Central do Cliente Questor

Melhoramos as informações a serem visualizadas referente Lei 12.741 de 08 de dezembro de 2012, na qual é demonstrada na NFS-e. As informações afetadas foram a informação do percentual (%) que não estava demonstrando e o cálculo do imposto mencionado.

Na geração da rotina "Gerar Dados Contábeis no Financeiro" Quando algum documento não possuía vinculo da conta do plano com a tabela contábil, o sistema estava retornando a mensagem mencionando um documento qualquer onde existia tal vinculo. Corrigimos esta mensagem para que o sistema retorne exatamente com o documento sem vinculo.

Implementamos a RPS do município de Três Coroas/RS, onde no cadastro do município deverá ser informado que o sistema NFSe: DUETO. A informação dos ambientes são:


HOMOLOGAÇÃO:

URLEnvio=http://nfseteste.pmtcoroas.com.br/nfsewsteste/Services.svc?wsdl

URLConsulta=http://nfseteste.pmtcoroas.com.br/nfsewsteste/Services.svc?wsdl

URLCancelamento=http://nfseteste.pmtcoroas.com.br/nfsewsteste/Services.svc?wsdl



PRODUÇÃO:

URLEnvio=http://nfse.pmtcoroas.com.br/nfsews/Services.svc?wsdl

URLConsulta=http://nfse.pmtcoroas.com.br/nfsews/Services.svc?wsdl

URLCancelamento=http://nfse.pmtcoroas.com.br/nfsews/Services.svc?wsdl



O titulo da descrição da configuração NFS-e deve ser:

Três Coroas-RS (Dueto) - Homologação

Três Coroas-RS (Dueto) - Produção

Melhoramos a visualização das informações no Relatório Fluxo de Caixa Realizado, o mesmo passa a demonstrar somente informações com movimentação no período selecionado.

Alterado a forma de gerar a informação na tag Inscrição Municipal quando a pessoa é de João Pessoa/PB.

Quando o Tomador for pessoa Jurídica e do município de João Pessoa/PB e houver a empresa cadastrada com a inscrição municipal informada, passa a gerar com a informação. Caso não tenha a empresa cadastrada vai verificar o cadastro da pessoa, se houver a inscrição municipal informada vai gerar, caso não tenha vai gerar a tag com valor zero.

Quando o Tomador for pessoa Física e do município de João Pessoa/PB não gera a tag da inscrição;

Quando o Tomador for pessoa Física e de origem diferente de João Pessoa/PB não gera a tag da inscrição.

Quando o Tomador for pessoa Jurídica e de origem diferente de João Pessoa/PB gera a tag da inscrição zerada.

Alterado o Tipo do Sistema para gerar a RPS do município de São Leopoldo/RS. de Específico para Thema.

O sistema deve ser alterado no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios.

Ajustamos as informações quanto aos impostos retidos nas Notas NFS, onde estava retendo PIS/COFINS/CSLL quando houvesse notas parceladas e o valor da parcela não atingia os valor mínimo como base de cálculo para retenção, R$ 5.000,00. Enfim, o sistema estava considerando o valor da NFS onde o correto era considerar os valores das parcelas a receber na competência, quando nas configurações/opções o Vencimento PIS/COFINS/CSLL gerais estiver definido como "Vencimento".

Ajustamos no cadastro de Contrato de Clientes o campo da data da baixa de clientes e observação, no qual os campos passam a atualizar automaticamente conforme inserido e/ou editado na Tela do Cadastro da Pessoa.

Implementamos a importação das Notas Fiscais de Consumidor Eletrônicas, modelo 65, através da Importação Sped Fiscal em Arquivos \ Federais, essas notas são informadas nos Registros C100 e C190. Para o detalhamento de itens e para o cliente do lançamento, são usadas as informações constantes nas configurações de importação do Sped Fiscal em Configurações \ Importações.
Caso houver um código de cliente informado no campo 04 do Registro C100, esse será respeitado.

Implementado a importação das notas fiscais de serviço(NFSe) para o município de Londina/PR. Para realizar a importação é preciso observar as seguintes informações:



Sistema: Específico

Movimento: Entradas e Saídas



O sistema e a versão são configurados no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios.

Ajustado a importação da NFS-e Sistema Assessor Público para contemplar a situação do Desconto no item.

Implementado na Importação da NFS-e Sistema Pronim a opção para importar as notas em lote.

Implementado a importação das notas fiscais de serviço(NFSe) para o município de Goiânia/GO. Para realizar a importação é preciso observar as seguintes informações:



Sistema: Específico

Movimento: Saídas

Outras Informações: Esse município não usa a lista de Serviço da Lei 116/2013, então deve importado com Produto Padrão = Sim.



O sistema e a versão são configurados no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios.

Anterior a essa Versão, a geração do Registro 0300/0305 (Cadastro de Bens ou Componentes do Ativo Imobilizado) ocorria com a validação da geração do Registro G125 (Movimentação de Bem Ativo Imobilizado), quando no período o BEM não possui créditos de CIAP a aproveitar o Registro 0300 não era gerado.
Implementamos para que no arquivo do SPED Fiscal seja gerado os Registros 0300 e 0305 também para o bem principal que não possui créditos de CIAP a aproveitar, mas que possua um Componentes vinculados ao mesmo que possuam o créditos.

Ajustado o arquivo e-Doc/PE Registro C600 (Cupom Fiscal) conforme novas regras de validação (versão 1.1.3.1 - rgv.2.47).

Ajustamos a geração do Registro TIPO 50 do arquivo CAT 102 que anteriormente nao estava gerando para Notas Fiscais com Indicador do Frete = Sem Frente.
Conforme manual deve existir um Registro Tipo 50 para cada Nota Fiscal.
Ajustamos também a totalização no Registro Tipo 90 de todos os Registros TIPO 30 - Mercad / Prod / Serv.

Implementamos NOVAS validações na geração do arquivo EFD-Contribuições para Empresas do Distrito Federal que escrituram Notas Fiscais de Serviço Modelos 3A e 3B

a) Regime de Caixa - Escrituração Consolidada (Registro F500)e Regime de Competência - Escrituração Consolidada (Registro F550)
Modelo do Documento: Quando modelo for 3A ou 3B converte para 01 para gerar o Campo 13 COD_MOD.
Natureza (CFOP): Quando CFOP for 9.101, 9.102, 9.103 e 9.104 converte para 5.933 para gerar o Campo 14 CFOP.

b) Registro 1900
Modelo do documento: Quando o modelo for 3A ou 3B, converte para 99 para gerar o Campo 03 COD_MOD.
Natureza (CFOP): Quando CFOP for 9.101, 9.102, 9.103 e 9.104 converte para 5.933 para gerar o Campo 11 CFOP.

c) Regime de Competência - Escrituração Detalhada, com Base nos Registros dos Blocos "A", "C", "D" e "F"
Notas Fiscais de Serviço, detalhando somente CFOP do grupo "9" juntamente com os modelos do documento fiscal 3A e 3B passarão a gerar as informações no Bloco A do arquivo EFD-Contribuições;

Implementado o Registro B460 - Dedução ISSQN para deduzir valores das operações:

Operação 446 - Estorno de Débitos

Operação 451 - Deduções do Valor do Imposto Apurado



Ambas tem a função de deduzir do imposto ISSQN a débito do Registro B470.

Implementamos nos parâmetros de importação do CTe a NOVA opção Importar Valor Contábil com as opções:
Valor Receita - Importa o valor do frete da TAG vRec
Valor Serviço - Importa o valor do frete da TAG vTPrest
Com essa NOVA opção o Cliente define de onde buscar o valor do serviço de Frete.

Ajustamos a geração do Demonstrativo DACON que anteriormente estava demonstrando valores negativos nas Fichas 07B (PIS) e 17B (COFINS).

Adequamos a importação das Notas Fiscais Eletrônicas pelo SEFAZ/SC atendendo a inclusão do CAPTCHA (Caracteres de Segurança) em seus filtros de consulta.

Ajustamos a geração dos dados referente a remuneração e o 13º salário pago ao trabalhador a título de aviso prévio indenizado, na GRRF e SEFIP quando o tipo de rescisão for Complementar Dissído Coletivo. Nestes casos, os valores referente ao aviso indenizado serão incluídos em GRRF, sendo que na SEFIP código de imposto 650/71 e 660/71 ser gerados a titulo de FGTS, somente valores referente a remuneração mês anterior a rescisão e mês da rescisão.

Implementamos um novo layout de exportação dos lançamentos contábeis da folha de pagamento para o sistema Focco 3i (Focco 3i - CC - Classificação). Conforme sugestão de layout, em relação a informação do Centro de Custo será gerado a classificação do centro de custo, que é efetivamente a diferença desse layout em relação aos demais layout Focco 3i que já estavam disponíveis no questor.

Ajustamos a geração da compensação para empresas Desoneradas enquadradas no porte empresa:
9-Contribuição Patronal Totalmente Substituída pelo Faturamento (MP 540);
10-Contribuição Patronal Substituída Parcialmente pelo Faturamento (MP 540);
Onde estava ocorrendo em alguns casos uma divergência entre os valores demonstrados no valor da compensação gerada e no seu detalhamento, sendo que consecutivamente nos casos de compensação da desoneração devemos gerar o mesmo valor.

Ajustamos o cálculo de Imposto de Renda (IRRF) para empregados que possuem múltiplos vínculos e a base do citado imposto é apurado com base nos valores dos dois contratos, passando a realizar o controle das bases e dos valores da forma devida com base na regulamentação legal existente.

Em decorrência da alteração, para os cálculos realizados antes da versão 1.1.114.10 e na empresa existem empregados que possuem múltiplos vínculos é necessário realizar o recalculo de impostos, desde que a competência interfira de alguma forma na competência atual do cálculo. Para isso implementamos na rotina de Utilitários\Recálculo Impostos n Emp n Períodos, uma nova opção chamada Recalcular Base IRRF Outros Contratos, sendo que essa execução deverá ser realizada antes cálculo atual.

Exemplificando o ante exposto, estou calculando uma empresa que há empregados com outros contratos cadastrados, surgiu desta forma a necessidade de realizar um cálculo de folha complementar após a atualização da versão 1.1.114.10 da competência 01/2014, então devo realizar o recalculo de impostos utilizando essa nova opção de todas competências que tem relação direta com essa folha complementar. Esse procedimento é essencial para o cálculo correto do IRRF na competência atual, lembrando que de nenhuma maneira esse procedimento irá alterar valores já pagos.

Corrigimos o recalculo de impostos, disponível em Utilitários\Recálculo de Impostos n Emp n Períodos, no que diz respeito a Base de IRRF, que no momento da execução do processo estava sendo acumulada de forma incorreta, oscilando de acordo com a quantidade de vezes o processo era executado.

Retiramos uma validação em relação a data inicial das qualificações, permitindo que a data inicial seja inferior a data de admissão do empregado. Essa melhoria foi necessária, para que essa rotina poder ser utilizada para controlar os cursos/qualificações do empregado, podendo para tanto ser feito antes do inicio e durante o vinculo trabalhista com a empresa. Lembrando que o Histórico de Qualificações situa-se em Funcionários\Históricos\Qualificações.

Implementamos no controle de transação dos cálculos da folha de pagamento uma nova regra que fará com que sejam utilizados menos recursos da máquina. O resultado desta implementação não será percebida pelo usuário que estiver calculando a folha, pois não interfere no seu desempenho, mas haverá ganho nas outras estações de trabalho, que não irão travar ou demorar seus processos em função das rotinas de cálculo. Os principais cálculos que foram alterados são o cálculo da folha, cálculo de provisão de férias e 13o salário e o recalculo de impostos.