Central do Cliente Questor

Passamos a importar Juros e Multas pelo eCAC, para os códigos:

Código de Receita 3279 - Multa;
Código de Receita 2831 - Juros.

Atualizamos a validação do processo para a geração do código verificador do boleto CECRED. Aplicando conforme layout: ...quando o resto da divisão for igual 0, 10 ou 11, atribui-se ao dígito verificador o dígito “1”.

Ajustada a geração do campo (b)Regime Especial de Tributação(/b) para 'Nenhum' ou 'Sociedade Civil de Profissionais'.
A configuração desse parâmetro deve ser efetuada em 'Configurações\Configuração do Escritório'. Para optar por 'Sociedade de Profissionais', o contribuinte deve ter especificado esse regime no Cadastro Mercantil do prestador.
Outra particularidade desse município, é que o mesmo possui uma listagem que co-relaciona CNAE X Item de Serviço, com isso deve ser levada em consideração essa listagem para definição do 'Código Municipal' informado no 'Cadastro\Serviços' com o CNAE da empresa.

Ajustamos o processo de integração Financeiro para Fiscal, em algumas situações integrávamos para as entradas o código da própria empresa como fornecedor onde o correto é levar o código da pessoa relacionada ao Escritório. Com este ajuste corrigimos esta informação.

Alteramos os parâmetros de geração do Relatório de Quitação Anual de Débitos, seguindo o que determina a LEI Nº 12.007, DE 29 DE JULHO DE 2009.

Art. 2o A declaração de quitação anual de débitos compreenderá os meses de janeiro a dezembro de cada ano, tendo como referência a data do vencimento da respectiva fatura.
§ 3o Caso exista algum débito sendo questionado judicialmente, terá o consumidor o direito à declaração de quitação dos meses em que houve faturamento dos débitos.

Neste sentido, os parâmetros válidos além do ano Referência, são:
- Débitos em Aberto, Considerar Questionamento Judicialmente;
Permite o usuário optar por listar ou não o relatório mesmo contendo débitos no exercício selecionado.
- Listar Questionamento Judicialmente;
Se optado por considerar Questionamento Judicialmente, permite escolher quais os títulos a ser listado, todos ou apenas quitados.

Alteramos a validação da permissão do usuário referente ao limite definido e sua restrição. Passamos a permitir a digitação e manutenção do "Contas a Receber" mesmo que a data de emissão e vencimento estejam fora do período definido. Este procedimento visa atender as necessidades específicas dos usuários onde não é possível lançar novo conta a receber para geração do novo boleto.

Alterada a forma de geração dos Lotes de RPS do município de (b)Porto Alegre/RS(/b). Passamos a gerar e enviar via Web Service mais de um lote ao mesmo tempo, cada lote continua contemplando até 3 RPS, obedecendo os parâmetros de numeração informados pelo usuário na tela de Geração de RPS.

Efetuamos tratamento para Código de Ajuste MG71000501 na Importação Sped Fiscal, em que, anteriormente era apresentado advertência. Quando encontrado C197 no arquivo com esse código, gravará Complementar na Operação 28327.

Implementamos a Importação NFSe do município de Taboão da Serra/SP. A configuração no módulo nGem, em 'Sistema NFSe' deve estar como (b)Específico(/b).

Ajustamos a geração do Registro C190 para Lançamentos Fiscais Modelo 65 (NFCE).
Anteriormente quando existia no mesmo período Lançamentos Fiscais Modelo 55 (NFE) e 65(NFCE) da mesma numeração o Registro C190 era gerado somente para as Notas Fiscais Modelo 55.

Incluímos três novos relatórios em Relatórios\Cálculo\Relação de Cálculo:

Custos Rateado por Empregado - Continuo
Custos Rateado por Empregado - Gráfico
Rateada por Empregado

Esses novos relatórios foram incluídos para atender solicitações de alguns clientes, que precisam de informações totalizadas por empregado. Dentre as implementações feitas podemos citar a quebra por empregado, quando utilizado essa opção os valores serão agrupados por empregado, totalizando por empregado independente do número de rateios no qual o mesmo está vinculado na competência, ou seja, o relatório totaliza o empregado e demonstra detalhadamente todos os rateios no quais possui movimento.

Revisamos a impressão da ficha registro no item referente a ficha familiar e dependentes pois em algumas situações estas informações não eram listadas.

Passamos a gerar o valor do campo: "Total da Remuneração - Contribuinte" com centavos. Para ajustar os valores já gerados, basta acessar o menu Impostos =>Sindicais =>Cálculo Funcionários e gerar novamente o débito para posterior impressão da GRCSU, NÃO é necessário reprocessar o cálculo da folha.