Central do Cliente Questor

Ajustamos a geração do Livro Diário (Texto) e (Gráfico) para que demonstre de forma correta os respectivos valores de zeramento para cada filial respectiva.

Ajustamos a emissão do Livro Diário (Gráfico) para demonstrar de forma correta as bordas do respectivo relatório.

Implementado a geração dos Registros referentes ao modelo do documento fiscal 3A e 3B:

Registro A300 - Documento Nota Fiscal de Serviços

Registro A310 - Itens de Documento

Registro B030 - Lançamento Nota Fiscal de Serviços

Registro B035 - Valores Parciais do Lançamento

Ajustado o arquivo Nota Paulista movimento de Entradas para gerar as informações da descrição da CFOP.

Ajustado a geração do Registro B500 quantidade de funcionários para totalizar conforme Registro B510.

Ajustado arquivo e-Doc com Cupom Fiscal conjugado para gerar os Registros:

C605 - Complemento Documento ISS

C615 - Complemento Item ISS

Anteriormente esses registros não eram gerados para essa situação.

Foram removidas as opções de Importação e Configuração da Nota Fiscal Eletrônica que utilizavam o conceito antigo de importação. Nessa versão passamos a contar com um processo único que abrange todas as situações de importação de uma NFe, localizado em:

Arquivos \ Estaduais \ Importação NF-e

Com a sua respectiva configuração em:

Configurações \ Importações \ NF-e

Acrescentada regras de validação para o desconto nas Notas Fiscais Eletrônicas com conjugadas, anteriormente o desconto era tratado apenas para as mercadorias e produtos, passa agora a ser considerado também para os serviços.

Alterado a totalização dos Cupons Fiscais referente aos valores sem incidência para o campo Isentas + Não Tributadas dos Registros:

E310 - Consolidação dos Valores do ICMS por CFOP

E320 - Totalização dos Valores por Unidade da Federação

E330 - Totalização dos Valores de Entradas e Saídas

Passamos a demonstrar a referência do desconto DSR sobre Faltas na descrição do campo 50 do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho. Antes das alterações, estava deduzindo o evento no valor porém não demonstrava a referência, com isso dificultando a conferência.

Ajustamos a forma de demonstrar a base de cálculo do IRRF de Férias no envelope de pagamento do empregado, que não era demonstrada corretamente quando a opção no sindicato, campo Integração IRRF Férias estava utilizando a opção Tudo no Primeiro Mês.

Corrigimos um problema na transferência de empregados entre empresas no questor. Quando a empresa destino não possuía empregados e quando solicitado a sugestão do código do empregado na empresa destino, acabava sugerindo o mesmo código do diretor, gerando problema no momento da transferência.

Realizamos algumas melhorias com relação as validações de baixa do plano de saúde. Passamos a avaliar a data de pagamento informada nas Despesas Médicas Variáveis, logo sendo a data de baixa da opção do plano de saúde superior a data de lançamento das despesas médicas variáveis, vai permitir salvar o registro, o que não ocorria antes das alterações efetuadas.

Ajustamos a visualização da GRCS - Guia Sindical Patronal, pois quando o usuário tentava efetuar a consulta por grupo de processamento estava retornando mensagem de erro e impedindo a visualização.

Melhoramos a forma de demonstração referente a consulta despesas médicas em Cálculo/Despesas Médicas Variáveis. Quando na seleção da empresa (F7) por exemplo o ano de 2014 e a opção pelo plano de saúde do empregado ocorreu em 2013, não estava sendo demonstrado as suas despesas médicas variáveis mesmo que o mês consultado fosse em 2014.

Passamos a gerar corretamente o relatório sequencial de férias, quando na sequencia de relatórios haviam relatórios que se referiam ao abono pecuniário e o empregado possuía valor de abono calculado no recibo de férias.

Corrigimos o cálculo do evento Valor Liquido Negativo na Rescisão quando o código do evento era inferior a 163. Lembrando que esse evento não é padrão do sistema e caso haja a necessidade, deve ser criado pelo usuário visando atender os casos em que o valor a receber pelo empregado na rescisão é inferior ao valor dos descontos.

No Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, ajustamos a referência do Campo 50 - Saldo de Salário para demonstrar a referência do evento de Licença Médica. Antes da alteração estava somando somente o valor no campo, causando divergência com o relatório emitido pelo MTE e dificultando o entendimento e conferência.

Corrigimos a geração da SEFIP em relação ao pagamento de terceiros com múltiplos vínculos. Quando a categoria do terceiro é 18 -Contribuinte Individual - Transportador Cooperado que presta serviços a empresas contratantes da Cooperativa de Trabalho e o mesmo possuía múltiplos vínculos, não estava gerando no arquivo o valor do INSS descontado referente o pagamento e por consequência não validava o SEFIP, obrigando o usuário a realizar a manutenção manual diretamente no programa SEFIP.

Ajustamos a Relação de Cálculo Geral, onde existia uma inconsistência na demonstração de empregados vinculados a empresas que não utilizam a contabilização. Quando a empresa não possuí contabilização dentro do sistema questor, os empregados não possuem vinculação a Local Contábil, nesta situação o sistema não demonstrava os empregados na Relação de Cálculo Geral. Passamos a demonstrar os empregados no relatório mesmo quando não possuem local contábil.

Ajustamos o cálculo do rateio dos empregados em obras/Tomadores, que em alguns casos específicos, o sistema não efetuava o rateio para os mesmos conforme estava configurado.

Melhoramos o desempenho do sistema quando o usuário utiliza a emissão de relatórios por sequências, nesta situação o sistema tinha uma demora ao gravar os parâmetros nas tabelas de logs, a qual foi corrigida.