Central do Cliente Questor

Implementamos na configuração do Escritório, para empresas de Florianópolis e prestadoras de serviço, o campo da AEDF - Numero da Autorização para Emissão de Documentos Fiscais Eletrônicos. O objetivo é permitir ao usuário do módulo financeiro do Questor a definição do código AEDF para cada Escritório cadastrado, ou seja, caso possua mais de um Escritório cadastrado através deste novo campo torna-se possível gerar o Arquivo RPS/NFSe do município de Florianópolis com a AEDF correspondente.

Implementamos nova funcionalidade, a duplicação de serviços variáveis.
Menu: Movimento > Faturamento > Duplicar Serviços Variáveis
A funcionalidade permitirá o usuário a filtrar o Escritório, Data, Serviço e ainda pré definir a Data a ser salvo o novo serviço variável duplicado.
Após informar os filtros, a partir da aba "Serviços Duplicados" o usuário poderá editar a Data, quantidade, valor unitário e observação.

Alteramos o formato do nome a ser salvo, enviado via e-mail ou e-Doc dos arquivos gerados pelo Questor Tributário. A alteração se deu devido a alguns casos onde o '.' (ponto) entre a nomenclatura, estar sendo compreendido como uma aplicação e não a um arquivo no destinatário e este documento. Portanto segue exemplo a baixo de como passaremos a gerar a nomenclatura destes arquivos.
De:
Relatorios.Movimentos.Financeiro.Boleto.Pre-Impresso.Banco.do.Brasil
Para:
Relatorios_Movimentos_Financeiro_Boleto_Pre-Impresso.Banco_do_Brasil

Implementado a RPS do município de Belo Horizonte/MG, onde no cadastro do município deverá ser informado sistema NFSe: ABRASF. A informação dos ambientes são:



HOMOLOGAÇÃO:

URLEnvio=https://bhisshomologa.pbh.gov.br/bhiss-ws/nfse?wsdl

URLConsulta=https://bhisshomologa.pbh.gov.br/bhiss-ws/nfse?wsdl

URLCancelamento=https://bhisshomologa.pbh.gov.br/bhiss-ws/nfse?wsdl



PRODUÇÃO:

URLEnvio=https://bhissdigital.pbh.gov.br/bhiss-ws/nfse?wsdl

URLConsulta=https://bhissdigital.pbh.gov.br/bhiss-ws/nfse?wsdll

URLCancelamento=https://bhissdigital.pbh.gov.br/bhiss-ws/nfse?wsdl

Implementado Apuração PRODEPE - Central de Distribuição para Estado de Pernambuco. Para realizar a apuração é necessário algumas configurações:

No Menu Impostos \ Estaduais \ ICMS/PE \ Optante ICMS/PE: deve ser informado Sim para o campo Beneficiário do Prodepe.

No Menu Impostos \ Estaduais \ ICMS/PE \ Prodepe SEFII \ Opção Prodepe: deve ser realizado a opção do mesmo.

No Menu Impostos \ Estaduais \ ICMS/PE \ Prodepe SEFII \ Configurador de Naturezas: deve ser configurado as CFOPs que farão parte da apuração. Caso alguma CFOP não for configurada, não entrará para apuração do Prodepe.

No Menu Impostos \ Estaduais \ ICMS/PE \ Prodepe SEFII \Configurador de Produtos Prodepe Sef II: deve ser configurado os produtos com o percentual do Incentivo para as Entradas e Saídas com o tipo de Sub-Apuração.

A apuração poderá ser visualizada no Menu Relatórios \ Impostos \ ICMS \ Demonstrativo Prodepe SEFII

O arquivo será gerado no Menu Arquivos \ Estaduais \ PE \ SEFII: devera ser usado a opção Indicador de Documento = Guias de Informações Econômico-Fiscais - Registro 8500=7

Implementado o Cálculo do Beneficio PRODEIC para Estado de Mato Grosso. Para realizar a apuração é necessário algumas configurações:

No Menu Impostos \ Estaduais \ ICMS/MT \ Optante ICMS/MT: deve ser informado Sim para o campo Apurar PRODEIC.

Deve ser informado os códigos dos impostos: FUNDEIC, FUNDED e FUNDESTEC.

No Menu Impostos \ Estaduais \ ICMS/MT \ Configurador de Naturezas PRODEIC: deve ser configurado as CFOPs com as regras que farão parte do cálculo. Essas regras estão disponível nos (...) clicando com o botão direito do mauser \ Variáveis.

Caso alguma CFOP não for configurada, não entrará para apuração do PRODEIC.

No Menu Impostos \ Estaduais \ ICMS/MT \ Configurador de Produtos PRODEIC: deve ser configurado os produtos com o percentual do Beneficio para o cálculo.

A apuração poderá ser visualizada no Menu Relatórios \ Impostos \ ICMS \ Demonstrativo Crédito Presumido PRODEIC - MT.

As regras de cálculo foram descritas no Demonstrativo sendo visualizada através da tecla F1 no ajuda.

Implementamos o NOVO cálculo da proporção dos créditos avaliando os Modelos dos Documentos Fiscais dos lançamentos de Saída.

Modelo 97 - Não aplica a proporção dos Créditos sobre a receita Tributada Cumulativa
CST 50/60 = Receita Tributada Não-Cumulativa;
CST 51/61 = Receita Não Tributada;
CST 52/62 = Receita Exportação;
CST 53/63 = Receitas Tributada Não-Cumulativa e Não Tributadas;
CST 54/64 = Receitas Tributada Não-Cumulativa e Exportação;
CST 55/65 = Receitas Não Tributadas e Exportação;
CST 56/66 = Receitas Tributada Não Cumulativa, Não Tributada e
Exportação.

Modelo 98 - Aplica proporção dos Créditos sobre a receita Tributada Cumulativa
CST 50/60 = Receita Tributada Não-Cumulativa e Cumulativa;
CST 51/61 = Receita Não Tributada;
CST 52/62 = Receita Exportação;
CST 53/63 = Receitas Tributada Não-Cumulativa, Não Tributadas e
Cumulativa;
CST 54/64 = Receitas Tributada Não-Cumulativa, Exportação e
Cumulativa;
CST 55/65 = Receitas Não Tributadas, Exportação;
CST 56/66 = Receitas Tributada Não Cumulativa, Não Tributada,
Exportação e Cumulativa.

Modelo 99 e Demais - Para lançamentos de Entrada 50/60, 51/61 e 52/62 não aplica a proporção sobre a receita Tributada Cumulativa, porém para lançamentos com as demais CSTs irá aplicar a proporção sobre a receita Tributada Cumulativa.
CST 50/60 = Receita Tributada Não-Cumulativa;
CST 51/61 = Receita Não Tributada;
CST 52/62 = Receita Exportação;
CST 53/63 = Receitas Tributada Não-Cumulativa, Não Tributadas e
Cumulativa;
CST 54/64 = Receitas Tributada Não-Cumulativa, Exportação e Cumulativo;
CST 55/65 = Receitas Não Tributadas e Exportação;
CST 56/66 = Receitas Tributada Não Cumulativa, Não Tributada, Exportação e
Cumulativa.

A partir desta versão não irá mais ocorrer diferença entre a proporção demonstrada no DACON e a gerada do arquivo EFD Contribuições.

Na inclusão de um Lançamento Fiscal de Entrada cuja CFOP esteja configurada para detalhar os Impostos Retidos é habilitada a tela dos RETIDOS, porém até a Versão 115 quando o Cliente precisasse fazer a manutenção do Lançamento Fiscal essa tela não era mais habilita pois não existia vinculo entre o Retido e o Lançamento de Entrada.
A partir dessa Versão implementamos o vínculo entre o Lançamento Fiscal e o detalhamento dos Impostos Retidos, passa a habilitar nas alterações do lançamento fiscal a tela do Retido para manutenção, e em caso de exclusão do Lançamento Fiscal o Retido também será excluído.
IMPORTANTE: Continua valida a opção de efetuar Lançamentos de Retidos sem vinculo com o Documento Fiscal.

Implementamos uma NOVA validação para Lançamentos Fiscais de Saída que possuam detalhamento de Valores Retidos de IRRF com Código 8045.

Comissões e Corretagens Pagas à Pessoa Jurídica (Art. 53, Lei n° 7.450/85)
O recolhimento do imposto deverá ser efetuado pela pessoa jurídica que receber de outras pessoas jurídicas importâncias a título de comissões e corretagens.
Serviços de Propaganda Prestados por Pessoa Jurídica à Pessoa Jurídica (art. 53, Lei n° 7.450/85)
O imposto deverá ser recolhido pelas agências de propaganda, por ordem e conta do anunciante.

Até a Versão anterior todos os Lançamentos com Códigos 8045 geravam débitos a pagar para própria Empresa no módulo Controle de Tributos, a partir dessa Versão no momento da conversão do Banco de Dados automaticamente vamos efetuar o cadastro do Imposto com as seguintes definições:

Imposto = 8045
Variação Imposto = 99
Período Apuração = Mensal
Grupo Imposto = 1.02
Descrição = Comissões e Corretagens Pagas à Pessoa Jurídica
Descrição para Protocolo = Em Branco
Moeda = Em Branco
Dedução Carne = Não
Imposto DCTF = 8045
Variação Imposto DCTF = 06
Período Apuração DCTF = Mensal
Tipo Vencimento = No Período Subsequente ao da Apuração
Número de Dias = 20
Contar Dias = Corridos
Vencimento em Cotas = Não
Vencimento Sábado/Domingo/Feriado = Antecipa

Lançamento Fiscais que detalham esse Código de Imposto irão proceder da mesma forma que procede para outros Códigos de IRRF, ou seja, não irá gerar o débito no módulo Controle de Tributos, e farão compensação do IRRF na apuração do IRPJ.
IMPORTANTE: Como citado a cima, somente o Código 8045 com Extensão 99 não gerará debito no módulo Controle de Tributos.

Adicionado novo campo Redução ISS Obras na Tela Dados Adicionais de ISS sistema IPM versão 2.2 para atender ao novo Leiaute de exportação do arquivo de ISS.

Habilitado a Operação Fiscal 23365 - Obrigações a Recolher Outros para lançar por Complementar. Essa operação irá totalizar no Quadro IX da DAPI linha 104. Para o Sped Fiscal é necessário informar o ajuste a qual se refere o débito.

Implementado a importação das notas fiscais de serviço(NFSe) para o município de Blumenau/SC. Para realizar a importação é preciso observar as seguintes informações:



Sistema: Específico

Movimento: Entradas e Saídas



O sistema e a versão são configurados no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios.

Adicionado campo no Cadastro da Opção ICMS/MG disponibilizado no Menu: Impostos \ Estaduais \ ICMS/MG \ Optante pelo ICMS/MG para informar se detalha as Naturezas ICMS/MG. A validação ocorrerá da seguinte forma:

Se informar SIM: Abrirá a tela para Detalhar as Naturezas ICMS/MG.

Se informar NÃO: A Tela Detalhamento das Naturezas ICMS/MG não abrirá.

Implementado para Estado de Minas Gerais nova operação fiscal para ICMS Substituição Tributária 11468 - ICMS Substituição Tributária na Entrada, com Código de Recolhimento 220-4. Essa operação será totalizada no Quadro VII da DAPI, linha 77 - Valor Retido por Saídas. Essa operação será recolhida no código de imposto: 220-4.

Implementado a importação das notas fiscais de serviço(NFSe) para o município de Franco da Rocha/SP. Para realizar a importação é preciso observar as seguintes informações:



Sistema: Específico

Movimento: Saídas



O sistema e a versão são configurados no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios.

Com a implementação da Apuração do PIS e COFINS das SCPs - Sociedade em Conta de Participação, alteramos a forma de lançamentos dos Ajustes (Débitos e Créditos) na apuração do Lucro Presumido e Lucro Real.
Anteriormente indiferente da Filial selecionada no F7, ao efetuar o lançamento de ajuste o valor era gravado de forma consolidada na Matriz, após a Versão 1.1.115.0 é permitido efetuar os lançamentos na Matriz e/ou em Filiais cadatradas como SCP.

Implementamos no sistema uma nova forma de controlar os dias a desconsiderar no recibo de férias, onde permite o usuário a inserir a quantidade necessária de dias a desconsiderar conforme cláusula mencionada na CCT(Convenção Coletiva de Trabalho). Ao acessar a seguinte rotina em Funcionário \ Férias \ Recibo Normal e Coletivas, Cálculo Coletivas e Programação, o usuário terá a possibilidade de inserir a quantidade necessária de dias a desconsiderar.
Ao incluir a data inicial de férias, o sistema irá posicionar o cursor no seguinte campo Dias de Férias, neste caso para preencher o campo Datas Desconsiderar, devemos acessar o campo utilizando o mouse.

Realizamos a implementação de um novo parâmetro na seguinte rotina: Arquivos \ Exportação Totais Salários Func. chamado: Gerar Centro de Custo e/ou Obras/Tomadores, onde contem as seguintes opções:
- Sim, Centro de Custo e Obras/Tomadores: nesta opção sera gerado tanto o centro de custo quanto os tomadores;
- Sim, Somente Centro de Custo: nesta opção será gerado somente o centro de custo;
- Não: nesta opção não será gerado o centro de custo nem as obras.

Para gerarmos está implementação, devemos ter as locações informadas em Funcionários \ Históricos \ Locais-Filiais-Tomadores de Serviço.

Corrigimos o cálculo referente ao 13° Salário Adiantamento quando estava sendo pago juntamente com a folha mensal, e o empregado já havia recebido o valor relativo ao 13° Salário Integral em meses diferente de Dezembro.

Realizamos uma melhoria referente a consulta da Ficha Registro, rotina que encontra-se em Consultas \ Ficha Registro ou Shift+Ctrl+T incluímos um novo parâmetro chamado ,b>Abrir Cadastro,b/>, este campo tem como finalidade permitir ao usuário trabalhar em algumas situações somente com uma tela,por exemplo:
Precisamos realizar algumas alterações para o mesmo empregado em cargos, salários, escalas, organogramas entre outros ao em vez de ter que acessar todas estas telas, podemos trabalhar somente com uma tela onde selecionando a aba escolhida e clicando no novo ícone ou pelo F3 o sistema abre a tela da alteração do cadastro. Tornando-se uma tela que irá proporcional agilidade ao usuário do sistema.

Implementamos uma opção de auditoria referente aos cálculos mensais não integrados e empregados que encontram-se em afastamento sem cálculo, está opção está disponível na seguinte rotina: Utilitários \ Auditorias \ Folha de Pagamento \ Cálculo, sendo as seguintes opções:

Afastado sem Movimento: Nesta opção o sistema passa a auditar levando em consideração a seguinte validação, se o empregado encontra-se em afastamento dentro do período pré-estabelecido nos parâmetros e não existe Ficha Financeira-(Digitação) que encontra-se em (Utilitários\Ficha Financeira)este empregado será retornado na auditoria.

Cálculo Normal Não Integrado: Nesta opção o sistema realiza a seguinte validação, se o empregado está ativo e não existe Ficha Financeira(Digitação)que encontra-se em (Utilitários\Ficha Financeira) este empregado será retornado na auditoria.

Realizamos dois ajustes na Rotina de Professores Nova, sendo elas:
- Demonstração dos percentuais relativos a impostos no Detalhamento de Professor por Tipo de Aula, que encontra-se em Consultas \ Ficha de Eventos;
- Histórico de Alteração Salarial, passou a ser demonstrado na Consulta referente a Ficha Registro, que encontra-se em Consultas \ Ficha Registro aba Professor passa a demonstrar os históricos por tipo de aula.

Ajustamos a forma de demonstração referente aos pagamentos a autônomos, quando optamos por realizar a visualização de múltiplas empresas no filtro Empresa para o relatório Relação de Cálculo Normal que se encontra em Relatórios \ Cálculo \ Relação de Cálculo \ Normal, anteriormente o mesmo demonstrava o pagamento de terceiros\autônomos referente a empresa de código 2 também nas demais empresas vinculadas no filtro.

Corrigimos a projeção dos eventos referente a licença remunerada onde estava sendo demonstrada com o acréscimo de 1(um) dia a mais nos meses de 31 dias quando a licença remunerada era correspondente a 1/2 dia e sua configuração no cadastro do sindicato campo Pgto. Férias Mensalista: Sempre Escala Mensal.

Incluímos na geração da GRRF de dissidio coletivo os seguintes registros: 24. Data da Homologação / Dissídio Coletivo e 25. Valor Dissídio, referente a geração do registro 25 será gerado somente os valores de FGTS exceto FGTS de Aviso Indenizado e 13° Salário Indenizado, pois estes dois casos geramos a Remuneração de Aviso Indenizado e 13° Salário Indenizado.

Corrigimos a demonstração dos dados referente a escala do empregado no relatório Contrato de Experiência - Gráfico que encontra-se em Relatórios \ Documentos \ Contratos(Gráfico)\ Contrato de Experiência - Gráfico, quando nesta escala existe horários com a informação de horas 00:00, neste caso o relatório anteriormente não tratava este dado quando nos parâmetros a opção Listar Horários estava como Resumido.

Corrigido o cálculo de provisões de 13º Salário, que em algumas situações quando havia pagamento de 13º complementar em folhas do tipo complementar, o valor do campo pago na coluna valor da provisão era replicado de forma indevida para as competências posteriores ao de pagamento da folha complementar.

Corrigimos o cadastro das empresas Operadores de Plano de Benefícios, devido que ao realizar as Configurações Outras Empresas onde o tipo Outra Empresa for parametrizado como Operadores de Plano de Benefícios, estava sendo solicitado a Tabela GPS, com as alterações realizadas passamos a desconsiderar este campo.

Revisamos a rotina que importa o arquivo XML gerado pelo Zen para o movimento de Eventos Variáveis - Zen da folha de pagamento. O sistema somente aceitava o lançamento de horas quando separado por dois pontos, agora aceitará também quando informado ponto ou vírgula. Quando não houver separador, assumirá o valor como sendo inteiro. No caso de eventos de valores, a separação sempre deverá ser por vírgula. O sistema avaliará o campo referência de cada evento para fazer a importação do dado, identificando se é hora ou valor. Também avaliará o parâmetro "Utiliza Hora Centesimal" da configuração da empresa para fazer a conversão dos minutos.

Implementamos no cadastro de Funcionário Completo que encontra-se em Funcionários \ Cadastro \ Funcionário Completo ao lado do campo Percepção\Tramitação do Seguro-Desemprego o campoConsulta Seguro-Desemprego, este campo tem como finalidade permitir ao usuário realizar a verificação se o empregado que está sendo admitido está em processo de seguro desemprego, clicando na consulta ela direcionará o usuário ao site:http://granulito.mte.gov.br/sdweb/consulta.jsf , preenchendo o número do PIS do empregado automaticamente.

Ajustamos o arquivo Caged que não era gerado corretamente quando o empregado era admitido e demitido na mesma competência e estava recebendo seguro desemprego. Neste caso o sistema apenas gerava o caged diário relativo a admissão mas não gerava a movimentação decorrente da demissão no arquivo mensal do caged, ocasionando desta forma a divergência do ocorrido com o constante no arquivo.

Para clientes que utilizam o recurso da Quebra de Recibo de Pagamento por contrato do empregado (Ctrl + Q), gerando um arquivo para cada empregado, sugerimos e orientamos para que seja feita a seleção dos códigos dos empregados a serem listados. Se forem todos, poderá utilizar a opção Ctrl + Insert para seleção de forma mais rápida. Quando não informados os empregados haverá grande demora na execução do processo pois não há chave de ligação do parâmetro com as tabelas, sendo feita a pesquisa em todos os empregados da base. Houve porém uma melhora na questão da liberação dos recursos do sistema, aonde a demora irá ocorrer somente na máquina que estiver executando o processo, as demais máquinas serão liberadas. Este mesmo conceito é válido para todos os parâmetros que o usuário optar efetuar a quebra.

Ajustamos o cálculo referente as anuidades de 13° Salário Adiantamento, nos casos em que no ano corrente ocorreu situações de afastamento, onde os empregados acabaram perdendo avós de 13° Salário, neste caso estava sendo considerado como base de cálculo o evento 13° Salário Adiantamento pelo seu respectivo valor e dividindo novamente por 12. Com as alterações realizadas passamos a considerar os devidos valores de cada evento.

Ajustamos a geração da SEFIP referente ao tipo de arquivo 13° Salário quando o empregado no ano correte recebeu 13° Salário Integral( Mês Diferente de 12) não estávamos projetando o empregado no arquivo SEFIP.RE.

Corrigimos a geração do Campo Dias de Direito, no Recibo de Férias - Gráfico, quando o empregado apresentava a ocorrência de faltas no decorrer de seu período aquisitivo os dias de direito passavam a demonstrar sem desconsiderar os dias já concedidos.