Central do Cliente Questor

Melhoramos o rateio de centro de custos no Financeiro. Passamos a exibir a tela do rateio referente as contas de "origem", seja no pagamento, recebimento ou movimentação. A exibição da tela de rateio ocorrerá assim que informado todos os valores na aba de origem, bastando o usuário concluir o rateio e posteriormente seguir com o lançamento de destino.

Revisamos a geração do Arquivo Remessa Bancária - CECRED. A melhoria trata da alíquota de Juros: Seguimento "P" Inicial-127 a Final-141 e Alíquota Multa: Seguimento "R" Inicial-75 a Final-89. Passamos a não efetuar o arredondamento da alíquota.

Melhoramos as informações a serem listadas em relação aos dados contábeis quando na configuração do sistema o cliente optar pela performances "Alguns" e "Algumas". Anteriormente não carregávamos os dados contábeis ao efetuar a consulta no CTRL+I. A partir desta melhoria todos os dados serão listados.

Habilitamos a opção do usuário importar as tarifas bancárias no processo de "Gerar Recebimentos pelo Arquivo de Retorno Bancário" para o modelo Sicredi CNAB 400. Anteriormente devido o campo ser bloqueado para este modelo de arquivo, se existisse tarifa a informação era importada para o Questor gerando sua respectiva transação. Portanto caso o usuário defina na importação para não importar a Tarifa, será retornada a seguinte mensagem no relatório de conferência: "Documento/Valor não existente" onde corresponde que no arquivo este título não possui valor a ser baixado, apenas tarifa bancária na qual foi desconsiderada conforme parâmetro.

Inserimos o Parâmetro"Filtrar" no relatório Contas a Para do Financeiro. Este novo parâmetro nos filtros permite a listagem das informações avaliando a data de emissão ou a data de vencimento dos títulos desejados. Antes desta melhoria o relatório apenas filtrava conforme o modelo, se contábil: Avalia se está em aberto "no período" da seleção; e se Financeiro: Lista as contas a receber que está com status em aberto ou parcial.

Revisamos a geração do Arquivo Remessa Bancária CNAB 240 SIGCB. Quando selecionado no campo "Juros" a opção "Isento alteramos a posição 127 ao 141 no segmento P para não gerar alíquota de Juros.

Melhoramos o processo de integração das duplicatas com o módulo Fiscal, anteriormente em determinados processos quando a Empresa no Fiscal estava configurada para Forma de Numeração para Duplicata/Parcela como "Alfanumérica" retornava mensagem de processo não realizado.

A funcionalidade de replicar os registros de contas a pagar (CTRL+R) estava retornando uma mensagem impossibilitando o processo. Ajustamos a funcionalidade para que seja executada dentro do esperado.

Ajustamos a importação do CT-e de Evento de Cancelamento, passamos a validar também a TAG .

Implementado a importação das notas fiscais de serviço(NFSe) para o município de Monte Santo/MG. Para realizar a importação é preciso observar as seguintes informações:



Sistema: E-Receita

Movimento: Saídas



O sistema e a versão são configurados no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios.

Ajustado importação da NFSe sistema IPM para importar notas com vários serviços e com alíquotas diferentes.

Implementado a importação das notas fiscais de serviço(NFSe) para o município de Cruzeiro do Oeste/PR. Para realizar a importação é preciso observar as seguintes informações:



Sistema: SysISS

Movimento: Saídas



O sistema e a versão são configurados no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios.

Incluímos o parâmetro Considerar IPI Outras nos Livros Registro de Entradas, modelo P1 e P1-A, Texto e Gráfico. Esse parâmetro quando selecionado Sim, considera o Valor Contábil da nota fiscal em Outras de IPI, quando selecionado Não, leva para Outras de IPI apenas o que efetivamente estiver informado em Outras no lançamento.

Ajustamos a nomenclatura da opção Duplicar Conta\Grupo das configurações de Importação NFe, aba Duplicar Configuração para Duplicar Definição de Conta\Grupo Produto.
Para duplicar as definições de Conta\Grupo Produto as mesmas Contas\Grupos devem estar cadastradas na Empresa destino.
Ao informar SIM nessa opção vamos retornar a seguinte mensagem de aviso:
Para copiar definição de Conta\Grupo Produto a mesma conta\grupo deve estar cadastrado na Empresa destino.

Implementado Automatização dos valores da Operação Fiscal 28410 para o Quadro IX - Obrigações do Período sequencia 108 - ICMS Substituição Tributária Tributada na Entrada do Território Mineiro.

Ajustado a geração do arquivo de ISS Sistema BHISS na questão do Número do Documento, será gerado o Ano juntamente com o número do Documento somente quando na Tela Dados Adicionais campo Série for = 0.

Ajustado a importação da NFSe sistema Abrasf para importar a nota cancelada quando o xml é individual.

Ajustamos a proporção dos créditos sobre Receitas de Exportação - Tipo Débitos 4.3.15.402 e 4.3.15.403 que na Versão 1.1.116.0 estava sendo desconsiderada na totalização das Receitas da nova Tabela EFDRECEITACST.
É considerada Receita de Exportação, lançamentos com CST 08 e Tipos Débitos do grupo 4.3.15.400.

Corrigimos a forma de demonstração do campo Exibir Referência disponível no relatório Recibo de Férias - Gráfico e Texto. Para os casos em que o empregado recebeu férias coletivas e estas férias eram de 2,5 dias, na conversão para dias, o critério de arredondamento usado arredondava para baixo, já com a alteração realizada o arredondamento ocorre para cima, exemplificando que 2,5 dias de férias serão demonstrados como 3 dias de férias no relatório

Realizamos ajustes na geração do arquivo de contabilização tipo de arquivo Focco3i(CC - Classificação), devido ao sistema Focco considerar as classificações com dois dígitos 99.99.99.99.9999, já no sistema Questor nossas classificações iniciam com um dígito apenas 9.99.99.99.99.9999. Desta forma passamos a realizar a geração do arquivo buscando o segundo dígito em diante.
No momento de realizar os cadastro referente a configuração que encontra-se em Cadastros\Contábeis\Configuração devemos vincular na máscara um dígito a mais no inicio e logo depois os dados correspondente ao sistema Focco, desta forma no momento de sua geração será desconsiderado o primeiro dígito.

Revisamos e corrigimos o cálculo do recibo de férias para cálculos a partir de 2015 quando na configuração do sindicato o parâmetro Pagamento Férias Mensalistas estiver configurado com a opção Cálculo Proporcional pelos Dias do Mês, pois com a implementação dos múltiplos dias a desconsiderar não permitia o cálculo, retornando mensagem de erro.

Ajustamos a tela do Recibo de Férias (Funcionários\Férias\Recibo Normal/Coletiva) para que demonstre novamente o campo Salário Contratual que devido a uma alteração efetuada em relação aos dias a desconsiderar não estava mais visível para o usuário.

Ajustamos o cálculo referente 13° Salário Adiantamento, quando esses valores eram pagos junto com a folha mensal. Neste caso o sistema não estava avaliando se o empregado já havia recebido 13º Integral no ano e efetuava o pagamento do adiantamento de 13º Salário de forma indevida.

Corrigimos a informação referente ao relatório de Aviso de Férias Com Recibo Texto e Gráfico, quando o recibo de férias existia dias de abono e a data inicial e final de férias era composto por Datas Desconsiderar, estas datas não englobavam no respectivo período de gozo de férias, consequentemente o campo data final estava sendo demonstrado com divergência.

Incluído no Envelope de Pagamento Modelo Banco do Brasil para impressão no terminal de autoatendimento uma nova linha onde será gerado o nome e o CPF do empregado. Foi necessário essa alteração para que o nome do empregado e o CPF fosse impresso no envelope, facilitando desta forma a identificação e a comprovação da renda quando necessário.

Realizamos ajuste no Recibo de Férias - Gráfico, com relação aos campos Dias de Direito e Dias de Saldo, quando haviam dois recibos de férias que correspondiam ao mesmo período aquisitivo, onde no primeiro recibo existiam Dias de Férias e Dias de Abono, com isso no segundo recibo os dias de abono não estavam sendo descontados dos dias de direito, desta forma ficando a informação inconsistente.

Corrigido cálculo do Imposto de Renda relativo a 13º Salário quando o empregado possuí IRRF, 13º complementar na folha mensal 12 e a folha mensal é paga no mesmo mês de pagamento do 13º Salário Integral.

Ajustamos o relatório Históricos de Contato que se encontra em Relatórios \ Movimentos \ Contatos \ Históricos de Contato, quando utilizamos dados extraídos de planilhas e inserimos nos Históricos de Contato que se encontra Movimentos \ Contatos \ Históricos de Contatos, ao listar o relatório mencionado acima o mesmo não era visualizado, com isso ajustamos sua forma de visualização e o esboço permanece o mesmo.

Corrigido problema existente ao gerar o protocolo, que estava retornando mensagem de erro quando haviam férias a serem geradas no mesmo, o que impedia a sua geração.