Central do Cliente Questor

Ajustamos a rotina (Utilitário/Lançamentos/Limpar Lançamentos Contábeis) ou (Gerencial), para não mais permitir a exclusão dos lançamentos contábeis oriundo de outros módulos.
Esta rotina não vai permitir a exclusão dos lançamentos contábeis ou gerenciais, para usuário com bloqueio de permissão de acesso.

Efetuamos alguns ajustes na integração das duplicatas para o Fiscal. Campos como valor bruto, parcela e duplicata exigiam algumas melhorias para melhor visualização das informações no módulo fiscal.

Ajustamos o Relatório "Extrato de Movimento Clientes". Quando Listado na forma Analítica e na NF possuia Bonificação, o valor não estava demonstrando na coluna do crédito para que deduzisse no saldo final para determinado cliente.

Na versão 1.1.123.0 implementamos a funcionalidade de Atualização dos Índices de IBPT e através desta melhoria desenvolvemos a validação de serviços já existentes. Ao atualizar os índices o sistema verifica se os códigos dos serviços (NBS) já existes, caso não exista é inserido novo, porém se o IBPT alterar apenas o código mas a descrição for igual a uma já existente, apontaremos no momento da atualização quais os serviços com a mesma descrição;

Incluídos novos parâmetros na rotina de 'Importação EFD Contribuições', possibilitando a escolha dos registros que o usuário deseja importar:

Bloco A;

Bloco C;

Bloco F (F200);

Ajustamos a geração dos DARFs referente aos Impostos Retidos nas Entradas pela opção Emitir DARF com Código de Barras, passa a exportar corretamente os dados para o preenchimento dos DARFs no programa SICALC referente aos períodos de apuração Mensal, Quinzenal, Decendial, Semanal e Diária.

Incluímos o parâmetro Converter Unid.Medida na emissão do 'Demonstrativo do Cálculo ICMS Fethab/Facs (MT)', sendo essa nova opção optativa entre 'SIM' e 'NÃO':



SIM: O sistema efetua a conversão da Quantidade de Kg para Toneladas; Ou seja, divide o campo 'Quantidade' por 1.000,00. O sistema não avalia a 'Unidade de Medida' em si, optando por sim efetuará o cálculo de conversão para todas as linhas do demonstrativo;



NÃO: Parametrizando como 'Não' lista como anteriormente, ou seja, sem efetuar a divisão por 1.000,00;

Efetuada melhoria na 'Importação de NFSe' do município de São José dos Pinhais/PR, onde passamos a importar as informação de Retenções.

Ajustamos o cadastro da opção pelo Simples Nacional pelo Regime de Caixa que anterior a essa Versão não estava permitindo gravar NOVA opção quando data fosse diferente de "01/01/....".

Ajustamos a rotina do Lucro Presumido Configurar regras Contábeis para permitir a configuração com as demais regra contábeis para Ano da Escrituração.

Ao configurar Regras Contábeis (Impostos/Federais/ECF/Lucro Presumido/Configurar Regras Contábeis), existe duas telas para configuração do registro Y672 uma para Ano Anterior e outra para Ano Escrituração

Ajustamos a geração do Registro A170 do arquivo EFD Contribuições que anterior a essa Versão estavam sendo gerados em duplicidade.

Implementamos uma nova forma no controle das faltas lançadas, pela rotina de Afastamentos, em dias que estão na escala do funcionário como Compensação ou Folga.

A partir desta versão, o sistema permitirá o lançamento no dia compensado ou de folga, quando o dado for salvo, será retornado mensagem ao mesmo, solicitando que confirme ou cancele a operação, confirmado a operação, o sistema contará o dia tanto para o cálculo das faltas nas férias como no cálculo dos avos do Décimo Terceiro desde que a configuração da empresa esteja para controlar pela rotina, e os campos Perde Férias e Perde 13o. do afastamento



Exemplo.:

1. Funcionário trabalha 8:48 de segunda a sexta-feira e falta a semana toda, o usuário poderá lançar faltas de segunda a sábado, no controle das faltas será considerado 6(seis) dias de faltas

2. Funcionário trabalha em regime de revezamento 12X36, o usuário poderá lançar a semana toda de falta, mesmo sendo o dia de folga, no controle das faltas o sistema considerará os dias efetivamente lançados.



Permanece inalterado o tratamento para os dias de DSR semanal ou Feriado, ou seja o usuário não poderá fazer lançamentos de faltas nestes dias.

Incluímos novas opções no processo de geração do CAGED ACERTO, disponível no MENU: Arquivos / CAGED

Agora, ao selecionar a opção Tipo Caged:

1 - Acerto Exclusão de Registro

2 - Acerto Inclusão de Registro

3 - Acerto Alteração de Registro

O sistema abrirá um nova opção para o usuário selecionar quais tipos de Percepção/Tramitação SD deseja gerar no arquivo.




Mais Informações no ajuda F1 do campo

Incluímos nesta versão uma melhoria no campo Cálculo Faltas, para a opção " Cálculo faltas pelas horas informadas", nós casos de controle de avós referentes ao 13° salário para situações onde o usuário informa o cadastro do afastamento em Funcionários \ Afastamento \ Cadastro tendo o campo Perde 13° Salário como SIM ou NÃO, caso o cliente necessite que permaneça a forma anterior deverá somente informar o campo Perde 13° Salário como Não.

Ajustamos a demonstração dos campos Data de Admissão, Data de Opção, Contrato de Empregado e Sindicato no relatório de Históricos de Sindicato que encontra-se em Relatórios \ Funcionários \ Históricos \ Histórico de Sindicato, anteriormente os dados não estavam sendo demonstrado conforme esperado.

Ajustamos a geração das posições 229 á 230 para a projeção do arquivo de cadastramento bancário Banpará, nesta posição devemos gerar os seguintes valores: 00 - Temporário e 99 - Efetivo, para geração desta informação avaliamos a configuração informada no cadastro do Tipo de Contrato que encontra-se em Cadastro \ Cálculo \ Tipo de Contrato, o campo Tipo onde seguirá as seguintes regras:



00 - Temporário: Tempo Parcial, Estagiário e Autônomo;

99 - Efetivo: Prazo Indeterminado, Diretor, Doméstico, Trabalhador Rural, Diretor Aposentado, Cooperativado, Menor Aprendiz, MEI - Contribuinte Individual e Côngrua.

Realizamos alguns ajustes na rotina de Correção da Ficha Rateada que encontra-se em Utilitários \ Correção \ Correção da Ficha Rateada, devido alguns controles utilizados para geração da RAIS (Relação Anual de Informações) está rotina passou a criar os históricos de locais e filiais de forma automática quando ocorrer a necessidade de ajustar o rateio gerencial ou a locação de mão de obra do empregado está alteração foi implementada no sistema em verões anteriores, os ajustes realizado nesta versão estão vinculados a situação quando existia cálculo de Folha referente a Adiantamento Salarial com rateio e Cálculo Mensal com rateio diferente do adiantamento salarial, os históricos ao serem criados estavam sendo demonstrados com inconsistência, desta forma com os ajustes implementados a correção da ficha rateada para está situação especifica passa a ser executada de forma correta.

Ajustamos o cálculo referente ao imposto INSS nos caso onde existia pagamentos de terceiro que a origem de GPS está parametrizada como Transportador Autônomo - Cargas e Passageiros, anteriormente ao optar por estas origens estava sendo demonstrado na Guia da Previdência Social - GPS o campo Terceiro de uma maneira diferente da esperada.

Ajustamos a geração do Recálculo de Impostos que encontra-se em Utilitários \ Recálculo de Impostos opção: Recalcular INSS Desoneração, para casos onde na competência informada existia empregados demitidos.

No tipo de cálculo Participação dos Lucros, no processo de exportação para o formato TXT, gerava uma linha a menos, totalizando na linha 29, a partir desta versão passamos a totalizar na linha 30, seguindo o conceito dos demais tipos de cálculos.

Ajustamos a projeção do relatório Relação de Cálculo Geral que encontra-se em Relatórios \ Cálculo \ Relação de Cálculo Geral quando o campo Período de Cálculo informado está cadastrado com o Tipo de Cálculo 7 = Folha Complementar e o campo Período Agrupador não está informado, anteriormente ao informar um período com estes dados o sistema demonstrava de uma maneira diferente da esperada.

Ajustamos o detalhamento referente ao parâmetro Demonstrar Eventos de Plano de Saúde nas seguinte quebras:

Totalizar por Operadora;

Totalizar por Operadora/Titular/Dependente;

Totalizar por Operadora/Beneficiários;



Anteriormente ao optar por estes tipo de detalhamento o sistema demonstrava os dados de uma maneira diferente da esperada conforme o parâmetro.

Passamos a sugerir novamente, 15 (quinze) dias de licença médica, nos afastamentos Previdenciários, devido a não aprovação da nova regra na MP 664/2014.