Central do Cliente Questor

Implementamos um NOVO parâmetro na geração do relatório Orçado x Realizado de um Período (Relatórios \ Contábeis \ Orçamento), o mesmo fica localizado a baixo da opção Listar Conta com Orçamento Zero, o mesmo tem por finalidade demonstrar Contas Contábeis que não possuem Custo Orçado mas possuem Custo Realizado.

Como será gerado o Relatório na combinação do NOVO parâmetro + parâmetro Listar Conta com Orçamento Zero:

1 - Listar Conta com Orçamento Zero = Sim
Lista todos os dados das Contas com ou sem Orçamento Realizado

2 - Listar Conta com Orçamento Zero = Não e Gerar Contas com Orçamento Zerado e Valor Realizado = Sim
Mesmo detalhando Não na opção Listar Conta com Orçamento Zero = Não, vai gerar os dados das Contas sem custo Orçado mas com Custo Realizado.

3 - Listar Conta com Orçamento Zero = Não e Gerar Contas com Orçamento Zerado e Valor Realizado = Não
Somente gera os dados das Contas com Custo Orçado e Custo Realizado.

Ajustada a rotina Zeramento Contábil para contas que possui lançamentos com os mesmo valores, na versão anterior quando executado o zeramento contábil apenas um lançamento era zerado.

Implementamos no relatório Relação Geral de Bens Conta Contábil o campo Listar Dados Mês a Mês, onde demonstra os encargos de depreciação de forma analítica de um determinado período por Bem Cadastrado.

Ajustada importação dos Pagamentos com DARF via eCac, em que, para algumas versões mais atuais do Internet Explorer, não eram carregados os dados do site.

Implementamos ageração do RPS do Município de Frederico Westphalen/RS, no Gerenciador de Empresas em Cadastros\Federais, Estaduais e Municipais\Municípios deverá ser definido no Sistema NFSe a opção Digifred.


Ambiente de Homologação:

URLEnvio=https://sim.digifred.net.br/frederico_homolog/nfse/ws/principal/wsdl

URLConsulta=https://sim.digifred.net.br/frederico_homolog/nfse/ws/principal/wsdl

URLCancelamento=https://sim.digifred.net.br/frederico_homolog/nfse/ws/principal/wsdl


Ambiente de Produção

URLEnvio=https://sim.digifred.net.br/frederico/nfse/ws/principal/wsdl

URLConsulta=https://sim.digifred.net.br/frederico/nfse/ws/principal/wsdl

URLCancelamento=https://sim.digifred.net.br/frederico/nfse/ws/principal/wsdl

Implementamo a geração do RPS do Município de Apucarana/PR, no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros\Federais, Estaduais e Municipais\Municípios deverá ser definido na opção Sistema NFSe a opção Pronim.

Ambiente de Produção:

URLEnvio=http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSEWS/Services.svc?wsdl

URLConsulta=http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSEWS/Services.svc?wsdl

URLCancelamento=http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSEWS/Services.svc?wsdl

Ajustamos o tratamento que tínhamos referente o complemento dos históricos contábeis, quando inserido os caracteres '.' e '-', anteriormente o sistema considerava como informação em branco e ocultava o caractere informado e os próximos dois dígitos. Portanto agora, passamos a respeitar o caractere como texto no complemento do histórico contábil, vinculado à Nota Fiscal.

Atualizamos a lista de códigos de Identificação do Regime Especial de Tributação para o Município de Porto Velho/RO, os códigos são:


Movimento Mensal

Estimativa

Sociedade de profissionais

Cooperativa

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Micro Empreendedor Individual (MEI)

ISSQN Profissionais Autônomos

ISSQN de Sociedade de Profissionais PJ

Implementamos o filtro "Ressarcimento" nos Relatórios:
Nota Fiscal;
Recibo Nota Fiscal Contínuo;
Recibo Nota Fiscal Gráfico; e
Recibo Nota Fiscal Gráfico - Logotipo.
Este filtro tem como objetivo atender as situações onde o o Escritório não deseja listar nos relatórios mencionados serviços do tipo ressarcimento.

Corrigimos o processo de dividir o contas a receber. Em situações esporádicas e específicas ao clicar no (F6) Dividir Contas a Pagar, o sistema estava sugerindo o próximo registro assumindo o próximo cliente porém com os valores do contas a receber selecionado inicialmente.

Ajustada a Rotina Corrigir Lançamentos de Entradas Retidas, quando há uma NF com informações de IRRF/PIS/COFINS ou CSSL o sistema atualiza/Gera as Informações dos Retidos para as demais NF com a Base de Cálculo quando há ausência desta informação para o mesmo Fornecedor.

Implementamos a apuração do PRODEPE/PE para Indústria, específico do Estado de Pernambuco. Para efetuar o cálculo, considerar as seguintes configurações:


No Menu Impostos \ Estaduais \ ICMS/PE \ Optante ICMS/PE: deve ser informado Sim para o campo Beneficiário do Prodepe.

No Menu Impostos \ Estaduais \ ICMS/PE \ Prodepe SEFII \ Prodep SEF II: deve ser realizado a opção do mesmo, com Tipo Incentivo = Indústria Crédito Presumido.

No Menu Impostos \ Estaduais \ ICMS/PE \ Prodepe SEFII \ Configurador de Naturezas: deve ser configurado as CFOPs que farão parte da apuração, informando Sim na coluna 'Apura SEF II'. Caso alguma CFOP não for configurada, não entrará para apuração do Prodepe.

No Menu Impostos \ Estaduais \ ICMS/PE \ Prodepe SEFII \Configurador de Produtos Prodepe Sef II: deve ser configurado os produtos com o seu devido Percentual de Incentivo, para as Entradas e Saídas, configurar como Tipo Sub-Apuração = item incentivado....

A apuração poderá ser visualizada no Menu Relatórios \ Impostos \ ICMS \ Demonstrativo Prodepe SEFII.

O arquivo será gerado no Menu Arquivos \ Estaduais \ PE \ SEFII: selecionar Indicador de Documento = Guias de Informações Econômico-Fiscais - Registro 8500=7

Ajustamos o demonstrativo da GIA do ICMS/SP, onde foi implementada a aba ICMS a Recolher demonstrando os valores conforme código e variação apurada.

Implementamos uma NOVA validação na geração do arquivo SPED Fiscal para Empresas cadastradas como CEI, passa a gerar no Bloco 0 os dados do Sócio Responsável.

Os Registros que foram tratados são:

Registro 0000
Campo 06 - NOME = Busca da Tabela SOCIO, Campo NOMESOCIO;
Campo 07 - CNPJ = Busca da Tabela SOCIO, Campo INSCRFEDERAL quando Tipo Inscrição Federal = 2;
Campo 08 - CPF = Busca da Tabela SOCIO, Campo INSCRFEDERAL quando Tipo Inscrição Federal = 1.
Campo 09 - UF = Busca da Tabela SOCIO, Campo SIGLAESTADO;
Campo 10 - IE = Busca da Tabela ESTAB, Campo INSCRESTAD;
Campo 11 - COD_MUN = Busca da Tabela SOCIO, Campo CODIGOMUNIC;
Campo 12 - IM = Gera em Branco "||";
Campo 13 - SUFRAMA = Gera em Branco "||";

REGISTRO 0005
Campo 02 = Buscar a informação do Campo NOMESOCIO.SOCIO
Campo 03 = Buscar a informação do Campo CEPENDERSOCIO.SOCIO
Campo 04 = Buscar a informação do Campo ENDERECOSOCIO.SOCIO
Campo 05 = Buscar a informação do Campo NUMENDERSOCIO.SOCIO
Campo 06 = Buscar a informação do Campo COMPLENDERSOCIO.SOCIO
Campo 07 = Buscar a informação do Campo BAIRROENDERSOCIO.SOCIO
Campo 08 = Buscar a informação dos Campos DDDFONE+EROFONE.SOCIO
Campo 09 = Buscar a informação dos Campos DDDFAX+NUMEROFAX.SOCIO
Campo 10 = Buscar a informação do Campo EMAIL

Implementamos algumas validações na alteração da CFOP dos Lançamentos Fiscais de Entrada, para que nos casos onde existe Retido vinculado ao mesmo.

- Alteração da CFOP manual direto no Lançamento Fiscal (F2 + F4)
Ajustamos na alteração da CFOP do Lançamento Fiscal de Entrada para que a CFOP do detalhamento do Retido também seja atualizada.
- Utilitário Alterar Código Fiscal de Operação - CFOP (Utilitários \ Entradas \ Documento Fiscal)
Ajustamos para que na alteração da CFOP do Lançamento de Entrada também seja atualizado a CFOP do Lançamento do Retido.
- Utilitário Alterar Código Fiscal de Operação - CFOP (Utilitários \ Entradas \ Retidos)
Ajustado para alterar a CFOP dos Retidos, porém somente os que NÃO possuírem vínculo com o Lançamento de Entrada.

Implementamos na configuração de importação do Sped Fiscal, possibilidade de agregar ao valor do Item o valor da substituição Tributaria.

Na Aba do ICMS na coluna Entrada, foi acrescentado a regra Agregar ao Item, quando configurado desta forma o sistema vai pegar o Valor da Substituição Tributaria e somar ao Valor total do Produto da mesma forma que já feita para IPI.

Ajustamos o cadastro PIS/Pasep - Folha de Salários passando a permitir inserir e gravar dados para qualquer Estabelecimento da Empresa (Matriz / Filiais / SCPs).

Habilitamos o campo fundamentação legal e o campo de observação para a operação 11442 - 014.99 - Deduções - RPA - ST - RES (Estado SP).

Conforme legislação estadual foram ajustadas algumas operações do ICMS no Estado de São Paulo como segue:

Desabilitadas as seguintes operações por não serem mais validas:

17100 - 002.01 - Crédito Acumulado utilizável apropriado no período - Com data 04/2010;
17110 - 002.03 - Reserva de Crédito Acumulado para liquidação de débito fiscal - Com data 04/2010;
17115 - 002.04 - Devolução de Crédito Acumulado - Com data 12/2011;
17120 - 002.05 - Transferência de Crédito Simples do ICMS - Válido até 12/2011 - Com data 12/2011;
17210 - 002.24 - Ocorrência: Imposto devido na prestação de serviço de comunicação a deste Estado, na hipótese de inexistência de estab. do prestador em SP. Também desabilitar das complementares.
17230 - 007.01 - Recebimento de crédito simples do imposto - Válido até 12/2011 - Com data 12/2011;
17235 - 007.02 - Reincorporação de crédito acumulado. Com data 04/2010;
17240 - 007.03 - Reincorporação de crédito acumulado para reserva - Com data 04/2010;
17245 - 007.04 - Recebimento de crédito acumulado por fornecimento de matéria-prima, material secundário e de embalagem - Com data 04/2010;
17250 - 007.05 - Recebimento de crédito acumulado por fornecimento de máquina, aparelho ou equipamento industrial - Com data 04/2010;
17255 - 007.06 - Recebimento de crédito acumulado de estabelecimento da mesma empresa - Com data 04/2010;
17260 - 007.07 - Recebimento de crédito acumulado de estabelecimento de empresa interdependente - Com data 04/2010;
17300 - 007.15 - Recebimento de crédito transferido por produtor rural - Válido até 12/2011 - Com data 12/2011;
17455 - 007.46 - Crédito de serviço de comunicação na prestação de serviço no Estado, na hipótese de inexistência de estabelecimento do prestador no território - Com data 31/12/2014;

Habilitadas para lançamento em Saída ou Entrada Complementar, importante destacar que estas exigem o número da nota fiscal, Inscrição Estadual, data da operação:

17145 - 002.10 - Ressarcimento de substituição tributária por nota fiscal de ressarcimento :
17150 - 002.11 - Ressarcimento de substituição tributária por pedido de ressarcimento];
17180 - 002.18 - Transferência de saldo credor para estabelecimento centralizador;
17185 - 002.19 - Recebimento de saldo devedor - estabelecimento centralizador;
17370 - 007.29 - Transferência do saldo devedor para estabelecimento centralizador;
17375 - 007.30 - Recebimento de saldo credor - estabelecimento centralizador;

Habilitado campo da Fundamentação legal no cadastro de Outras Operações ICMS/SP para as operações:

17205 - 002.23 - Devolução de crédito recebido de Produtor Rural ou Cooperativa de Produtores Rurais mediante autorização eletrônica - Habilitar o campo do Visto Eletrônico;
17445 - 007.44 - Ocorrência: Recebimento de crédito de estab. de Produtor Rural ou de estab. de Cooperativas de Produtores Rurais mediante autorização eletrônica - Habilitar o campo do Visto Eletrônico;
17450 - 007.45 - Incorporação de crédito por estabelecimento de Cooperativas de Produtores Rurais mediante autorização eletrônica - Habilitar o campo do Visto Eletrônico;
17550 - 014.99 - Deduções RPA - ST - RES deve habilitar o campo da Fundamentação legal.

Ajustamos a geração dos dados na aba 3.Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos para Operação Fiscal 2860 - Informações Sobre Prestação de Serviços de Transporte de Cargas Interestadual e/ou Intermunicipal Com e Sem Substituição Tributária que até a Versão anterior, em alguns casos o sistema não estava gravando o valor corretamente conforme Lançamento Fiscal.

Implementamos nos parâmetros da geração do Mapa de Fechamento Mensal a opção Resumo Apuração PIS COFINS, o mesmo terá as seguintes opções:


DACON = demonstrará o resumo da apuração do PIS e COFINS conforme demonstrativo DACON.

EFD Contribuições = demonstrará o resumo da apuração do PIS e COFINS conforme demonstrativo EFD Contribuições.

Melhoramos a rotina de Reajuste Salarial Dissídio Coletivo disponível em Funcionários\Históricos\Salários. Inicialmente foram ajustados os controles em relação ao salário normativo vinculado ao sindicato, quando selecionado uma das opções que considera o normativo (Sempre e Somente Quando Menor), pois quando havia algum controle em relação a Tempo de Serviço, Idade, Cargo, etc, o valor sugerido como normativo geralmente não estava correto. Ainda foi dado o devido tratamento para avaliar cada tipo de salário do empregado, considerando o histórico anterior a data de reajuste do dissidio, por fim quando selecionado para considerar o normativo passa a trazer somente os empregados que estão vinculados aos sindicatos que possuem cadastro de normativo na data selecionada no campo data dissidio e na tela de reajuste incluímos o campo tipo de salário facilitando a consulta do salário anterior por parte do usuário.

Procedimentos criados para atender a necessidade de cálculo do Adicional Noturno em Médias.

Novo Parâmetro do Sindicato:
Incluímos um novo parâmetro no cadastro de sindicatos, aba Convenções, chamado Forma de Cálculo Reflexos Adicional Noturno, que possui duas opções de configuração:

Horas: A configuração de horas mantém a regra de cálculo que vinha sendo utilizada pelo sistema. Na conversão da versão automaticamente será sugerida esta opção, para a qual não há necessidade de manutenção na base. Na inclusão de um novo sindicato esta também será a opção sugerida. A utilização desta opção identifica ao sistema o cálculo do adicional noturno sempre considerando as horas noturnas da escala, sendo necessário portanto que existam escalas com horários nos intervalos noturnos definidos pelo sindicato.

Médias: A configuração por média muda a forma de cálculo do sistema, sendo necessário incluir novos eventos, com características específicas, as quais serão destacadas abaixo. A principal diferença desta opção é que o sistema permitirá informar o evento de adicional noturno no movimento mensal e fará a média das horas noturnas para pagamento dos reflexos.

Cálculo Mensal:
Nova característica de Cálculo para o Evento de Adicional Noturno (Procedimento: 8 / Estrutura: 01.01.11.04) conforme definição da opção do novo parâmetro do Sindicato. Estas regras são válidas para os cálculos mensais e demais cálculos que retornam horas no adiciona noturno, como horas férias, aviso prévio...

São duas possibilidades de cálculo para o adicional noturno mensal.

1o) Calcula em horas noturnas pela escala mensal do empregado, avaliando as horas da escala e os horários noturnos definidos no sindicato. Para esta regra observar a sugestão dos parâmetros:
Sindicato: Horas
Escala: Noturna ou Mista com horas noturnas na escala na faixa definida pelo sindicato para o horário noturno.
Evento Adicional Noturno: Configurado com os eventos na base sobre os quais se aplica o percentual de adicional.
Referência: Percentual.
Seleção: Se houver necessidade seleção por horas.

2o) O usuário lança a quantidade de horas noturnas e o sistema encontra o valor base das horas para o adicional noturno e aplica o percentual de adicional noturno sobre a base, (nova regra). Nesta nova regra não há a demonstração das horas noturnas trabalhadas, somente o total já lançado no evento de adicional noturno.
Sindicato: Médias
Escala: Configurada como Diurna, Mista ou Noturna
Evento Adicional Noturno: Configurado com o valor HORA dos eventos. Deve ser lançado no movimento.
Referência: Horas
Seleção: Se houver necessidade seleção por média.

IMPORTANTE: Observar quando for a seguinte configuração:
Sindicato: Médias
Escala: Configurada como Diurna, Mista ou Noturna
Evento Adicional Noturno: Existem os dois eventos configurados na base.
Nesta situação o sistema irá calcular os dois eventos, tanto o adicional noturno pelas horas noturnas quanto pela quantidade de horas informadas no movimento. Há mais de uma solução para esta situação e o usuário deverá optar pela melhor, algumas sugestões:
- Incluir escalas específicas sem horas noturnas, ou;
- Lançar o evento de adicional noturno zerado, ou;
- Incluir seleções de cálculo específicos para médias e horas, vinculadas ao sindicato.
Lembrar ainda que a opção adotada deverá ser utilizada também para os demais cálculos em horas, como férias, férias indenizadas, aviso prévio e seus reflexos.

São três possibilidades de cálculos do adicional noturno para os reflexos:
1o) Pagamento do adicional noturno conforme a escala mensal referente ao cálculo que está sendo feito. (regra atual). Calcula de acordo com o período e a escala as horas noturnas, monta a base de cálculo por esta proporcionalidade e sobre ela aplica o percentual do adicional noturno.

2o) Média das horas noturnas utilizando as horas conforme calculado na regra 01 do cálculo mensal, ou seja, faz a média das horas noturnas. Neste caso o cliente opta deixar o sistema calcular ou então importar do ponto diretamente os eventos de horas noturnas, e os reflexos são definidos através de eventos de médias configurados por estes eventos de horas.

3o) Média das horas noturnas informadas no movimento mensal (regra nova mensal), fazendo o pagamento conforme o cálculo das médias de horas informadas mensalmente. A média é feita considerando somente a referência do evento de adicional noturno informado no movimento.

Lembrando que as três possibilidades podem existir no mesmo escritório, tendo regras diferentes por sindicato.


Nova característica para o procedimento 23 - Médias de Horas para atender a necessidade do adicional noturno. Para eventos de médias de adicional noturno, além do procedimento 23 deverão ser utilizadas as estruturas de adicional noturno para cada evento correspondente a cada cálculo, o campo referência deverá estar configurado como Média e na base deverão constar os eventos de horas para médias com o tipo 61 e mais os eventos com o valor hora a ser aplicado.
Exemplo:
Média de Adicional Noturno S/Férias
Procedimento: 23 - Médias de Horas
Estrutura: 03.01.11.04 - Adicional Noturno S/Férias
Referência: Médias
Base do Evento: Eventos de horas noturnas configurados com o tipo 61 - Hora para Média (serão utilizados para encontrar média de horas) e eventos que retornam o valor hora, configurados com um dos tipos de valor horas (exemplo: evento 3002 com o tipo 16).

Nova Estrutura para Média de Adicional Noturno de Licença Médica:
Para calcular a média de adicional noturno referente aos dias afastados por licença médica é necessário utilizar no cadastro do evento a estrutura 02.05.11.04 - Adicional Noturno Licença Médica, também é necessário que na base deste evento, além dos eventos normais para encontrar a média e o valor, sejam informados os eventos de Horas Licença Médica, tanto diurnas quanto noturnas, configurados com o tipo 51 - Referência do Evento, para que seja efetuar o cálculo proporcional da média.

Implementamos três novas opções de Auditoria para validação do 13° Salário que estão disponíveis em Utilitários \ Auditorias \ Auditorias Folha de Pagamento - 13° Salário, sendo elas:
- Eventos na Base do Desconto de 13° Salário Adiantamento: Está auditoria tens a finalidade de identificar todos os eventos que compõem o cálculo do 13° Salário Adiantamento e que não estão relacionados na base do evento Desconto 13° Salário Adiantamento.
- Perda de Avos por Faltas: está auditoria tens a finalidade de avaliar em cada competência os empregados que obtiveram faltas ou afastamento maior que 15 dias onde consequentemente projetam a perda do avo correspondente ao período informado nos parâmetros.
- Afastamento por Acidente de Trabalho: está auditoria retornará os empregados que no período informado estavam em afastamento pela situação relativa a acidente de trabalho e não receberam em no cálculo correspondente ao 13° Salário Integral verbas no evento 13° Salário Acidente de Trabalho - Desconto.

Realizamos algumas melhorias no relatório de Ficha Financeira Gráfica que se encontra em Relatórios \ Cálculo \ Ficha Financeira \ Ficha Financeira Gráfica sendo elas:

- Ordenar Funcionário para Ordenar Empregado;
- Ordenar Evento para Evento por Código;
- Realizado melhorias em relação ao cabeçalho;

Passamos a projetar a média de horas quando o parâmetro Mostrar Média for configurado como: Sim, totais divide pelos meses e Sim, totais não imprime e o campo listar referência for parametrizado como SIM para as seguintes situações:

- Horas Sobre Avisos Diurnas;
- Horas Sobre Avisos Noturnas;
- Horas Aulas;
- Repouso Remunerado S/Horas Aulas;
- Horas Extras Diurnas e Horas Extras Noturnas.

Passamos a realizar os processos de Reajustes em Percentuais e Dissidio Coletivo que se encontra em Funcionários \ Históricos \ Salários, para professores na nova rotina, onde o processo inclui os dados no grid chamado detalhamento de Professores.

Ajustado a integração da folha de pagamento no módulo contábil, que estava com inconsistência quando pago 13º ou Participação de Lucros sem criar período próprio, ou seja, pago junto com as verbas mensais e o valor de desconto mensal era maior que o valor dos proventos, interferindo no valor líquido do 13º e PLR, o que impossibilitava desta forma a contabilização.

Visando atender a Medida Provisória 664 de 30/12/2014, ajustamos a quantidade de dias de licença médica sugerida no lançamento do afastamento (Funcionários\Afastamentos\Cadastro). Com a nova regra para os afastamentos nas situações 3 e 4, passamos a sugerir 15 dias de licença médica para os afastamentos cujo data de inicio é inferior a 01/03/2015, já quando a data é igual ou superior a 01/03/2015 passa a sugerir 30 dias de licença médica.

Realizadas diversas melhorias em relação as informações demonstradas na consulta da ficha registro (Consultas\Ficha Registro) podendo citar dentre elas o grau de parentesco dos dependentes, projeção de históricos e Tipo de GRCS.

Implementamos um novo conceito para a base de cálculo dos eventos, chamada Fórmula do Evento. Esta nova funcionalidade está disponível no cadastro dos eventos da folha de pagamento, ao lado da aba Base.

O conceito de fórmula é permitir ao usuário incluir regras que encontrem a base de cálculo do evento, sobre as quais serão aplicados os cálculos definidos pelos procedimentos e estruturas configurados no evento. A Fórmula do evento pode ser configurada em conjunto com a base normal ou então poderá substituí-la. Sempre que existir base do evento e for adicionada uma fórmula no evento o sistema irá considerar as duas bases para o cálculo, mas é necessário que seja mantida coerência entre as duas regras utilizadas (por exemplo o mesmo tipo de evento).

Na aba Fórmula do Evento há dois campos a serem preenchidos pelo usuário:

- Tipo Evento: Ao incluir uma fórmula o primeiro detalhe a ser observado é o tipo do evento que será utilizado. É importante que o tipo selecionado esteja de acordo com as configurações do evento, por exemplo, se o evento for configurado com referência em Horas, então o correto é utilizar os tipos de eventos que retornam horas na base do evento, como o tipo 16 - Valor Hora do Evento Pela Carga Horária Escala Mensal. É possível também configurar mais de um tipo de evento, definindo fórmulas especificas para cada um, neste caso, cada tipo de evento é configurado separadamente.

- Fórmula: Após selecionar o tipo do evento, é possível definir a fórmula de cálculo para encontrar o valor que servirá de base para o evento. A fórmula é composta pelas expressões matemáticas e funções pré-definidas que irão retornar valores fixos ou variáveis do sistema.

Para consultar as funções disponíveis basta clicar sobre o botão "Listagem das Fórmulas (Ctrl + F) disponível na barra de botões da tela de fórmula ou clicar com o botão direito do mouse sobre a área de inclusão da fórmula, será apresentada a lista contendo as possibilidades de funções para utilizar nos cálculos.

A listagem de funções contém a seguinte estrutura:
Condições: Permite definir condições de comparações entre outras condições ou valores;
Eventos: São funções que irão retornar o valor, referência ou base dos eventos indicados;
Cargas Horárias: Estas funções irão retornar em minutos os totais da carga horária do colaborador;
Dias: Estas funções irão retornar informações de dias;
Horas: Estas funções irão retornar em minutos, de acordo com as escalas do colaborador;
Personalizados: Permite configurar campos de tabelas para serem utilizadas nos cálculos. Com este recurso é possível adicional a tabela do sistema qualquer variável que utiliza um cursor (informação) utilizado no cálculo da folha de pagamento.

NOTA: Na ajuda do sistema há orientações e exemplos da utilização de cada uma das funções ou condições acima.

Além dos campos para serem informados, há ainda a possibilidade do usuário efetuar o teste da fórmula que esta incluindo, aonde será apresentado o resultado. Para efetuar o teste basta informar o código do colaborador e clicar sobre o botão Testar, no campo Resultado será demonstrado o valor que será utilizado na base do evento. A rotina testar possui algumas características que precisam ser observadas, por exemplo, o teste é executado considerando os mesmos procedimentos do cálculo mensal, portanto para que o resultado seja apresentando é necessário que o colaborador informado já possua um cálculo no mês e que possua também o evento que está sendo testado. Vale lembrar ainda que o sistema não vai efetuar testes para cálculos de férias e rescisões.

Durante o Teste da fórmula é possível habilitar a Memória de Cálculo e acompanhar os resultados dos cálculos, para isso, basta selecionar o botão de memória de cálculo disponível na barra de botões na tela da grid da fórmula.

Ajustamos a demonstração relativa a consulta da ficha registro onde passa a demonstrar o código da empresa facilitando a forma de consulta para usuário, anteriormente o sistema não estava demonstrando os empregados existentes na base de dados quando o campo Código Empresa estava sem informação alguma, com os ajustes realizados passamos a demonstrar de forma correta.

Corrigido da geração da DIRF o valor da remuneração, quando o empregado possuía vale lançado pela rotina de vales, o vale possuía incidência de IRRF e o desconto do mesmo era realizado em mais que uma parcela.

Quando criados na base de dados, os eventos de desconto no recibo de férias de contribuições do sindicato e este desconto não foi realizado no recibo, no cálculo mensal descontava os ambos eventos, quando o correto é descontar somente o evento mensal. Feito devidos ajustes passou a descontar as contribuições sindicais na folha de pagamento do empregado da forma correta.

Melhoramos a projeção dos dias relativos a Faltas em Dias para o período aquisitivo, devido que quando nas empresas existia ocorrência de lançamentos de eventos em Horas e em Dias no mesmo período aquisitivo a parte dos eventos em Dias não estava sendo projetado para o período aquisitivo, com os ajustes realizados a projeção dos dias de faltas independente de sua referência ser lançada em dias ou em horas está sendo projetado no cadastro do período aquisitivo que encontra-se em Funcionários \ Férias \ Período Aquisitivo.

Ajustamos a geração da resilição de professores para a nova rotina, nos casos de redução de carga horaria ou pedido de demissão somente de um tipo de aula, está rotina está disponível em Funcionários \ Rescisão \ Resilição de Professor, tendo como finalidade de quitar até a data de resilição do professor verbas referentes a Férias, 13° Salário e os dias trabalhados, sendo que o contrato do professor permanecerá ativo, sem ocorrer demissão do mesmo, podemos demonstrar o caso no exemplo abaixo:

O professor X foi contratado para ministrar aula nas seguintes matérias:

– Matemática;
– Estatística;
– Português.
Sendo que por situações particulares solicitou demissão somente do tipo de aula Português, como a instituição de ensino aceitou deverá ocorrer o processo de resilição, que seria o mesmo processo de um pedido de demissão sem a liberação de FGTS.

O Contrato do professor X permanecerá ativo com os tipos de aula:

– Matemática;
– Estatística.

Para ocorrer a integração dos valores correspondentes ao cálculo da resilição foi desenvolvido o Procedimento: 38 - Rotinas de Resilição e 5 novas estruturas sendo elas:

06.04.01.01 . Desconto Líquido Verbas Pagas em Resilição

06.03.01.01 . Horas Férias Prop e Venc Diu/Not Resilição

06.02.01.01 . 13° Salário Proporcional Resilição

06.01.01.01 . Horas Aulas Diurnas\Noturnas e DSR Resilição

06.04.02.01 . Descontos em Resilição

No cadastro dos eventos os campos devem estar configurados conforme os seguintes dados:

Referência: Valor
Tipo: Desconto ou Provento conforme cada estrutura;
Eventos Homolognet: Não preencher;
Tabela Contábil: Conforme cada evento;
Incidências: Informar as incidências para os eventos conforme legislação vigente.
Tipo de Cálculo: 1 e 60

Após a criação dos eventos podemos passar a realizar os cálculos relativos a resilição.

Ajustado o arquivo de exportação de salário e envelope de pagamento do banco Itaú (240 Posições), cujo envio da remessa não estava sendo possível devido uma alteração efetuada de forma incorreta nos SQL's utilizados pelo sistema.

Incluímos a possibilidade de criar uma cópia de segurança do arquivo que esta sendo importado pela rotina de importação via layout variável. Como nas últimas versões o conceito da importação via layout variável foi alterado, após importado determinado registro, é inserido o carácter "#" na primeira posição da linha correspondente a esse registro, com a cópia de segurança o arquivo original será mantido sem essa alteração.
Para usar essa nova função basta clicar em Sim para o campo Cópia de Segurança em Utilitários \ Banco de Dados \ Importação.