Central do Cliente Questor

Corrigimos a restrição que ocorria no momento de cadastrar nova pessoa, através da tela do contas a pagar. Quando lançado um contas a pagar para uma pessoa inexistente o sistema estava restringindo a inserção a partir do segundo cadastro.

Realizamos mais um ajuste previsto para atendermos a nova regra implementada para as Retenções Federais. Ajustamos para não ocorrer retenções sempre que o valor do imposto for igual ou inferior a R$10,00.

Na rotina de importação do arquivo SPED Fiscal implementamos a seguinte validação com o Tipo Inscrição Federal do Registro 0000:

Quando no arquivo possuir informação no Campo 07 - CNPJ o arquivo será importado avaliando a Inscrição Federal do mesmo;

Quando não houver a informação do CNPJ o Questor irá avaliar a Inscrição Federal do Campo 08 - CPF.
Anterior a essa Versão o sistema somente validava o Campo 07 - CNPJ para importação do arquivo.

Ajustamos a apuração dos valores lançados por Outras Operações do Simples Nacional do Anexo VI.

Implementamos a 'Importação de NFSe' do município de São Paulo, exportado pelo layout V.004, o qual possui as informações das Retenções Federais (Pis, Cofins e Csll).

Importante:Orientamos aos clientes sempre exportar as NFSe do site da Nota Fiscal Paulistana, com a V.004 (última versão disponibilizada), para a correta leitura e importação do arquivo pelo sistema Questor.

Implementamos na geração do arquivo Sped Fiscal a geração dos seguintes registros:

REGISTRO C800: CUPOM FISCAL ELETRÔNICO – SAT (CF-E-SAT) (CÓDIGO 59)
REGISTRO C850: REGISTRO ANALÍTICO DO CF-E-SAT (CODIGO 59)

Implementamos a importação do Cupom Fiscal Eletrônico (CF-e-SAT).

Através do menu (Arquivos/Estaduais/Importar CF-e), está nova rotina possibilita ao usuário fazer a importação dos arquivos XML do Cupom Fiscal Eletrônico (CF-e-SAT), as configurações são definidas nos parâmetros de importação do XML.
Nesta rotina será importado o Cupom Fiscal Eletrônico (CF-e-SAT), o Detalhamento dos Produtos e o Detalhamento do Pis e Cofins, juntamente com o Cadastro do Produto.

Efetuadas melhorias na geração do 'Detalhamento CFOP ICMS/MG' para Entradas com 'Substituição Tributária', com a seguinte regra:

Quando houverem lançamentos com 'Substituição tributária', na geração do 'Detalhamento CFOP ICMS/MG' de Entradas, passamos a gerar no campo 'Substituição Tributária' o 'Valor Contábil' do documento, excluído de valores dos campos 'IPI' e 'Exclusão do Valor Adicionado'.



Também adicionamos os valores de 'Exclusão do Valor Adicionado' de Entradas, nas validações da tela de 'Detalhamento CFOP ICMS/MG'.

Ajustamos a geração do Registro F100 do arquivo EFD Contribuições que anteriormente estava multiplicando o valor da receita pela quantidade de Filiais da Empresa.
Ajustamos também a geração da informação da Conta Contábil, que anteriormente estava gerando valor "0" no campo quando não existia a informação da mesma no lançamento fiscal ou no cadastro Demais Documentos (F100).

Na importação de NFe implementamos para a TAG ICMS Desonerado as mesmas validações da TAG Desconto.
Quando no XML possuir valor nesta TAG, será importado o valor no campo VLRDESC da tela da CFOP e também na tela de detalhamento de itens campo VALORDESCONTO.

Implementamos na geração do Arquivo EFD - Contribuições a geração dos Registros C800 e seus Filhos.

As operações de vendas com emissão de cupom fiscal eletrônico - CF-e-SAT devem ser escrituradas de forma consolidada por equipamento SAT-CF-e no registro C860, com base nos totais de vendas diárias de cada equipamento, sendo as receitas demonstradas e segregadas no registro filho C870, para cada item vendido no dia.

Implementado a apuração de ICMS para o Estado do Mato Grosso do Sul. Esta apuração foi implementada com base no validador da GIA MIC versão 2.0.1.2 e com as regras para entrega da Sped Fiscal.

Para efetuar apuração de acordo com a GIA e o SPED, são necessário fazer a opção do imposto em Impostos / Estaduais / ICMS/MS / Optante pelo ICMS/MS.

Para as empresas que apuram por Demais Estados, deve-se encerrar esta opção primeiro para depois incluir a nova opção pelo ICMS/MS.

Em Impostos / Estaduais / ICMS/MS / Outras Operações: estão as operações referentes aos quadros Créditos, Débitos, Diferencial de Alíquota e informações Adicionais.

A visualização do demonstrativo da apuração pode ser em Impostos / Estaduais / ICMS/MS / Demonstrativo ou pelo Í­cone Demonstrativos / ICMS/MS. Este também pode ser gerado em relatório no menu Relatórios / Impostos / ICMS / Demonstrativos do Cálculo ICMS(MS). O demonstrativo foi desenvolvido com base na apuração da GIA e do Sped.

Em Relatórios / Fiscais / Livros(texto ou gráfico) / Livro de Apuração ICMS(MS): este é gerado através da apuração demonstrando o resumo das entradas e saídas e a apuração do período.

Em Arquivos / Estaduais / MS / GIA, é gerado arquivo a ser importado no validador MIC para ser validado. Para gerar o arquivo com finalidade normal deve ser efetuada a apuração do ICMS normal.

Melhoramos o controle referente ao desconto de adiantamento de férias que se encontra em Funcionários \ Férias \ Adiantamento, onde anteriormente independente da opção vinculada no Recibo de Férias campo Adiantamento estava sendo descontado o mesmo, ao realizar a integração com o cálculo mensal retornava o evento Diferença de Férias carregando o mesmo valor descontado no Adiantamento. Com a melhoria implementada passamos a considerar o parâmetro e controlar o cálculo da diferença de férias.

Ajustamos o relatório Resumo e Desconto de Férias Texto e Gráfico que se encontra em Relatórios \ Funcionários \ Férias, para situações quando o empregado retorna de férias e dentro da mesma competência ocorre sua demissão, os valores projetados no relatório para este empregado demonstravam com divergências, com a melhoria vinculada passamos a controlar a situação mencionada.

Melhoramos a demonstração do campo Parte Empresa no detalhamento do Resumo INSS que engloba o relatório Relação de Cálculo Geral, nos casos em que anteriormente a empresa estava configurada com o porte 9 - Contribuição Patronal Totalmente Substituída pelo Faturamento e 10 - Contribuição Patronal Substituída Parcialmente pelo Faturamento e existe pagamento de outra empresa com origem de GPS: Coop. de Trabalho e pagamento de terceiro estava sendo demonstrado de forma equivocada o valor, com a alteração implementada passam a demonstrar corretamente.

Ajustamos a rotina de Reajustes Salarial de Dissídio Coletivo que se encontra em Funcionários \ Históricos \ Salários, onde não estava sendo demonstrado nenhum empregado na execução do processo, com os ajustes realizados a rotina passa a demonstrar corretamente.

Melhoramos a demonstração da Relação de Cálculo Geral que se encontra em Relatórios \ Cálculo \ Relação de Cálculo \ Geral, para os casos em que os empregados tenham trocas de sindicatos em competências que envolva o cálculo de folhas complementares de múltiplas competências. Com os ajustes realizados independente da quantidade de históricos de sindicatos, será demonstrado somente uma via de pagina no relatório para os casos relatados anteriormente.

Melhoramos a demonstração do Relatório Contrato de Trabalho - Gráfico que se encontra em Relatórios \ Documentos \ Contratos (Gráficos), quando o campo Listar Horários está configurado como Resumido e Não Listar, a parte que refere-se as assinaturas estava sendo demonstrado na segunda página, com a alteração este campo passa a demonstrar juntamente na primeira página.

Ajustamos o controle de faltas na rescisão para casos em que na configuração da empresa o campo Cálculo Faltas por Horas Informadas Inicio ou Fim, onde no momento do cálculo da rescisão estava duplicando a quantidade de faltas, com a alteração realizada passa a considerar a quantidade de faltas corretamente.

Ajustamos a rotina Lançamentos Períodos Anteriores que se encontra em Utilitários \ Funcionários \ Períodos Anteriores, devido que após realizado o lançamento pela rotina, alguns históricos não estavam sendo demonstrados no envelope de pagamento como por exemplo: Cargo, agora os dados no relatório demonstra corretamente.

Incluímos a opção de Detalhar Eventos Professor que temos no Demonstrativo Rescisão - Gráfico nós seguintes relatório: Demonstrativo Rescisão Simulação que se encontra em Relatórios \ Funcionários \ Rescisão \ Simulações(Gráfico) onde permite o usuário detalhar os valores conforme sua necessidade.

As opções para o detalhamentos são as seguintes:

- Por Evento;
- Por Tipo de Aula;
- Não Detalhar.