Central do Cliente Questor

Otimizamos o lançamento do Contas a Pagar, incluindo o Tipo de Vencimento = A VISTA. Esta operação permite o usuário Gerar automaticamente uma transação no Caixa com a efetivação do seu pagamento. O procedimento é simples, basta:
Na tela do Contas a Pagar, ao digitar o lançamento quando selecionado a opção "A Vista" o sistema pedirá o vencimento e o valor, neste caso como o tratamento é a vista este lançamento será em uma única parcela já sugerida pelo sistema. Após a conclusão do lançamento o sistema ainda solicitará a conta para efetivação da Transação, basta informar e concluir o lançamento. Automaticamente o seu pagamento esta concluído gerando uma transação no caixa.

No cadastro da pessoa na aba "Conta bancária", é possível vincular a conta bancária da pessoa selecionada. Ocorria que ao vincular uma conta bancária ainda não existente o sistema não estava permitindo efetuar o cadastro do novo banco pela tela do cadastro da pessoa. Obrigando o usuário a cancelar a operação e efetivar o cadastro da conta bancária primeiramente e depois na tela do cadastro da pessoa vincular esta conta a pessoa selecionada.
Desta forma, corrigimos o processo para permitir o cadastro ainda na tela do cadastro da pessoa.

Alteramos o sistema RPS do município de Gaspar/SC, onde no Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios deverá ser informado que o sistema NFSe: Thema. A informação dos ambientes são:



HOMOLOGAÇÃO:

URLEnvio=http://nfsehml.gaspar.sc.gov.br/nfse/services/NFSEremessa?wsdl

URLConsulta=http://nfsehml.gaspar.sc.gov.br/nfse/services/NFSEconsulta?wsdl

URLCancelamento=http://nfsehml.gaspar.sc.gov.br/nfse/services/NFSEcancelamento?wsdl



PRODUÇÃO:

URLEnvio=http://nfse.gaspar.sc.gov.br/nfse/services/NFSEremessa?wsdl

URLConsulta=http://nfse.gaspar.sc.gov.br/nfse/services/NFSEconsulta?wsdl

URLCancelamento=http://nfse.gaspar.sc.gov.br/nfse/services/NFSEcancelamento?wsdl



Deve ser alterado os endereços no Menu: Cadastros \ NFSe \ Configuração de Sistema NFSe.

Ajustamos a ferramenta de edição em massa (CTRL+K) para o cadastro de Serviços. Anteriormente retornava uma mensagem ao usuário pois alguns campos não estavam preparados para esta funcionalidade.

Implementamos nas rotinas Gerar Duplicatas a Pagar e Gerar Duplicatas a Receber o NOVO filtro FILIAL, permitindo ao Cliente a selecionar vários Estabelecimentos para geração das Duplicatas.

Incluímos a nova versão do leiaute do Sped Fiscal para ser gerado no campo 02 do Registro 0000 - Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Entidade, a partir de 01/2015 a versão passa a ser 009.

Passa a habilitar no cadastro Demais Documentos F100 - EFD Contribuições a opção Origem Crédito quando detalhado no campo Tipo Operação a opção Aquisição.

Foram efetuados vários ajustes na geração do arquivo de ISS Sistema BH-ISS versão 3.0:



Tabela Código de Tributação - essa tabela esta disponível no módulo Gerenciador \ Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Configuração Sistema ISS \ Sistema: 40 = BH-ISS, permite ao usuário incluir, excluir códigos de Tributação.



Dedução - Incluído campo Dedução na tela dados adicionais ISS Entradas e Saídas, sendo que deve ser informado o valor correspondente ao material, para deduzir da base de cálculo do ISS na geração do arquivo.



Número Documento DES - Incluído campo Número Documento DES na tela dados adicionais ISS Entradas e Saídas, para atender a obrigação de gerar o Ano + Número do Documento conforme Legislação Municipal. Nesse campo deve ser informado o número do documento que será gerado no arquivo, ou seja, o Ano + Número do documento. Para os casos aonde o número do documento não é formado com o ano, pode deixar em branco que na geração do arquivo será verificado o campo Número Documento na tela inicial da nota.



Na geração do arquivo a informação da Inscrição Municipal passa a gerar conforme está informado no cadastro da empresa.

Ajustado a importação da NFSe Sistema Abrasf para importar documentos com o Tomador sem a Inscrição Federal. Será importado na pessoa informada no processo de Importação, campo Fornecedor/Cliente.

Ajustamos a totalização das Receitas Tributadas (Cumulativo / Não Cumulativo) de lançamentos modelo 97 na Tabela EFDRECEITACST, a partir dessa Versão essas Receitas não entrarão mais no calculo da proporção para utilização dos créditos sobre a Receita Bruta na apuração do Lucro Real PIS e COFINS.

Implementado a importação das notas fiscais de serviço(NFSe) para o município de Sinop/MT. Para realizar a importação é preciso observar as seguintes informações:



Sistema: FISS-LEX

Movimento: Entradas e Saídas



O sistema e a versão são configurados no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios.

Ajustado importação da NFSe sistema Especifico para município de Blumenau/SC, para importar ISSQN retido.

Ajustamos a geração do Registro D197 do Sped Fiscal, para algumas operações específicas o registro havia parado de gerar após a versão 1.1.117.0.

Quando a empresa possuía duas ou mais compensações na mesma competência e havia correção, a aplicação do percentual de correção não era realizada de forma correta conforme determina a legislação. Realizados devidos ajustes, o sistema passou a controlar de forma correta a correção independente do número de compensações no mês.

Incluído parâmetro Separar Eventos de Horas Extras no Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho onde possuímos duas opções:
Por Eventos: Os eventos de horas extras serão demonstrados individualmente no relatório e não será observado o percentual de acréscimo.
Por Percentual: Os eventos de horas extras serão agrupados conforme o percentual e somente serão demonstrados separados quando o percentual for diferente. Essa opção era o padrão antes da inclusão do parâmetro, portanto para quem não tem a necessidade de demonstrar individualmente, essa é a opção a ser utilizada.

A inclusão desse novo parâmetro foi necessário devido a exigência por parte dos fiscais do MTE em algumas regiões do país, que exigem que todos eventos de horas extras devem ser demonstrados individualmente mesmo quando o percentual é igual.

Modificamos a forma de gerar os campos telefone para os registros do Autorizado e Estabelecimento quando nos cadastros possuir nove dígitos. O validador e leiaute do Caged ainda não foram ajustados para nove dígitos sendo necessário gerarmos 8 dígitos do telefone para não retornar erro. Não há orientações de como proceder em relação a esta situação, optamos por desconsiderar o primeiro dígito do telefone na geração do arquivo.

Implementamos um novo parâmetro na simulação de férias com a descrição Calcular Descontos Sindicais. Com esse parâmetro o usuário poderá definir se deseja ou não calcular os descontos sindicais (Assistencial, Confederativa, Mensalidade, etc) na simulação das férias. O cálculo se dará da mesma forma que é realizado no cálculo de férias.

Implementamos uma NOVA auditoria EM UTILITÁRIOS\Auditoria\Auditoria Folha de Pagamento na opção Anuais com a descrição RAIS, que tem a finalidade de auxiliar os usuários a verificar os empregados que tem divergências entre os históricos de locais e filiais e centro de custo com os rateios. Será gerado ao usuário sempre que o histórico de obra e tomador for diferente do rateio dos eventos ou não houve informações no histórico de obra e tomador. Recomenda-se rodar o processo antes de proceder a geração dos dados da RAIS.

Para ajustar os dados OBTIDOS na auditoria de forma rápida implementamos a Correção Históricos Obras\Tomadores RAIS que encontra - se em Utilitários \ Correção \ Correção Históricos Obras\Tomadores RAIS, rotina para ajustar os rateios informados manualmente ou realizados pela correção da ficha rateada no ano corrente. Está rotina tem como finalidade ajustar os históricos referente aos locais, filiais e centro de custo para o período estabelecido, gerando os prefixos e remunerações de forma correta na RAIS.

Ainda a partir da versão 1.1.117.10, passam a ser criados os históricos de locais\ filiais\tomadores de serviço no momento da execução da rotina de correção de ficha rateada que encontra-se em Utilitários \ Correção \ Correção Ficha Rateada, desta forma quando executar o processo, no sistema serão criados os históricos de forma automática, impedindo assim que sejam gerados erros e dados inconsistentes para a RAIS.

Melhoramos o cálculo e o relatório de médias para os casos em que o sindicato utiliza a opção de exceções a média com sequências e no cadastro do sindicato campo Utiliza média para Média está configurado como SIM. Para este caso foi implementado o parâmetro chamado Forma de Cálculo tendo duas opções:

Individual por Evento: Nesta opção será realizado o cálculo individualmente pelos eventos relacionados na base de cada evento de médias quando no sindicato está parametrizado no campo Utiliza Média para Média como sim e usamos as exceções de média com sequências diferenciadas. Por exemplo: temos na base do evento de média o evento 90 Comissão e 91 DSR Comissão, como utilizamos a opção de utilizar a média o próprio evento de média de comissões engloba o cálculo, está opção tem a finalidade que o mesmo seja calculado individualmente.

Agrupado por Meses: Nesta opção será realizado o cálculo referente as médias englobando todos os eventos que compõem a base dos eventos de médias. Por exemplo: temos na base do evento de média o evento 90 Comissão e 91 DSR Comissão, como utilizamos a opção de utilizar a média o próprio evento de média de comissões engloba o cálculo, está opção tem a finalidade que o mesmo seja calculado agregado aos demais eventos em sua devida somatória.

IMPORTANTE: Para os eventos de médias referentes ao cálculo de férias, os eventos não deverão estar configurados em sua própria base de cálculo, sendo necessário ajustar o parâmetro "Utiliza Média p/Média Férias" do cadastro do sindicato.

Ajustada situação relativo ao detalhamento dos eventos de pensão judicial sobre férias e plano de saúde sobre férias, que devido ao detalhamento selecionado referente a esses dois tipos de desconto, em alguns casos não demonstrava o valor do evento no envelope de pagamento.

Ajustado o parâmetro Modo de Pagamento nos envelopes de pagamento e relação de líquidos, que devido a algumas alterações nas versões anteriores não estava mais permitindo seleção de dois ou mais tipos de pagamento ao emitir os relatórios citados.

A partir da versão 1.1.117.10, as locações referente a Outras Empresas configuradas com o tipo de outra empresa: Obra, devem ser realizadas pelas seguintes rotinas: Funcionários\Históricos\Locais- Filiais e Tomadores de Serviço ou Utilitários\Locação de Mão de Obra, para as demais locações ou rateios caso a outra empresa não esteja configurada com o tipo de outra empresa: Obra continuam normalmente. Ainda foi feito a mesma validação nos lançamentos de eventos fixos e variáveis, sendo que somente será permitido informar outra empresa quando o tipo de outra empresa for diferente de obra.

Ajustamos a demonstração dos históricos referente as abas Dependentes, Férias e Valores Sindicais, vinculados na Consulta da Ficha Registro.

Feito ajuste no arquivo da DIRF (Arquivos/DIRF/DIRF) para os casos em que o beneficiário possuía Rendimento Recebido Acumuladamente - RRA. Quando no rendimento haviam valores de pensão alimentícia, imposto retido e desp. ação judicial estava gerando o campo do rendimento do 13º Salário, sendo que para esse tipo de rendimento não é permitido a geração.

Implementamos na Auditoria referente a RAIS uma nova validação em relação aos dados dos empregados por prefixo. Essa nova função irá verificar se o empregado possui mais que uma sequencia no mesmo prefixo e não possui o preenchimento da data de desligamento em 2 ou mais registros deste prefixo.

Ajustamos a opção Parar Contagem do Controle de Tempo para que, toda vez que acionada, ela pare a contagem do módulo que está sendo usado, independente do cadastro, consulta ou relatório estar aberto ou não, a contagem só reinicia caso o usuário acessar outro módulo ou reiniciar a contagem.