Central do Cliente Questor

Ajustamos a exportação do demonstrativo DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido para o formato Rich Text, esse formato permite ao Cliente visualizar o demonstrativo em programados como Word, BrOffice e outros.

Implementado a RPS do município de Caxias/RS, onde no Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios deverá ser informado que o sistema NFSe: Especifico. A informação dos ambientes são:



HOMOLOGAÇÃO:

URLEnvio=https://nfsehomol.caxias.rs.gov.br/portal/Servicos?wsdl

URLConsulta=https://nfsehomol.caxias.rs.gov.br/portal/Servicos?wsdl

URLCancelamento=https://nfsehomol.caxias.rs.gov.br/portal/Servicos?wsdl



PRODUÇÃO:

URLEnvio=https://nfse.caxias.rs.gov.br/portal/Servicos?wsdl

URLConsulta=https://nfse.caxias.rs.gov.br/portal/Servicos?wsdl

URLCancelamento=https://nfse.caxias.rs.gov.br/portal/Servicos?wsdl

Declaração de Quitação Anual de Débitos conforme a Lei nº 12.007, de 29 de Julho de 2009.

Ajustamos a geração do Relatório Quitação Anual de Débito.
Ocorria que em determinadas situações onde houve a importação das tarifas bancárias pela rotina de Gerar Recebimentos pelo Arquivo de Retorno Bancário, estas tarifas estavam listando no relatório indevidamente. Reforçamos também as orientações que constam no ajuda deste relatório:

Como algumas situações são passíveis de interpretação diferentes, abaixo o detalhamento dos parâmetros que o usuário poderá listar conforme seu entendimento:

Considerar Quitações Ano Seguinte:
Sim: Independente de um documento que vencia no ano de solicitação do relatório estar quitado no ano seguinte, será considerado quitado.
Não: Somente se quitado no ano em que o relatório foi solicitado, será considerado quitado.

Questionado Judicialmente:
Importante mencionar que o Considerar Quitações Ano Seguinte terá influência neste parâmetro. Deve ser considerada a combinação dos dois, afinal conforme o anterior o título poderá ser ou não considerado quitado.
Sim: Quando houver questionamento judicial, mesmo havendo títulos sem quitação, o relatório será listado com os títulos que estão quitados.
Não: O relatório para o escritório / cliente somente será listado se todos os títulos estiverem quitados.

Listar Notas Fiscais à Vista:
Sim: Vai listar as notas fiscais à Vista como quitadas.
Não: As notas fiscais à Vista são desconsideradas no relatório.

Ajustado a geração da RPS município de São Paulo para gerar o Registro Tipo 6 conforme manual da versão 002 é obrigatório apartir de 23/02/2015.

Melhoramos a apuração dos Impostos Retidos nas Entradas passando a respeitar o período de apuração definido no Cadastro dos Impostos.
Para efetuar a apuração corretamente implementamos um NOVO parâmetro na rotina de apuração denominado Período Apuração com as opções:

Diária
Semanal
Decendial
Quinzenal
Mensal

As regras de apuração e vencimento foram implementadas com base na Legislação e na geração dos DARFs pelo programa SICALC da Receita Federal.
OBS: Os impostos retidos devem ser apurados separadamente por Período de Apuração

Implementado a apuração de ICMS para o Estado do Espirito Santo. Esta apuração foi implementada com base no validador da DIEF versão 2015.1.

Para efetuar apuração de acordo com a DIEF, são necessário fazer a opção do imposto em Impostos / Estaduais / ICMS/ES / Optante pelo ICMS/ES.

Para as empresas que apuram por Demais Estados, deve-se encerrar esta opção primeiro para depois incluir a nova opção pelo ICMS/ES.

Em Impostos / Estaduais / ICMS/ES / Outras Operações: estão as operações referentes aos quadros Créditos, Débitos, Créditos Acumulados, Custos e Despesas, Estoques e Outras Obrigações.

A visualização do demonstrativo da apuração pode ser em Impostos / Estaduais / ICMS/ES / Demonstrativo ou pelo Í­cone Demonstrativos / ICMS/ES. Este também pode ser gerado em relatório no menu Relatórios / Impostos / ICMS / Demonstrativos do Cálculo ICMS(ES). O demonstrativo foi desenvolvido com base na apuração da DIEF.

Em Relatórios / Fiscais / Livros(texto ou gráfico) / Livro de Apuração ICMS(ES): este é gerado através da apuração demonstrando o resumo das entradas e saí­das e a apuração do perí­odo.

Em Impostos / Estaduais / ICMS/ES / Configurador Produto Combustível, pode ser configurado o Tipo de Combustível conforme validador da DIEF, principalmente para os Postos de Combustível.

Em Impostos / Estaduais / ICMS/ES / Estoque de Combustível, pode ser informado a quantidade em Litros de cada combustível, será usado para controlar o Estoque Inicial desses produtos.

Em Arquivos / Estaduais / ES / DIEF, é gerado arquivo a ser importado no validador da DIEF para ser validado. Para gerar o arquivo com finalidade normal deve ser efetuada a apuração do ICMS normal. Para gerar o arquivo com finalidade anual, deve ser efetuada a apuração do ICMS Anual, assim levará as informações referente ao Estoque e da GI.

Implementamos algumas melhorias para manutenção das Naturezas (CFOPs) para Empresas prestadoras de serviços que apuram a Contribuição Previdenciária.
Como a grande maioria dos Cliente efetua importação de NFSe, todos os lançamentos são cadastrados com uma única Natureza, porém os mesmos podem detalhar serviços enquadrados na Lei da Desoneração e outros não enquadrados, as melhorias são:

1.Importação NFSe – Municipio de SP
Para o Estado de SP, na rotina de importação das NFSe o sistema ao cadastrar um NOVO produto irá avaliar o Código do Serviço detalhado nas posições 478 a 482, ao cadastra-lo na aba Informações para SINTEGRA e SPED (3) irá gravar o Código do Serviço conforme Lei 116/2003, na importação o sistema vai fazer um relacionamento entre os Códigos do Município de SP com os Códigos da LEI.

2.Relatório Conferencia Relacionamento Códigos Município SP x Códigos Lei 116/2003
Disponibilizamos no menu Relatórios \ Cadastrais o relatório para conferencia do relacionamento entre os Códigos de Serviço do Município de SP e a Lei 116/2003.

3.Relatório Totais ISS por Produto
Implementamos nos parâmetros de geração do relatório o NOVO filtro Código Serviço Lei 116/2003, implementamos também a opção de Totalizar e Agrupar os dados pelo Código de Serviço.

4.Auditoria
Implementamos uma NOVA auditoria fiscal, disponível na última guia Outros, a mesma irá apontar os Produtos cadastrados com Tipo Item = Serviço sem a informação do Código de Serviço do Tipo Lei 116/2003 definido na aba Informações para SINTEGRA e SPED (3).

5.Utilitário Alterar Código Fiscal de Operação (CFOP)
Implementamos logo a baixo do filtro Modelo do Documento Fiscal o NOVO filtro Código Serviço Lei 116/2003, com esse parâmetro o usuário poderá alterar a CFOPs do lançamento fiscal, avaliando o código do Serviço no detalhamento de itens.
OBS: Quando o lançamento possuir mais de uma sequencia de detalhamento, com Códigos Diferentes, o sistema localiza o código e altera ... ou seja, pode localizar o código da primeira sequencia e alterar, como pode localizar o código da segunda sequencia e alterar novamente.

Melhoramos o relatório Mapa de Fechamento Mensal passando a demonstrar a partir da Competência 01/2015 o resumo da apuração de PIS e COFINS com base no demonstrativo EFD Contribuições. Será gerado no relatório as informações das fichas Operações CST Consolidado e Crédito Apurado Período.

Ajustado o Demonstrativo Prodepe SEFII para listar por tipo de Sub-Apuração, sendo assim, pode ser visualizado da mesma forma que gera o Registro 8500 - Guia de Apuração dos Incentivos Fiscais e Financeiros.

Ajustado a importação do Registro C197 para verificar a sigla do Estado antes do código de ajuste, pois tem códigos que são usados para várias UFs e na importação não era feito essa distinção de UF.

Ajustamos a geração dos dados no relatório de Conferencia da DMED (Texto/Gráfico) que anteriormente esta listando dados referente a Lançamentos Fiscais efetuados a Pessoa Jurídica, passa a listar somente dados de Lançamentos Fiscais efetuados a Pessoa Física.
Na geração desse relatório o sistema avalia primeiramente se o Lançamento Fiscal possui detalhamento na tela de informações da DMED, não existindo a informação ele avalia se a PESSOA do lançamento é PJ ou PF, sendo PF também gera os dados no relatório e no arquivo da DMED.

Melhoramos o controle dos períodos aquisitivos dos empregados para os casos onde houve afastamento por serviço militar. Em algumas situações específicas, quando as férias são pagas em rescisão esse controle não era realizado da forma devida, gerando divergência no valor pago. Feito a alteração passou a pagar corretamente os valores das férias indiferente de ter ou não afastamento e da forma que foram pagas (Gozadas ou Indenizadas).

Realizamos uma melhoria na rotina de avisos, que em algumas situações, quando havia aviso configurado ao selecionar a empresa (F7), o mesmo não era exibido ao usuário.

Ajustamos a rotina de Duplicar Avisos disponível em Configurações/Avisos/Duplicar Avisos, pois quando a informação no campo do período de cálculo da empresa destino era igual a 0 estava gerando mensagem de erro e não permitia duplicar.

Devido a forma de cálculo e arredondamento utilizada, o percentual de reajuste em situações esporádicas não estava correto na consulta da ficha registro e em alguns relatórios. Com a alteração passará a gravar o percentual de reajuste na tabela de histórico de salário no momento da alteração salarial, evitando divergência entre o percentual concedido ao empregado e o percentual demonstrado nas consultas e relatórios.

Incluímos dois novos parâmetros no relatório de Controle de Entrega EPI disponível em Relatórios\Documentos:
Avaliar somente último cargo: Utilizando a opção Sim para cada alteração de cargo emite uma nova página, já utilizando a opção Não, será impresso somente uma página com o último cargo, cuja data de alteração seja inferior a data de emissão.
Somente Empregados Ativos: Utilizando a opção Sim serão emitidos somente os empregados ativos na data de emissão e se utilizar a opção Não serão emitidos todos empregados sem avaliar se está ativo ou se está demitido na data de emissão.

Melhoramos a demonstração do relatório referente a CAT que encontra-se em Relatório - Funcionários - Afastamentos - CAT e CAT - Uma Folha, este ajuste ocorreu no campo 42, onde em situações que a Descrição do Acidente estava muito extensa não retornava mensagem alguma ao usuário e a descrição passa a ser reduzida, com isso era identificado somente no momento de sua emissão, desta forma melhoramos este fato onde foi incluída a seguinte mensagem no momento de salvar os dados correspondente ao CAT no cadastro de Afastamentos, que encontra-se em Funcionários \ Afastamentos \ CAT - Gráfico:

A descrição do acidente informada ultrapassa o limite de caracteres de impressão, portanto será gerado de forma parcial no relatório. Continuar? Sim ou Não

Neste caso o usuário terá a possibilidade de proceder com o ajuste antes de visualizar o mesmo.

Nos relatórios de provisão, período aquisitivo de férias, líquidos cálculo e custos funcionários havia um tratamento incorreto em relação ao local contábil do empregado, logo quando a empresa não utilizava contabilização e por consequência o empregado não possuía local contábil, estes relatórios citados não eram emitidos. Agora passa a avaliar se a empresa utiliza ou não contabilização, para somente depois verificar o local contábil, portanto não impede a emissão caso o empregado não possua local contábil.

Aumentamos o tamanho do campo entidade no cadastro do sindicato. Com essa alteração fica a critério do cliente e conforme exigência do sindicato informar 12 ou 15 caracteres no campo. Essa demanda foi necessária para atender as solicitações de alguns sindicatos que tiveram seus códigos alterados para 15 caracteres e como no termo de rescisão de contrato apareciam somente 12 caracteres não estavam homologando as rescisões.

Corrigimos a ordenação dos modelos de relatório de envelope de pagamento que não era realizado de forma correta quando utilizado Sim no campo Quebra Obra/Tomador. Neste exemplo não ordenava os empregados por nome e tão somente por código. Feitos os devidos ajustes passou a respeitar a configuração do parâmetro ordenar.

Nas alterações de históricos (Benefícios, Local Contábil, Salário, Seguro e Sindicato) quando utilizado a opção de lançamento, o sistema passa a demonstrar a data do último histórico do empregado, facilitando a visualização por parte do usuário.

Melhoramos a rotina de cadastro de Aviso Prévio disponível em Funcionários\Rescisões\Aviso Prévio, que em alguns casos ao executar o processo de cálculo estava gravando a rescisão do empregado de forma indevida. Lembrando que o processo de cálculo serve para gerar os avisos ao usuário, citando como exemplo a notificação do mês anterior ao dissidio.

Incluímos novas funções no módulo nPlanilhas, utilizado para criar planilhas para uso nos módulos do sistema Questor. Abaixo citamos as novas funções incluídas:
Dados Cadastrais dos Empregados: Número e Série da CTPS, número PIS, RG e Titulo de eleitor e número, categoria e validade da CNH.
Histórico dos Empregados: Histórico de Escala, Salários e Sindicato.
Totalizadores de Cálculo: Total de empregados ativos, admitidos, demitidos e em gozo de férias.
Cadastro de Impostos: Buscar os percentuais e códigos cadastrados na tabela GPS.

Corrigimos a geração do arquivo Caged disponível em Arquivos\Caged. Quando o tipo de admissão do empregado era por transferência, ao efetuar a saída por transferência deste empregado o mesmo não era gerado no arquivo, havendo desta forma a necessidade de manutenção manual por parte do usuário. Após ajustes passou a gerar corretamente o referido arquivo.

Incluímos no sistema a possibilidade de definir a forma de Controle do Tempo antes mesmo de que o módulo do sistema seja aberto. Até a versão anterior, o padrão para o controle do tempo era a opção Automático, ou seja, sempre que o sistema fosse acessado, caso o controle de tempo estivesse configurado a opção de controle seria Automático.
A partir dessa versão no menu Configurações \ Opções Gerais foi criada a opção Controle Tempo, com isso é possível selecionar qual a opção padrão de controle que a empresa deseja utilizar, no momento da conversão do banco de dados a opção que ficará é a Automático.