Central do Cliente Questor

Incluímos no Relatório Quitação Anual de Débito a informação referente a data de emissão dos documentos relacionados às quitações. Esta melhoria visa agregar informações e valor ao documento no qual as empresas, com base na Lei 12.007/09, são obrigadas a emitir e a encaminhar ao consumidor.

Otimizamos o processo de Geração da Contabilização do Financeiro. Anteriormente quando o Usuário não pertencia ao Grupo Administrador o processo se tornava lento, isso porque a rotina executa algumas validações nos direitos de acesso dos Grupos, com a otimização feita nessa Versão o processo tona-se muito mais rápido independente se o Usuário que executa a rotina pertence ou não ao Grupo Administrador.

Alteramos a geração da informação da Alíquota no arquivo RPS do Município de Gaspar-SC, anterior a esse Versão essa informação era gerada de forma errônea, como por exemplo 00000.03, nessa Versão ajustamos para passar a gerar conforme formato do leiaute que é 0.0000.

Implementamos a importação nas Notas Fiscais de Consumidor Eletrônica pela Chave de Acesso utilizando a opção Site da Receita Federal, ao selecionar essa opção o sistema vai identificar se a Chave informada é de Notas Fiscais modelo 55 ou 65, quando 65 - NFCE automaticamente o sistema vai importar pelo Site do SEFAZ do ESTADO da NFCE. A validação para buscar os dados do SEFAZ não é com o Estado da EMPRESA mas sim com o Estado da NFCE.

Ajustamos a Geração da DMED 2015 para situações onde ocorria divergências quando havia vários tomadores para o mesmo beneficiário.

Ajustado na geração da GIM regime Simples Nacional para não considerar a operação 2653 - Com Retenção ou Substituição Tributária no faturamento usado como base de cálculo para Simples Nacional.

Ajustamos a geração do GARE/SP para Empresas enquadradas no Simples Nacional, referente a Lançamentos Fiscais de Saída com detalhamento de Substituição Tributária na Operação Fiscal 11402, passa a gerar corretamente o GARE no valor totalizado nessa Operação por competência.
O GARE/SP para Empresas enquadradas no Simples Nacional são gerados de Lançamentos Fiscais de ST-Saída na Operação 11402 e de Lançamentos Fiscais de Entrada - Complementar na Operação 17105, são totalizados e gerados em guias de recolhimento separados.

Implementamos na rotina de Gerar/Atualizar Detalhamento de ISS os NOVOS filtros Número Documento Inicial e Número Documento Final.

Ajustamos na geração do arquivo SEPD Fiscal, Registro G130, Campo 07 - Chave do Documento Fiscal Eletrônico, passa a gerar a informação da Chave de Acesso independente se a emissão do documento fiscal é Terceiro ou Própria.

Ajustado a NFSe sistema IPM para importar a nota com Desconto, esse valor é demonstrado no campo Valor Desconto.

Ajustado a apuração dos Créditos de PIS e COFINS para períodos sem Receitas auferidas.
Na apuração quando não existir Receitas (Tributadas/Não Tributadas/Exportação) para efetuar a proporção dos Créditos o sistema irá considerar 100% do Crédito para a Receita indicada na CST.

Quando CSTs 50/60 - Total do Crédito sobre Receita Tributada
Quando CSTs 51/61 - Total do Crédito sobre Receita Não Tributada
Quando CSTs 52/62 - Total do Crédito sobre Receita Exportação

Os Créditos são apurados e controlados para compensação dos débitos em período futuro.
Importante citar que para períodos sem Receitas auferidas os lançamentos fiscais de Entrada com CSTs 53..63/63..66 serão ignorados na apuração dos créditos devido ao fato de que as mesmas exigem proporção das Receitas.

Ajustado forma de buscar os dados do site da Receita Federal para novos cadastros de CNPJ que anteriormente não estava gravando os dados se o Internet Explores fosse versão 11.

Ajustado a geração da RPS município de João Pessoa/PB as informações: Data de Emissão, Data Competência e Inscrição Tomador.

Ajustamos a forma de gerar a compensação referente a empresas com desoneração cujo na mesma exista rateios vinculados com outras empresas configuradas como departamento rateios, no momento de projetar a compensação estava sendo gerado duas sequencia para a mesma competência sendo um correspondente ao valores relativos a folha de pagamento e outro referente aos pagamentos de terceiros, com isso no momento da geração do arquivo SEFIP não estava sendo agregado os dois valores para a projeção no arquivo, desta forma ajustamos a geração da compensação onde a partir da versão 1.1.118.10 será gerado ambos os valores em uma única compensação que encontra-se na seguinte rotina: Impostos \ INSS \ GPS \ Compensação.

Ajustamos a demonstração do seguinte relatório Agendar Férias que encontra-se em Relatórios \ Funcionários \ Férias \ Programação este relatório ao ser visualizado anteriormente estava sendo projetado uma mensagem de inconsistência, com os ajustes realizados passa a ser emitido corretamente.

Corrigimos uma situação no arquivo Sefip quando o empregado possuía mais que um contrato na mesma empresa. Esse problema impedia a importação do arquivo e assim era necessário a manutenção manual do arquivo para posteriormente fazer a importação.

Melhoramos a rotina de Inclusão, Alteração e Exclusão de múltiplos eventos variáveis, que encontra-se em Cálculo \ Eventos Variáveis \ Múltiplos Eventos Variáveis, nós casos em que estava sendo inserido eventos por está rotina para inserir um valor, onde o mesmo estava inserindo os campos correspondentes a valor e referência quando era parametrizado somente o campo valor.

Procedemos o ajuste no Resumo e Desconto de Férias, que em determinadas situações o valor do campo posterior não era gerado corretamente.

Realizamos dois ajustes com relação ao recibo de férias:
- A ordenação não estava sendo avaliada, emitindo sempre por ordem de código do empregado. Com o ajuste passa a avaliar a opção selecionada no parâmetro Ordenar Empregado.
- Quando o empregado possuía faltas no período aquisitivo, os dias de direito não eram demonstrados corretamente, distorcendo os dias e dificultando a conferência.

Ajustamos o cálculo do desconto de INSS dos empregados, que especificamente quando o empregado possuía mais de um contrato na mesma empresa e possuía folha complementar, o desconto não era feito da forma devida.

Ajustamos o controle dos dias de faltas no período aquisitivo proporcional de férias pagas na rescisão pois a quantidade de dias estava sendo considerado de forma duplicada. Foram modificados os controles para faltas lançadas antes da rescisão e também para faltas lançadas no movimento da rescisão.

Ajustamos a geração do processo RAIS Negativa (Site), devido que o site onde era direcionava para o preenchimento foi alterado, neste caso foram realizados alguns ajustes, mas em alguns campos o próprio site tem dificuldade em carregar informações como: Atividade Econômica (CNAE), Natureza Jurídica e Município, para estes campos o usuário deverá preencher os mesmos manualmente. No inicio da tela na parte referente aos parâmetros é exibido uma mensagem ao usuário que está utilizando a rotina.

Corrigimos alguns casos referente a projeção dos valores relativos ao 13° Salário, em situações de pagamentos durante o mês de Dezembro e após o pagamento ocorrer cálculo de rescisão.

Ajustamos na Declaração de Rendimentos Empregador Doméstico, que em algumas situações devido a data de admissão do empregado, o valor do salário minimo vigente na primeira competência não era demonstrado, distorcendo desta forma o valor da parcela não dedutível.

Ao tentar emitir a ficha ponto por mês ou por período, o sistema estava retornando mensagem de erro e não permitia sua emissão mesmo quando as configurações estavam corretas. Feitos devidos ajustes e emitiu corretamente os relatórios.