do movimento.

Conforme dispõe o Ato Declaratório citado, o código de recolhimento será o 115, entretanto no sistema deverá ser gerado o código que é utilizado para geração do SEFIP para a empresa, exemplo:
Utilizamos o código 150 para o arquivo normal da empresa: Devemos usar, nestes casos, o mesmo código 150, para geração quando a opção for: Gerar Produtor Rural Com Liminar. O sistema gerará com código 115 automaticamente no arquivo.

Incluímos o novo campo Empregado Doméstico nas Tabelas de valores e códigos de IRRF disponível no menu: Cadastros / Valores/ Tabela IRRF

Neste novo campo deverá ser incluído o código do IRRF (atualmente 0561) e variação específica para os recolhimentos de empregados domésticos que a partir da LC 150/2015, passaram a ter o seu vencimento, diferente das demais retenções de IRRF.

Antes da inclusão na Tabela de Valores do IRRF, será necessário incluir o Imposto e respectiva variação em: Cadastros / Impostos / Impostos

Sugestão para inclusão

Imposto: 561
Variação Imposto: 65 (qualquer variação livre se já existir cadastrado)
Grupo Impostos: 1.02 (IRRF)
Descrição: IRRF - Rendimentos trabalho assalariado Doméstico
Descrição para Protocolo: IRRF - Rendimentos trabalho assalariado Doméstico
Moeda: Selic
Dedução Carnê: Não
Imposto DCTF: 561
Variação: Qualquer
Período Apuração DCTF: Mensal

Tipo do Vencimento: No Período Subsequente ao da Apuração
Numero de Dias: 7
Contar Dias: Corridos
Vencimento em Quotas: Não
Vencimento Sáb/Dom/Fer: Antecipa

Os novos cálculos dos empregados categoria 06 (empregados domésticos), assumirão a nova configuração e permitirão a emissão do DARF com o vencimento do imposto e variação cadastrado

A partir desta versão o campo: CÓDIGO DO TERCEIRO do Menu Terceiros / Terceiros, passa a permitir até 9 (nove) dígitos.

Melhoramos a forma da projeção dos campos Testemunhas existentes no Contrato de Trabalho - Gráfico, onde passam a ser detalhados após a assinatura do Empregado e Empregador, na mesma página.

Ajustamos a projeção do Demonstrativo Rescisão - Gráfico e Demonstrativo Rescisão Simulação, onde no mesmo estava sendo projetado corretamente seus respectivos dados, mas nas mensagens estava sendo projetado uma mensagem quando o campo Quantidade de Copias estava sendo informada maior ou igual a 2. Com os ajustes vinculados a projeção é realizada sem demonstração de mensagens desnecessárias.

Ajustamos a geração do arquivo SEFIP para situações em que o campo Organograma estava informado como SIM.