Central do Cliente Questor

Ajustamos a geração das Demonstrações Contábeis para demonstrar a Logotipo da Empresa quando nos Parâmetros estiver definido SIM na opção Incluir Logotipo da Empresa.

Ajustado relatório 'Movimentação Geral' alterando a funcionalidade dos campos de parametrização de Imobilizado e Intangível, e também melhoramos a forma de apresentação de transferências.

Ajustamos a geração do Relatório Boleto Gráfico BB - Modelo 1. No campo "Agencia / Código Cedente" foi incluído o dígito da Agência Bancária que até então não estava sendo demonstrado.

Alteramos a forma de integração das NFS do Financeiro para o Fiscal. A necessidade surgiu pelo fato de prefeituras tratar com 15 caracteres o número da NFS-e/RPS e no Tributário este campo conforme rege o Sped Fiscal o campo para número documento é limitado a 9 caracteres. Assim efetuamos as seguintes alterações:
Para o número do documento consideramos nove dígitos da direita para a esquerda do campo "Número NFS-e".
No campo Subsérie passamos a preencher com a informação "RPS".
E por fim, o número completo da NFS-e, levamos no campo "Complemento" do módulo Fiscal.

Ajustado o relatório 'Demonstrativo Cálculo VAF-DAMEF' na parte correspondente à DAMEF, para considerar as CFOPs existentes no Manual Vaf-Damef.


Entradas do estado:

Compras: 1.101 a 1.126, 1.401, 1.403, 1.501, 1.651 a 1.653;

Outras: 1.128, 1.406, 1.407, 1.414, 1.415, 1.505, 1.506, 1.551 a 1.557, 1.601 a 1.605, 1.663, 1.664, 1.901 a 1.949.


Entradas de Outros Estados:

Compras: 2.101 a 2.126, 2.401, 2.403, 2.501, 2.651 a 2.653;

Outras: 2.128, 2.406, 2.407, 2.414, 2.415, 2.505, 2.506, 2.551 a 2.557, 2.603, 2.663, 2.664, 2.901 a 2.949.


Entradas no Exterior:

CFOPS 3.101 a 3.127, 3.651 a 3.653

Ajustamos Apuração Lucro Presumido Regime de Caixa para descontar os valores de IPI e Substituição informada nas Notas Fiscais de Saída.

Lembrando que Apuração do Lucro Presumido Regime de Caixa deve existir o Detalhamento de Produto com as informações de IPI e ST.

Implementado a importação das notas fiscais de serviço (NFSe) para o município de São Fidelis/RJ. Para realizar a importação é preciso observar as seguintes informações:



Sistema: Específico

Movimento: Entradas e Saídas



O sistema é informado no módulo 'Gerenciador de Empresas' em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios campo 'Sistema NFSe'.

Implementamos a importação das Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas(NFSe) de Belo Horizonte-MG, quando o cliente for do exterior, passa a cadastrar nova Pessoa e atribuir para o lançamento.

Ajustamos a o cadastro das Parcelas das Duplicatas para que na importação de NFe, SPED Fiscal e EFD Contribuições as mesmas sejam gravadas com 3 caracteres (Exemplo: 001).

Implementado a importação das notas fiscais de serviço (NFSe) para o município de Santo Ângelo/RS. Para realizar a importação é preciso observar as seguintes informações:



Sistema: Abase

Movimento: Entradas e Saídas



O sistema é informado no módulo 'Gerenciador de Empresas' em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios campo 'Sistema NFSe'.

Ajustamos o relatório ICMS por natureza SP onde não estava considerando a opção Agrupar pelo Código Resumido.

Ajustamos a geração do Registro H010, Campo 05 - Valor Unitário para gerar conforme detalhado no lançamento do inventário, conforme consta no Guia Prático, esse campo tem permite informar até 6 casas decimais, sendo que anterior a essa alteração estávamos gerando no máximo 4.
Alterado para gerar até 6 casas decimais conforme permitido pelo Validador SPED Fiscal.

Corrigimos a demonstração dos valores referente a coluna API no relatório Demonstrativo de INSS(Resumido) que se encontra em Relatórios \ Impostos \ INSS \ GPS \ Demonstrativo de INSS(Resumido), onde estava sendo projetado somente os valores referente ao Aviso Prévio Indenizado exceto as demais verbas que englobam o referido provento, com a alteração realizada passamos a demonstrar todos os proventos vinculados a estrutura 05.08 - Aviso Prévio Indenizado.

Ajustamos a rotina de Lançamentos Períodos Anteriores, quando era necessário realizar um lançamento nesta rotina onde para o empregado relacionado o período pré-estabelecido não existia período de cálculo criado o sistema não realizava a rotina por completo, com os ajustes implementados passa a executar de forma correta.

Alteramos de local o campo Limite da Assiduidade, que encontra-se em Cadastros \ Sindicatos \ Sindicatos - parte Assiduidade, anteriormente o mesmo era demonstrado na parte Anuidades por Tempo de Serviço.

Ajustamos a rotina de simulação de férias que encontra-se em Relatórios \ Funcionários \ Simulações \ Simular Férias, para situações em que parte do período de gozo informado correspondem a abono pecuniário, onde anteriormente demonstrava uma mensagem de inconsistência ao projetar a rotina.

Melhoramos a forma de realizar o cálculo referente aos impostos de INSS para contratos de trabalho com múltiplos vínculos quando pelo menos um dos contratos estava vinculado a uma situação de férias, neste caso com o ajuste realizado o mesmo buscando os valores calculados nos eventos de INSS sobre Férias para fins de dedução do cálculo.

Corrigimos a demonstração dos parâmetros referentes ao campo: Possui Correção vinculado no Cadastro do Sindicato aba convenções, devido que anteriormente o mesmo não estava com a opção Sim e Não informada, agora com a correção implementada passou a ser projetada corretamente.