Central do Cliente Questor

Ajustamos a geração do arquivo Sped Contábil (ECD).

Quando a configuração da DMPL (Cadastro/Plano de Contas Especifico/Configuração das Contas Especificas do DMPL),estava usando uma função diferente de (Sempre), não estava gerando a informação dos registros J210 e J215 no arquivo do ECD.

No Relatório de Impostos a Pagar por Empresa disponível no menu: Relatórios / Débitos / Impostos a Pagar por Empresa.

Implementamos neste relatório novo parâmetro solicitando ao usuário se deseja ou não emitir as informações da linha dos valores de declaração ao FGTS

As novas opções são:


Não: Não imprime valores, mesmo que eles existam, ou seja, não gera a linha de declaração;



Sim: Emite a linha, independente se os valores estiverem zerados. (é a situação atual);



Sim somente valores maior que zero: Nesta opção só imprime os valores quando forem maiores que zero, ou seja, se não existir nenhuma linha com valor superior a zeros, não emite esta parte do relatório.

Implementamos a opção de ISS retido juntamente com o ISS Normal nas Exceções de ISS. Em determinadas situações o havia a necessidade de apurar ambos, porém não permitimos a vinculação de duas exceções para o mesmo serviço, assim, incluímos a opção "Retido" no cadastro das exceções de ISS para que o usuário possa gerar Nota Fiscal de Serviço, com ISS Normal e Retino na mesma Nota, porém vale observar que a base de cálculo e alíquota será a mesma até este momento.

Ajustamos a disposição das informações da tela da Nota Fiscal. A descrição do ISS Retido estava cortando parte de sua nomenclatura então estamos listando os dados um pouco mais à cima. Campo Valor Impostos estava alinhado um pouco mais a esquerda que as demais informações. E por fim a barra negrita que muitas vezes ocultava os itens da NF foi eliminada.

Implementamos a geração do arquivo xml de RPS do Município de Missal/PR, no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros\Federais, Estaduais e Municipais\Municípios deverá ser definido no campo 'Sistema NFSe' a opção Equiplano. Somente é possível importação de arquivo xml, envio Web Service não.

Implementamo a RPS do município de Goiania/GO, onde no Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios deverá ser informado que o sistema NFSe: Específico. A informação dos ambientes são:


HOMOLOGAÇÃO:

URLEnvio=https://nfse.goiania.go.gov.br/ws/nfse.asmx?wsdl

URLConsulta=https://nfse.goiania.go.gov.br/ws/nfse.asmx?wsdl



PRODUÇÃO:

URLEnvio=https://nfse.goiania.go.gov.br/ws/nfse.asmx?wsdl

URLConsulta=https://nfse.goiania.go.gov.br/ws/nfse.asmx?wsdl

Esse município possui uma tabela própria de 'Código de Município' à qual, é diferente da do IBGE. Com isso, implementamos para o usuário informar o código do município em módulo nGem, caminho Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Município campo 'Código Secundário', desse campo o sistema buscará a informação do código, se o código estiver incorreto, será apresentada mensagem de retorno como: 'Código Município inválido'. Obs.: A tabela específica de 'Códigos de Município' se encontra no site da prefeitura de Goiania/GO.

Implementamos a rotina para atualização dos Índices IBPT. Esta localizado no menu: Cadastros > Serviços > Atualizar Índices (%) IBPT-Lei Transparência, a rotina de importação das tabelas disponibilizadas Pelo IBPT para atender a LEI DA TRANSPARÊNCIA. Ainda incluímos o link para acessar a página onde é possível extrair as tabelas necessárias.

Implementamos a importação e geração do Bloco K do arquivo SPED Fiscal.

Na importação do arquivo SPED Fiscal, para efetuar a importação deve ser definido SIM no parâmetro Importar Registro K200.
Na geração do arquivo SPED Fiscal , quando existir informações no cadastro Controle da Produção e do Estoque os dados do Bloco K serão gerados automaticamente.
Os dados do Bloco K serão armazenados no Modulo Inventario (Cadastro/Sped), sera permitido fazer alterações nos lançamentos do Bloco K.
IMPORTANTE: O Questor apenas irá importar os dados do arquivo do Cliente, o sistema não fará nenhum tipo de controle, será basicamente importação e geração dos dados.
A obrigatoriedade da Entrega do Bloco K é 01/01/2016. Será validado esse período na geração do arquivo SPED Fiscal

Ajustamos o arquivo do SEFFINET para gerar somente o registro A - Ajuste da GIF-PJ quando selecionada as opções GIF - PJ e Todos no campo Tipo Declaração na geração do arquivo.

Implementamos na Configuração Importação SINTEGRA - Registro Tipo 53 (Total de Documento Fiscal Quanto à Substituição Tributária) uma NOVA sistemática para definição das Operações Fiscais.

Anterior a essa Versão tínhamos um campo para definição do Código de Antecipação e um campo para definição da Operação Fiscal, a partir dessa Versão implementamos um campo para CADA Código de Antecipação, que são:

ST Inf. Substituto/Substituído
Pgto Tribut. Destinatário
Ant. Tribut. Destinatário
MVA sem Encerrar Tributação
MVA Encerrando Tributação

Na importação do arquivo SINTEGRA, vamos avaliar o Campo 15 do Registro 53, para gravar corretamente os dados na tela de Substituição Tributária para Saídas e Entradas avaliando as definições dos NOVOS campos.

No Arquivo SINTEGRA os valores validos para o Campo 15 são:

Branco - Substituição Tributária informada pelo substituto ou pelo substituído
1 - Pagamento de substituição efetuada pelo destinatário, quando não efetuada ou efetuada a menor pelo substituto
2 - Antecipação tributária efetuada pelo destinatário apenas com complementação do diferencial de alíquota
3 - Antecipação tributária com MVA (Margem de Valor Agregado), efetuada pelo destinatário sem encerrar a fase de tributação
4 - Antecipação tributária com MVA (Margem de Valor Agregado), efetuada pelo destinatário encerrando a fase de tributação

Exemplo:
Ao localizar "Em Branco" - Grava Código "Substituição Tributária informada pelo substituto ou pelo substituído" e Operação Fiscal definida no campo ST Inf. Substituto/Substituído
Ao localizar "1" - Grava Código "Substituição Tributária informada pelo substituto ou pelo substituído" e Operação Fiscal definida no campo Pgto Tribut. Destinatário
Ao localizar "2" - Grava Código "Substituição Tributária informada pelo substituto ou pelo substituído" e Operação Fiscal definida no campo Ant. Tribut. Destinatário
Ao localizar "3" - Grava Código "Substituição Tributária informada pelo substituto ou pelo substituído" e Operação Fiscal definida no campo MVA sem Encerrar Tributação
Ao localizar "4" - Grava Código "Substituição Tributária informada pelo substituto ou pelo substituído" e Operação Fiscal definida no campo MVA Encerrando Tributação

Ajustamos a geração do arquivo SEFINNET que em algumas situações estava duplicando a NFS no arquivo GIF-PJ.

Foi implementada para as NFS de entrada que necessita da informação da Alíquota para que o usuário possa via Utilitários \ Municipais \ Gerar/Atualizar Detalhamento de ISS informar a respectiva Alíquota do ISS, desta forma gerando no registo da DES.

Implementado a importação das notas fiscais de serviço (NFSe) para os municípios de Itapevi/SP. Para realizar a importação é preciso observar as seguintes informações:



Sistema: Específico

Movimento: Saídas



O sistema é informado no módulo 'Gerenciador de Empresas' em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios campo 'Sistema NFSe'.

Implementado a importação das notas fiscais de serviço (NFSe) para os municípios de Vinhedo/SP. Para realizar a importação é preciso observar as seguintes informações:



Sistema: Específico

Movimento: Saídas



O sistema é informado no módulo 'Gerenciador de Empresas' em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios campo 'Sistema NFSe'

Implementado a importação das notas fiscais de serviço (NFSe) para os municípios de Cravinhos/SP. Para realizar a importação é preciso observar as seguintes informações:



Sistema: Específico

Movimento: Saídas



O sistema é informado no módulo 'Gerenciador de Empresas' em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios campo 'Sistema NFSe'

Implementamos na rotina Consulta de Períodos Apurados a opção COSIRF e melhoramos a consulta dos dos demais Impostos Retidos IRRF e PIS/COFINS/CSLL para demonstrar o período apurado corretamente avaliando os períodos Diário, Semanal, Decendial, Quinzenal e Mensal.

Implementado a importação das notas fiscais de serviço (NFSe) para os municípios de Caxias do Sul/RS. Para realizar a importação é preciso observar as seguintes informações:



Sistema: Específico

Movimento: Saídas

Para documentos sem tributação parametrizar a importação no campo 'Integrar = Outras ou Isentas'.

O sistema é informado no módulo 'Gerenciador de Empresas' em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios campo 'Sistema NFSe'.

Ajustamos a atualização do Número do cadastro de Pessoas para buscar conforme consta no site da Receita Federal.

Implementamos o tratamento para Código 6 do Anexo XV do ICMS/RS.


Outros Débitos - LIVRO III, ART. 54, IMP.DEVIDO NAS PRESTACOES DESER.DE TRANSP. DE CARGA POR TRANSP.NAO ESTAB.RS.


Criada a operação de código 18925 de Complementar (Cadastros\Naturezas\Complementares), à qual gera o ajuste RS70011613 para Sped Fiscal;


Adicionamos na tela de Anexo ICMS/RS de Saída opção para informar XV - Outros Débitos de Código 6, essa informação tem a geração da GIA/RS como finalidade.

Ajustamos a geração do relatório Mapa de Fechamento Mensal, passa a demonstrar o resumo da apuração do PIS e COFINS das Empresas do Lucro Presumido e Lucro Real corretamente pelos demonstrativos DACON e EFD Contribuições.

Na Tabela 4.3.10 - Produtos Sujeitos a Incidência Monofásica da Contribuição Social foram incluídos os seguintes Códigos:

4.3.10.419 - Descrição: Águas, incluindo as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas e outras bebidas não alcoólicas, exceto sucos (sumos) de frutas ou de produtos hortícolas, da posição 20.09 – Volume de embalagem até 500 ml.
4.3.10.420 - Águas, incluindo as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas e outras bebidas não alcoólicas, exceto sucos (sumos) de frutas ou de produtos hortícolas, da posição 20.09 – Volume de embalagem acima de 500 ml.

Atualizamos o visualizador de DANFE conforme novos recursos da ferramenta, essa função pode ser utilizada através do cadastro de Entradas e cadastro de Saídas através do atalho Ctrl + P.

Ajustada Importação Sped Fiscal para os casos onde o usuário que estava importando possuía restrição para acessar apenas determinadas empresas, apontava uma mensagem e não realizava a importação.

Alteramos o tratamento no cálculo das Férias por ocasião Rescisão, quando o período aquisitivo for inferior a 12 avos (365 dias).



A partir desta versão será considerado FÉRIAS VENCIDAS quando:

A data final do período aquisitivo ainda aberto for menor que a data da Rescisão.



Exemplo.: Funcionário admitido em 01/03/2015 que teve seu período aquisitivo alterado por ocasião das férias coletivas para 23/12/2015, no cálculo da rescisão o mesmo será pago como Férias Vencidas, caso este período ainda não tenha sido totalmente quitado.

Na versão 1.1.123.0 teremos alguns ajustes e implementações na base de dados em nossos clientes, devido há uma necessidade de tecnologia para adequação Oracle no Módulo Folha de Pagamento, conforme a baixo descrito:

Cadastros que incluiremos com a rotina de conversão do Banco de Dados:

- Sindicatos: será incluído no cadastro de sindicatos na seguinte rotina Cadastros \ Sindicatos \ Sindicatos, o sindicato: 0 - Sindicato - Tratamento Interno do Sistema, logo após na a aba Convenção (já existente) inserimos com a data inicial 01/01/1900 para complementarmos o cadastro;
- Local Contábil, Seguro e Seguro Proporcional: será incluído um registro para os cadastros detalhados inicialmente com a nomenclatura 0 - Nenhuma.


Para os novos cadastros de empregados no módulo folha de pagamento, será sugerido de forma automática para os campos seguro e seguro proporcional o registro 0 - Nenhum e para os demais históricos permanecerá conforme estava sendo projetado anteriormente.


Também será inserido os históricos a seguir como 0 - Nenhum para todos os registros de Empregados existentes na base de dados que não estejam vinculado aos mesmos:
- Sindicato;
- Local Contábil;
- Seguro;
- Seguro Proporcional.


IMPORTANTE: Para situações onde não existiam cadastrados os históricos será incluído com a conversão do banco de dados.

Ajustamos o cálculo referente ao desconto de falta na competência anterior quando a faltas carregava o desconto do DSR, neste caso o DSR deveria ser descontado na competência subsequente ao cálculo que originou o desconto da falta, anteriormente o mesmo não estava sendo descontado, com os ajustes realizados passamos a realizar o desconto. Um exemplo para este caso seria uma falta que ocorreu em 30/06/2014 (segunda-feira) sendo que o mês 06/2014 é de 01/06 a 30/06, ficando então o DSR da semana na competência 07/2014.

Realizamos alguns ajustes no relatório do Caged que encontra-se em Relatórios \ Funcionários \ Cadastros – Caged, para os modelos Detalhado e Detalhado + Total de Movimentação, também está incluímos um novo campo “Listar Seguro – Desemprego” dentro deste campo teremos três opções sendo elas:

1 - Somente movimentações – Tramitação/Percepção igual a Não

2 - Somente admitidos – Tramitação/Percepção= Sim: Demonstrar os empregados cujo o parâmetros Tramitação / Percepção for igual a SIM;

3 - Todas Movimentações: Demonstrar os dados gerados nas opções 1 e 2 em conjunto.



Ordenação:

Percepção – Tramite SD/Admitidos/Demitidos: Somente será habilitado nos modelos detalhado ou detalhado + movimentação.


*Modelo Resumido:*


- A coluna *"Admitidos"* será alterada para *"Adm. Arq.mensal"*;

- Incluímos logo após a coluna 1º Dia, uma nova Coluna chamada*"Adm. Arq.Diário"*


INCLUÍMOS UMA OBSERVAÇÃO NO FINAL DO RELATÓRIO
Quando selecionado a opção "3-Todas Movimentações"
Será demonstrado em ITÁLICO os funcionários cujo o campo Percepção\Tramitação do Seguro - Desemprego estiver relacionado como SIM, a data de admissão estiver dentro da competência informada e o tipo de movimentação for admissão (movimentação=20).
" Listados em Itálico: Funcionários com Tramitação/Percepção Seg. Desemprego= Sim.


Maiores informações poderá ser obtida através do AJUDA (F1).

Nos cálculos de provisão de férias e 13o salário para competências em que há cálculos de rescisões complementares do tipo Diferença de Salário ou Dissídio Coletivo implementamos um novo controle para efetuar a provisão do mês, baixa e ajuste no mês de pagamento da complementar. O sistema fará o cálculo considerando o salário atual informado para o empregado, de acordo com a data do histórico.


Com isso, é IMPORTANTE observar para que se faça a sequencia correta de cálculo, ou seja, após calcular a folha do mês efetuar o cálculo das provisões. Caso o cálculo das provisões seja executado após já ter sido alterado o salário os valores considerados para o cálculo das provisões já levarão em consideração o novo salário e neste caso, no mês da rescisão normal serão gerados valores de diferença de salário para ajustar a provisão contábil. Quando efetuar o cálculo da rescisão complementar o sistema irá calcular os novos valores de provisão, lançando a despesa no mês de pagamento da rescisão complementar.


Outro detalhe importante e que o usuário deverá estar atento é a necessidade de executar a rotina de contabilização sempre que existir um período de cálculo complementar de dissídio ou de diferença, pois a baixa da provisão ocorre pela contabilização dos eventos pagos na rescisão, também é necessário que o usuário calcule e contabilize a folha mensal correspondente ao mês de pagamento da folha complementar, nesta contabilização serão gerados os lançamentos da provisão. No final do processo (mês) os saldos contábeis deverão estar zerados, assim como a linha SALDO dos relatórios de provisão de férias e 13o salário para o colaborador que possui a rescisão complementar.


Em relação a provisão de 13o salário, também revisamos o controle de cálculo para os casos em que há pagamentos de 13o salário fora do mês 12 e com isso o controle deve ser diferente do efetuado para o cálculo de 13o salário adiantamento pois os valores pagos devem ser diminuídos dos saldos, gerando inclusive saldos negativos.

Ajustamos o controle da inclusão de período aquisitivo de férias para cálculos de rescisões com aviso prévio indenizado em que o resultado da diferença de dias entre o final do período aquisitivo proporcional e o final do aviso prévio for inferior a 15 dias, nesta situação será pago um único período aquisitivo de férias, gerando todo valor de provisão e baixa neste período, fechando os valores do relatório de provisão com os saldos contábeis das contas de provisão.

Realizamos alguns ajustes na geração da SEFIP para códigos 650/71 e 660/71 devido a situações que o FGTS referente ao aviso indenizado e 13° salário indenizado está sendo recolhido em GRRF e o INSS desta verba deve ser recolhido em GFIP conforme a seguir:


Imposto 650/71: Neste imposto não será gerado o REGISTRO TIPO 32 – Movimentação do Trabalhador, para os empregados demitidos que possuem GRRF igual a SIM. Onde manualmente deverá ser informado os empregados demitidos que recolheram GRRF na modalidade 1 e os demais empregados na modalidade BRANCO.


Imposto 660/71:


- Para empregados que possuem GRRF igual a SIM, será projetados os seguintes eventos:


Campo Remuneração Sem 13° Salário:


- FGTS NORMAL

- FGTS FÉRIAS

- FGTS NORMAL MÊS ANTERIOR

- FGTS S/ FOLHAS COMPLEMENTARES


- Para empregados que possuem GRRF igual a SIM, será projetado os seguintes eventos:


Campo Remuneração 13° Salário:


FGTS 13° SALÁRIO

FGTS 13° SALÁRIO PROPORCIONAL RESCISÃO

FGTS 13° SALÁRIO MÊS ANTERIOR

FGTS 13°SALÁRIO MÊS ATUAL


Demais situações continuam gerando normalmente.

Corrigimos o cálculo referente ao evento Adicional Noturno 13° Salário Proporcional (estrutura: 05.12.11.04), para casos que na configuração da empresa o parâmetro Separar DSR Mensalista está parametrizado como Sim, ao realizar o cálculo do evento mencionado inicialmente retornava o valor com divergências, após os ajustes realizados o cálculo passa a ser projetado corretamente independente do parâmetro definido.

Melhoramos a rotina de Reajustes Salarial em Percentual que encontra-se em Funcionários \ Históricos \ Salário, incluindo três novos opções de filtros sendo eles:

- Cargo;

- Escala;

- Admitidos Entre (nesta opção temos a possibilidade de buscar as datas necessárias pelo calendário informado ao lado do campo).



Para melhorar a forma de consulta implementamos os campos Cargo e Escala no relatório de Salário Alterado que encontra-se em Relatórios \ Funcionários \ Salários \ Salário Alterado, permitindo ao cliente realizar os mesmos filtros existentes no processo de reajuste salarial no relatório, facilitando a forma de conferência.

Realizamos várias melhorias na tela de consulta da ficha registro sendo elas:


- Funcionários: nesta aba ajustamos alguns campos que demonstravam com zero ou com a data 31/12/1899, onde passam a demonstrar em branco quando não preenchidos no cadastro do empregado relacionado na consulta. Também ajustamos a parte Contrato de Trabalho devido que algumas palavras encontravam-se locadas em cima de alguns campos;


- Local Contábil: passamos a demonstrar o local contábil rateio;


- Férias: incluímos uma nova forma para demonstração relativo a férias convertidas como abono pecuniário, informando as mesmas em colunas separadas na aba férias como Início Abono e Final Abono, além desta alteração será demonstrado a quantidade de dias de abono;


- Corrigimos a demonstração dos períodos aquisitivos de férias quando em um único período havia sido concedido mais de um período de gozo de férias.


- Alteramos a forma de consulta de empregados que está disponível na Consulta Ficha Registro onde demonstrará os empregados conforme a quantidade informada, no campo Quantidade temos as seguintes opções: 30-100-500-1.000-3.000-10.000, para facilitar o entendimento incluímos o campo Ocultos Filtro: Neste campo será demonstrado somente os empregados demitidos que não demonstram na consulta, o mesmo será em cor vermelha para facilitar o entendimento devido que os empregados demitidos são demonstrados em vermelho, por exemplo: Informamos no filtro Quantidade: 500, na minha base de dados tenho 600 empregados considerando os demitidos e os ativos, quando informo 500 será demonstrado no lado superior diretor do sistema em preto os empregados ativos e no campo Ocultos Filtro em vermelho os demitidos, quanto mais restrito meu filtro, mais fácil será de identificar o empregado que estou procurando. Caso informe no campo Quantidade 1.000 será demonstrado todos os empregados da minha base pois o total(Ativos e Demitidos) é 600. Se for necessário alterar o campo quantidade, devemos ajustar o campo sair da tela de filtros e retornar novamente que o mesmo será atualizado.

Modificamos o controle de cálculo da coluna FGTS, referente a linha mês anterior da provisão de 13o salário, para os casos em que o empregado já recebeu 13o salário adiantamento e possui rescisão e rescisão complementar paga no mesmo mês da rescisão normal. Para esta situação o sistema passa a desconsiderar do saldo anterior do fgts, no mês de cálculo das rescisões, o valor do FGTS S/13o salário calculado no adiantamento de 13o salário, fechando desta forma o saldo anterior do relatório de provisão com o saldo da conta contábil.

Passamos a integrar os eventos 13° Salário Adiantamento na rescisão para os casos em os mesmos são pagos juntamente com as férias e a datas de início das férias e Rescisão são na mesma competência, com isto os valores passam a integrar também as bases do FGTS sobre 13o. da rescisão.

Incluímos uma nova opção de Relatório no sistema, disponível no menu Cadastros / Editor de Relatórios Personalizados

O usuário poderá com esta nova opção, incluir Contratos personalizados, elaborando modelos que serão impressos posteriormente através do menu Relatórios.



O Editor é semelhante as notas Explicativas do módulo Contabilidade, possui variáveis para busca automática dos dados para Empresa como: nome, dados cadastrais, responsáveis, datas e para o funcionário dos quais destacamos: cadastrais, históricos de cargos, escalas, salários, filiais

Mais informações no Ajuda F1 do Cadastro

Incluímos um novo tratamento para o cálculo da Pensão Judicial sobre o 13o. Integral e Proporcional.

A partir desta versão, sempre que o desconto da pensão Judicial s/ 13o. adiantamento for maior que o desconto da Pensão Judicial s/ 13/ Integral, o sistema calculará outro evento Diferença Recolhida - Pensão Judicial 13o. Adt. para complementar o valor já descontado e repassado ao dependente

O Evento "Diferença Recolhida - Pensão Judicial 13o. Adt.", será incluído no momento da conversão, ficando a critério do usuário caso não concorde com a descrição do mesmo, altera-la.

Foi incluído também um novo controle no cálculo da folha complementar, desta forma só descontará pensão judicial s/ 13o. Integral ou proporcional, se o novo valor seja maior que o valor descontado no 13o. adiantamento



Exemplo:

Descontamos de um colaborador R$ 500,00 de pensão por ocasião do cálculo do 13o. adiantamento. No cálculo da pensão s/ o 13o. integral o sistema devolverá o valor descontado no 13o. adiantamento em evento específico, normalmente o evento "Dev.Pensao Judicial S/13o Sal.Adto." no nosso caso R$ 500,00, por motivo de rescisão ou afastamento, no cálculo da pensão s/ o 13o. integral ou proporcional o valor deu menor, digamos R$ 300,00, a diferença de R$ 200,00 que já foi repassada ao dependente/beneficiário, será descontada neste novo evento, no nosso caso ficará: "Diferença Recolhida - Pensão Judicial 13o. Adt. = R$ 200,00 (desconto)



Neste mesmo exemplo digamos que por algum motivo teremos que realizar o complemento do desconto da pensão s/ 13o. por uma folha complementar ou rescisão complementar, só teremos valor da Pensão Judicial s/ 13o. se na soma dos valores for maior que os R$ 500,00 já descontados, por exemplo se o nosso novo valor de desconto somado for de R$ 600,00, só descontaremos R$ 100,00 na complementar que é a diferença entre o valor já descontado e repassado para o novo valor devido, este será o cálculo será realizado automaticamente pelo sistema.

Melhoramos a tela de Contratos para Professores cadastrados na Nova Rotina de Professor que encontra-se em Funcionários \ Professores \ Contratos - aba Contratos de Professores Vigentes e Contratos, possibilitando a informação de hora centesimal no campo Horas Diurnas e Horas Noturnas quando parametrizado a configuração da empresa o campo Utiliza Hora Centesimal igual a SIM.

Melhoramos o Cálculo de Múltiplas Competências, para casos que antes da execução do relativo cálculo de múltiplas competências existia um cálculo de folha complementar onde o tipo de desconto estava configurado como Adiantamento e acumulava a base referente a folha complementar de adiantamento no primeiro cálculo que encontrava e no primeiro empregado. Com a melhoria implementada o cálculo passa a ser projetado corretamente.

Incluímos uma nova validação na rotina de Histórico Salarial que encontra-se em Funcionários \ Históricos \ Salário \ Salários para professores com data de baixa informado no tipo de aula, anteriormente ao incluir um novo histórico salarial o sistema copiava os dados existentes no ultimo registro e transportava para o novo caso o cliente informa-se que gostaria de copiar os dados. Com a melhoria realizada passamos a avaliar a Data Final informada no Contrato do Professor, quando a data final for menor que a data da alteração do histórico o mesmo não será projetado juntamente com os demais.

Nos demonstrativos de médias, alguns campos não demonstravam realmente os valores utilizados nas médias, trazendo zeros.

O relatório relação de cálculo geral que encontra-se em Relatórios \ Cálculo \ Relação de Cálculo \ Geral só listava a empresa ativa mesmo colocando mais de uma empresa ou grupo de processamento no filtro.