Central do Cliente Questor

Ajustamos a geração do relatório Livro Razão e Diário (Gráfico) para manter as definições de bordas quando optado pelo modo de impressão personalizado.

Adequamos a importação dos pagamentos via e-CAC para solicitar o tipo de vinculo do certificado digital com a empresa. Seguindo a mesma sistemática que hoje existe no portal, as opções válidas para selecionar antes de importar os pagamentos são:

Procuração de Pessoa Física - CPF
Procuração de Pessoa Jurídica - CNPJ
CNPJ matriz atuando como CNPJ Filial
Sucessora atuando como Sucedida

Implementamos na ocasião do usuário efetivar o retorno remessa bancária apenas do Banco do Brasil, campo para informar se deseja importar tarifa bancária, com opção de sim/não.

Ajustamos a geração do boleto Banco CECRED 240 posições, nos seguintes campos: Carteira, Nosso Número, Agência/Código Cedente e Linha digitável. Quanto a geração do arquivo de remessa bancária ajustado: Header do Arquivo, Header do Lote, Segmento P e Segmento R.

Implementamos a Importação da NFSe Município Venâncio Aires/RS, Serviços Tomados e Serviços Prestados.

Para importar é necessário configurar no módulo Gerenciador \ Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Município campo Sistema NFSe - ABRASF.

Para importar acesse módulo Fiscal \ Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe.

Ajustamos o Livro de Apuração ICMS/PA passa a listar a página sem movimento quando não há movimento no período.

Ajustamos a geração do Arquivo e-Doc/PE Registro C600 quando possuía mais de um cupom com o mesmo número não gerava o registro.

Implementamos na geração do LFE/DF a geração dos Registros B050 - Mapa ­Resumo de ECF/ISSQN e B055 - Valores Parciais do Lançamento. Esses Registros são gerados através da Redução Z totalizando por número de Mapa Resumo.

Alteramos a importação da NFe para as empresas optantes pelo Simples Nacional, passa a avaliar a tag CSOSN para importar os valores da nota fiscal.

Implementamos em (Configuração/Importação/CAT 52), um novo campo Importar Valor Tributado com as seguintes funções Conforme Arquivo , Isenta e Outras.

Esta nova função é exclusiva para empresa Optantes pelo Simples Nacional, possibilitando ao usuário definir de qual forma deseja fazer a importação dos Cupom Fiscais para o Questor.

Conforme Arquivo: Quando configurado desta forma o sistema simplesmente pega as informações que estão disponível no arquivo CAT 52 sem fazer qualquer alteração.
Isentas: Quando configurado desta forma o sistema vai pegar o que está com valores tributados e levar para campo Isenta.
Outras: Quando configurado desta forma o sistema vai pegar o que está com valores tributados e levar para campo Outras.

No Relatório da Gare alteramos a forma de buscar o valor do Débito ICMS, a partir dessa versão passa a listar o valor do Débito ICMS demonstrado no Demonstrativo Gia/SP linha Imposto a Recolher.

Visando resolver um problema existente na contabilização, quando o empregado possuí estouro (saldo negativo) em rescisão de contrato de trabalho. Até a versão atual possuíamos uma única estrutura de estouro para o cálculo do tipo mensal e rescisão, logo via de regra eventos de estouro do mês são contabilizados em uma conta de ativo, como se fosse uma conta corrente, para que no momento que o valor é ressarcido do empregado, zera o saldo contábil. Já o evento de estouro na rescisão seria contabilizado diretamente na despesa pois este valor não será mais recuperado pela empresa.
Portanto ajustamos a estrutura 01.01.16.05 - Valor Líquido Negativo na Rescisão para que seja possível utiliza em um evento com procedimento 28 e que seja calculado de forma automática na rescisões. Caso o evento seja criado, obrigatoriamente deverá ser cadastrada uma nova tabela contábil, vinculado ao evento e configurado as contas contábeis conforme a necessidade.
Observação: Para manter a forma atual de calculo do estouro nenhuma alteração é necessária.

Melhoramos a opção do recalculo de impostos nEmpresas nPeriodos, acrescentando um filtro de empregado, logo agora é possível filtrar um único empregado e recalcular os impostos de diversos competências de uma única vez.

Incluímos o tipo do logradouro em quatro relatórios de férias, que estava demonstrando somente o endereço sem aparecer o tipo de logradouro. Os relatórios ajustados foram o Aviso de Férias com e sem Recibo e a Solicitação Abono de Férias com e sem Recibo.

Corrigimos uma situação existente na geração do arquivo Sefip por FPAS. Quando a empresa tem quebra de GPS por organograma, o arquivo Sefip era gerado por FPAS e ainda possuí desoneração (portes 9, 10 e 11), a competência da compensação decorrente na desoneração gerada no arquivo não estava correta, o que impedia de importar o arquivo.

Incluímos na exportação de salários no banco - Brasil- 240 posições, a geração referente ao campo Número aviso débito, conforme Layout Padrão Febraban 240 posições V08.4.

Alteramos a descrição do campo Remun. p/ fins rescisórios para Remuneração Mês Ant. para padronizar de acordo com a descrição do campo 23 do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho e facilitar o entendimento por parte dos órgãos homologadores.

Ajustamos a forma de realizar a proporção das Horas Aulas de professor quando o mesmo encontrava-se em afastamento e a regra de cálculo para férias onde passa a avaliar o parâmetros estabelecido na configuração da empresa - Pagamento Afastamento Professor.

Ajustamos a sequência gerada nos segmentos A e B do arquivo bancário, nos seguinte bancos: Brasil-001; Brasilia-70, Real-275/356, Santander Banespa-033,Santander Brasil-353,Santander Meridional-008,Sicredi-748, Sudameris-347.

Alinhamos de forma correta no relatório alguns campos da cláusula 2, que estava cortando ou sobrepondo as informações, conforme valor informado no campo hora dos parâmetros.

Ajustamos a inconsistência que acontecia no relatório de Beneficio Assistencial.

Ajustamos o arredondamento referente ao troco do mês nós cálculos de 13° Salário - Adiantamento.