Central do Cliente Questor

Alteramos a forma com que o Balanço de Abertura IFRS trata os valores de Implantação de Saldo, passa a considerar esses valores para compor o saldo das contas demonstradas.

Ajustamos a geração dos relatórios de movimentos contábeis, os Balancetes não estavam respeitando o Filtro ZZ-Zeramento. Anteriormente ocorria que ao filtrar o código do Escritório o filtro não era respeitado e ocasionava a omissão dos lançamentos do período selecionado.

Alteramos a validação de alguns livros fiscais para permitir que o livro seja gerado em período diferente do seu tipo de totalização. Exemplo:

Antes da alteração quanto selecionado a Totalização = Mensal, os registros seriam listados apenas para o mês completo, com a alteração podemos listar um mês completo junto com outro parcial, como 01/01/2014 a 07/02/2014.

Os livros que sofreram alteração, modelo Texto e Gráfico, são:

Livro Registro de Entradas (P1-A)
Livro Registro de Entradas (P1)
Livro Registro de Entrada e Saída
Livro Registro de Saídas

Otimizamos a configuração das naturezas para serem consideradas no relatório de faturamento, anteriormente após feita a configuração em Cadastros \ Naturezas \ Configurar Regras Fiscais era preciso Gerar os Totais por Natureza, agora, após a configuração é solicitado ao usuário se o mesmo deseja atualizar as naturezas.

Na rotina de geração do arquivo EFD Contribuições (Arquivos \ Federais), após a implementação da apuração da SCP, era permitido gerar o arquivo Consolidado e das Filiais SCPs, a partir dessa Versão votamos a gerar o arquivo sem avaliar se a Filial selecionada é ou não uma SCP.
Importante: Ao selecionar nos parâmetros de geração uma Filial que não é SCP, será gerado o arquivo com a Movimentação Fiscal (Blocos A, C, D e F) só da Filial, porém o Bloco M de Apuração será do total da Empresa Consolidada.

Anterior a essa Versão ao executar a apuração do ICMS/PA o sistema não estava apurando o imposto, isso ocorria para Empresas que possuíam opção pelo Simples Nacional anterior a opção pelo ICMS. Ajustamos para que avalie a última opção do imposto ao executar a apuração do ICMS.

Pelo menu Cadastros \ Naturezas, temos a opção Regra Base Cálculo ICMS, ao informar uma regra para determinada CFOP, durante a digitação das Notas Fiscais de entrada ou saída, o sistema sugere para o campo base de cálculo do ICMS/ISS o resultado da expressão configurada, havendo diferença o sistema joga o valor para Isentas ou Outras. Nas últimas versões ao calcular o valor para jogar no campo base de cálculo do ICMS/ISS o sistema acabava desconsiderando os centavos, nessa versão a rotina foi ajustada e passa a calcular e sugerir o valor correto para base de cálculo.

Ajustamos a na rotina de geração dos dados para o programa PGDAS-D do Simples Nacional, que anteriormente estava apresentando o campo para digitação da CAPTCHA fora do leiaute da pagina. Esse problema ocorria devido ao fato de que o navegador que o sistema buscava era sempre da versão 7 do Internet Explorer, independentemente da versão instalada. Implementamos para executar no sistema a versão 11 do IE.

Na importação das Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas - NFSe do Município de Vitória/ES foi ajustada a importação da informação da Alíquota de ISS.
Implementamos também a validação entre o período definido nos parâmetros de importação com o período da NFSe, ao executar a importação, caso a NFSe não pertencer ao período definido o sistema passa a retornar a seguinte mensagem:
Nota Fiscal Nº: __. Data Emissão: 01/08/2013 fora do período informado nos parâmetros, Nota Fiscal ignorada.

Ajustado demonstrativo da DAPI para somar a operação fiscal 28410 - MG71010501 - Débitos especiais; Op.ST; Resp. Própria; Apur. Recolhimento Espontâneo; Mercadoria; ST Interna na linha 110 - Total do ICMS Antecipado do Quadro IX.

Ajustado Apuração ICMS estado do Maranhão, para considerar o Conhecimento de Frete Eletrônico modelo 57.

Alterado as opções do campo Data Importação para Data Emissão e Data RPS\Prestação, para atender a importação da NFTS e NFSe Entradas e Saídas.
Também foi ajustado o campo Tipo Processamento para importar corretamente quando a opção está Importar Somente não Importados.

Ajustado geração do Registro 0200 campo Código Serviço conforme atualizações do validador versão 2.1.2, que passa a validar o formato do campo NN.NN.

Ajustamos a geração do Registro 1400 - INFORMAÇÃO SOBRE VALORES AGREGADOS que na Versão anterior não estava sendo gerado.

Recentemente mudamos o conceito de importação dos arquivos importados via layout variável em Utilitários \ Banco de Dados \ Importação, essa mudança de conceito faz com que após os registros sejam gravados no banco de dados, o carácter hashtag(#) seja inserido na primeira posição das linhas importadas do arquivo. Isso ocorre para identificar a linha(registro) que já foi importada e, caso houver necessidade de correção de algum registro não necessite que toda a importação seja refeita.
Ajustamos as validações entre os registros pai e filho, para que, caso o registro filho não tenha importado, a linha do registro pai e do filho, não sejam marcadas com #, desde que registro pai e filho tenham ligação entre eles.

Corrigimos a geração do arquivo SEFIP, quando o tipo de empresa era MEI e havia empregado afastado por licença maternidade. Neste caso antes da alteração não era observado o que estava disposto no Ato Declaratório Executivo Codac nº 21 de 30/03/2012, assim era necessário a manutenção manual do usuário para enviar de forma correta a Sefip. Feito os devidos procedimentos de ajuste passou a gerar corretamente o arquivo.

Ajustamos o cálculo da provisão de férias e 13o salário no mês de pagamento de rescisões complementares. Em determinadas situações o sistema não calculava estas provisões após a data da rescisão normal. Passa avaliar a data de pagamento da rescisão complementar e nesta competência faz o cálculo das diferenças pagas.

Implementamos um novo campo no relatório Afastamento Quebra que encontra-se em Relatórios \ Funcionários \ Afastamentos \ Afastamento Quebra, onde passa a demonstrar a quantidade de dias de afastamento no campo Qtde.Dias e a Totalização dos dias por Quebra.

Ajustamos a geração dos relatórios Relação de Cálculo,Recibo de Férias Gráfico, Atualização CTPS,Ficha Financeira, onde estava sendo assinalado o check-box para fins projeção de quebras de paginas, anteriormente estava retornando um erro na projeção dos mesmos, com os ajustes realizados passam serem gerados corretamente.

Quando o empregado possuía cálculo Folha Complementar e o tipo de desconto é igual a adiantamento salarial, ao efetuar o recalculo da folha mensal do período seguinte ao cálculo da complementar, o sistema não estava mais integrando o evento de Folha Complementar, ocasionando divergência no valor dos impostos. Procedido os devidos ajustes passou a integrar corretamente independente de ser o primeiro calculo ou ser um recalculo.

Melhoramos a geração da RAIS que encontra-se em Funcionários \ RAIS \ Geração, anteriormente existia o parâmetro : Separar Rateio por Tomador, a partir da versão 1.1.117.20, retiramos este parâmetro onde automaticamente a rotina controla a geração da rais para empresas com rateios de obras e sem rateios de obras, passando a controlar para empresas que possuem movimentação ou redistribuição obras no ano base pelo histórico de local e filial que encontra-se na seguinte rotina Funcionários \ Históricos \ Locais-Filiais-Tomadores de Serviço.

Conforme orientação do Manual da RAIS 2014:

Quando no decorrer do ano corrente passam por situações de redistribuição de locais no casos de transferência de obra, passamos a gerar o código de admissão 04: Transferência/movimentação do empregado/servidor ou dirigente sindical oriundo de estabelecimentos da mesma empresa/entidade, ou oriundo de outras empresas/entidades, sem ônus para a cedente, conforme pagina 32 e 33 descreve o seguinte:

Notas:
I – nos casos de transferência do empregado ou redistribuição do servidor, informar
conforme abaixo:
a) pelo estabelecimento cedente ou empresa/entidade incorporada:
• Data de admissão – a data de assinatura do contrato;
• Data do desligamento – a data da transferência ou redistribuição, mais o
código da causa correspondente.
33
b) pelo estabelecimento receptor/requisitante ou empresa/entidade incorporadora:
• Data de Admissão – a data da transferência ou redistribuição/requisição, mais
o código correspondente;
• Data do Desligamento – conforme rescisão ou retorno do empregado/servidor
ou deixar em branco.

Ajustamos o campo Parentesco para modo check-box, no relatório Ficha Registro Paisagem que encontra-se em Relatórios \ Funcionários \ Cadastros \ Ficha Registros \ Ficha Registro Paisagem, onde passa a permitir assinalar várias opções de parentesco.

Corrigido a rotina de Reajustes quando a empresa utiliza Estrutura Salarial. Neste caso quando a tabela salarial informada nos filtros possuía mais de um nível, retornava mensagem de erro e não fazia o reajuste.

Havia uma inconsistência na execução do cálculo referente a folha de pagamento que encontra-se em Cálculo \ Cálculo, para empregados cujo o tipo de contrato estava parametrizado como professor, este fato ocorreu devido a uma alteração nos procedimentos de médias, onde retornava uma mensagem de erro e não projetava o cálculo dos mesmos, desta forma ajustamos o processo que passa a executar a rotina com êxito.

Modificamos a validação na digitação de eventos variáveis relacionados a outras empresas tipo Obra, agora o sistema permitirá o lançamento de eventos variáveis quando existir histórico de locação de mão de obra para esta outra empresa, na competência do lançamento variável. Esta conferência é necessária para que seja possível gerarmos corretamente as informações do Sefip e rais.

Ajustamos a mensagem indevida que retornava com "Notificações de Documentos Recebidos", esta é uma funcionalidade que acessa o site do Questor Zen, obtém os dados dos documentos e logo após exibe uma mensagem no rodapé da tela com a quantidade de documentos recebidos até aquele momento. A mensagem estava relacionada as configurações dos usuário para o e-Doc.