Central do Cliente Questor

Ajustamos a rotina de "Lançamentos Programados", com possibilidade de informar período inicial e final dos lançamentos programados, bem como qual a data que será gerado para o período em questão.

Implementamos nos parâmetros de emissão dos relatórios abaixo relacionados de análise de acompanhamento um filtro para informar a origem dos lançamentos:

- Acompanhamento Mensal (Texto)
- Acompanhamento Mensal Paisagem (Gráfico)
- Acompanhamento Mensal Paisagem com Totais (Gráfico)
- Acompanhamento Mensal com Gráfico
- Acompanhamento Anual

Implementamos nos parâmetros de geração dos termos de abertura e encerramento (texto e gráfico) possibilidade de informar a data do encerramento do exercício social.

Ajustamos a geração do Livro Razão e Livro Diário que em alguns casos gerava uma página em branco ao fim da listagem, passa a desconsiderar essa página em branco.

Incluímos uma nova opção para o processo de Duplicação do Bem(Ctrl+N), agora é possível também duplicar bens que possuem adição, essa adição passa a duplicar juntamente com o bem conforme definido pelo usuário.

Ajustamos o sistema, para que o mesmo permita gerar uma transação de recebimento com desconto de 100%, porém quando há desconto de 100% não efetivar contabilização de tal duplicata.

Mudamos a forma de geração da tag Art do arquivo RPS da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica no Município de Erechim - Rio Grande do Sul. Era gerado o valor fixo de ART 9999, passa a avaliar o valor informado em Movimentos \ Faturamento \ Complemento Nota Fiscal - RPS campo Código ART.

Na rotina de geração do arquivo SPED Fiscal implementamos um NOVO parâmetro Gerar Valores PIS e COFINS, o mesmo esta localizado logo a baixo da opção Gerar Registros CIAP.
Conforme orientações do próprio Guia Pratico do SPED Fiscal, os contribuintes que entregarem o arquivo EFD-Contribuições relativo ao mesmo período de apuração do registro 0000 estão dispensados do preenchimento das informações referente as valores de PIS e COFINS, sendo que os mesmos poderão ser apresentados com conteúdo VAZIO “||”.
Com esse NOVO parâmetro o usuário pode definir se deseja ou gerar as informações de PIS e COFINS no arquivo SPED Fiscal.

Possibilitamos a contabilização dos valores lançados como ajuste de Pis e Cofins nos cadastros:

Impostos \ Federais \ Lucro Real (PIS/COFINS) \ Ajuste de Crédito e Débito
Impostos \ Federais \ Lucro Presumido \ Ajuste de Débito

Para isso foi criado o campo Tabela Contábil, a tabela criada para essa contabilização deve utilizar como regra as variáveis vlrAjustePis e vlrAjusteCofins.

Implementamos o NOVO cadastro para o detalhamento das informação referente aos Créditos de Eventos de Incorporação, Fusão e Cisão, o mesmo fica localizado no menu Impostos \ Federais \ Lucro Real (Pis e Cofins) \ EFD Contribuições.
Os valores cadastrados na NOVA opção irão gerar o Registro F800 do arquivo EFD-Contribuições.
Esses créditos serão utilizados na compensação dos Débitos de PIS e COFINS apurados no período respeitando a ordem para compensação configurada na opção Ordem de Compensação Créditos EFD.

Ajustamos a geração do Registro E100 para o Livro Fiscal Eletrônico para as notas modelo 22 que passa a gerar o Código de Consumo conforme informado na cadastro do D500/D600 respectivo ao lançamento.
Esse registro não é consolidado, geramos um registro para cada documento fiscal, dessa maneira o correto é que seja usado o Código de Consumo 99 - 01 registro por documento fiscal emitido no cadastro do D500/D600.

Implementamos a geração do Registro 1400 Sped Fiscal, para os documentos de Telecomunicação, Comunicação e Energia.

- Os documentos de Telecomunicação e Comunicação será gerado a partir do modelo 21 e 22;

- E para os documentos de Energia Elétrica será gerado a partir do modelo 06;

No processo de importação da NFS-e incluímos o campo Sub-Série que permite a importação das notas com numeração já importadas anteriormente, com a opção da Sub-Série diferente.

Implementamos uma nova opção no Tipo de Apuração para o Anexo VIII Pagamentos Antecipados. Essa nova opção é totalizada como Pagamentos Fato Gerador dentro do período de apuração.

Implementamos o NOVO cadastro Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Créditos, o mesmo ficará localizado nos seguintes menus:
Lucro Real: Impostos \ Federais \ Lucro Real (PIS e COFINS) \ EFD Contribuições
Lucro Presumido: Impostos \ Federais \ Lucro Presumido \ EFD Contribuições
Esse cadastro tem por objetivos detalhar as demais operações geradoras de Débitos e Créditos da apuração do PIS e COFINS.

Ajustamos a importação das Notas Fiscais de Serviço Eletrônica do município de Colombo - Paraná para importar as informações da Base de Cálculo, Alíquota e Valor de Imposto conforme constar no arquivo.

Implementamos a NOVA opção Limpar Apuração Impostos Geral, a mesma disponível no menu Impostos, logo a baixo da opção Apuração dos Impostos Geral, e permite limpar a apuração dos seguintes impostos:
Impostos Federais
Imposto IPI
Imposto Estadual ICMS
Imposto Municipal ISS
Impostos Retidos

Acrescentamos para os Livros modelos Gráfico e Texto nos Termos de Abertura e de Encerramento os títulos, conforme CONVÊNIO S/Nº, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1970 do Orgão Confaz convênios SINIEF:


- Livro Registro de Entradas P1 - Modelo P1;

- Livro Registro de Entradas P1-A - Modelo P1-A;

- Livro Registro de Saídas - Modelo P2-A;

- Livro Apuração ICMS - Modelo P9.

Aumentamos o número de casas decimais do cadastro do Registro 0200 em Cadastros \ SPED, permitindo cadastrar ou importar registros de até 3 dígitos.

Ajustamos a geração dos Registros B040 do arquivo Livro Eletrônico Basília, anteriormente os mesmos estavam sendo gerados em duplicidade quando a Empresa possuía Matriz e Filiais.

Habilitamos o campo Pagamento para lançamentos fiscais de Entradas e Saídas de modelo 3 - Nota Fiscal de Serviço.

Melhoramos a configuração das Naturezas (CFOP) para apuração dos créditos do CIAP.
Anterior a versão 1.1.112.0 a configuração era feita na opção Configurar Regras Fiscais do menu Cadastros \ Naturezas, definindo as regras fiscais para as operações 511 - CIAP Isentas / Não Tributadas e 512 - CIAP Faturamento.
A partir dessa versão o configurador fica localizado no seguinte menu Impostos \ Estaduais \ CIAP \ Configurador de Naturezas, o cliente pode configurar de uma única vez as regras Faturamento e Isentas e Não Tributadas.
Logo a baixo da opção Configurador das Naturezas, ainda foi implementada a opção de Duplicar Configuração das Naturezas, permitindo ao Cliente duplicar as configurações de uma Empresa/Estabelecimento para outra.

Implementamos novo relatório de Faturamento em Relatórios \ Fiscais \ Faturamento \ Demonstrativo Mensal de Faturamento por Pessoa, através deste será possível separar o faturamento da empresa entre Pessoas Físicas e Jurídicas, bem como consolidar se necessário.

Implementamos novo código de ajuste de apuração (RN033900) para estado Rio Grande do Norte.

Este novo código de ajuste de apuração (RN033900) será usado exclusivamente para geração do arquivo do Sped Fiscal para empresas do Simples Nacional que tiver devolução onde tenha que informa valores de ICMS na Apuração.

Implementamos a apuração dos Créditos de PIS e COFINS por Unidade de Medida do Produto, e ajustamos a geração dos Registro M105 e M505 relativo a esses créditos.
Quando apurado por Unidade de Medida, os campos 04, 05, 06 e 07 são gerado com valores zerados, gerando as informações do total do Crédito no Campo 08, no Campo 09 será gerada a Parcela de Crédito correspondente a proporção do Crédito vinculada ao Tipo da Receita detalhada no registro M100/M500.

Ajustamos a importação das Notas Fiscais Eletrônicas conjugadas para importar o Tipo do Imposto no lançamento de entrada ou saída, conforme a configuração da CFOP.

Incluímos duas novas operações para o Calculo do Prodec/SC:

Operação 990 - Valor do Prodec Classe de Recolhimento 10243

Operação 993 - Valor do Prodec Classe de Recolhimento 10405

Quando a empresa tiver ao mesmo tempo as duas Operações deve fazer o lançamento em Outras Operações ICMS/SC, e na Opção do ICMS/SC deixar Campo Porcentagem do Prodec Zerado.

Quando empresa tiver apenas uma das situações, Informa a porcentagem no campo da porcentagem do Prodec que o sistema vai calcular automaticamente o valor do debito do Prodec sem precisar lançar em outras operações de ICMS/SC

Implantamos nova rotina o Registro F200 para as empresas do lucro real (Impostos/Federais/Lucro Real Pis e Cofins/EFD Contribuições/Unidade Imobiliária Vendida F200).

Com esta nova rotina será possível ao usuários fazer os lançamentos F200 diretamente executar apuração do Pis e Cofins e por fim geração do arquivo EFD Contribuições.

Implantamos a importação do arquivo CAT 102.

Está importação será possível apenas para Saídas com Modelo Documento 1 e 1B

Primeiro passo devemos fazer a configuração ( Configurações/Importações/CAT 102)

Segundo passo fazer a importação (Arquivos/Federais/Importar CAT 102)

Adequamos a geração do Registro 20 do REDEF modelo CAT 98/07 conforme layout, anteriormente era gerado o penúltimo campo a mais.

Ajustamos a importação da NFSe Sistema Elotech para importar o xml na nova estrutura disponibilizada pela Prefeitura versão 1.2 do xsd.

Conforme instrução de preenchimento do Código de Atividade para o Quadro 48, passamos a validar as seguintes CFOPs:


- As CFOPs 5.351, 5.352, 5.353, 5.354, 5.355, 5.356, 5.357, 5.359, 5.360, 6.351, 6.352, 6.353, 6.354, 6.355, 6.356, 6.357, 6.359, 6.360 passa a gerar com código de atividade 001 - Serviços de Transporte;

- As CFOPs 5.302, 5.303, 5.304, 5.305, 5.306, 5.307 passa gerar com código de atividade 002 - Serviços de Telecomunicações;

- A CFOP 5257 passa a gerar com código de atividade 003 - Fornecedor de Energia Elétrica;

- As CFOPs 5.252, 5.253, 5.254, 5.255, 5.256, 5.257, 5.258 passa a gerar com código de atividade 004 - Distribuidor de Energia Elétrica.

Implementamos nos parâmetros de importação da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) dois novos campos:

Importar Seguro na CFOP: Possibilita ao usuário definir de que forma vai executar a importação dos valores do seguro.

Importar Desconto na CFOP: Possibilita ao usuário definir de que forma vai executar a importação dos valores do Desconto.

Ajustado a forma de arredondamento do valor de ISS para o arquivo gerado para o município de Pato Branco - PR. Conforme novas orientações da Prefeitura Municipal o valor do imposto deve ser arredondado conforme ABNT.

Implementamos a geração e importação dos Registros de Combustíveis. São eles:

REGISTRO 1300: MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE COMBUSTÍVEIS
REGISTRO 1310: MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE COMBUSTÍVEIS POR TANQUE
REGISTRO 1320: VOLUME DE VENDAS
REGISTRO 1350: BOMBAS
REGISTRO 1360: LACRES DA BOMBA
REGISTRO 1370: BICOS DA BOMBA

Os registros 1350, 1360 e 1370 possuem seus cadastros em Cadastros \ SPED. Os registros 1300, 1310 e 1320 serão gerados pelo movimento das saídas em Movimentos \ Saídas \ SPED \ 1300/1310 (Movimentação Diária de Combustíveis).

Alteramos a geração do Registro A350 para buscar a informação do CPF e CNPJ conforme o detalhamento do lançamento na tabela Cupom Fiscal - Pessoa, caso não houver a informação nesse cadastro, busca a informação da Pessoa informada no lançamento de saída referente aquele Cupom Fiscal.

Ajustamos a geração dos registros de serviço para as empresas que não possuem movimento de ISS, passa a gerar o Bloco B sem movimento.

Corrigimos a Relação de Eventos Acumulados por Competência, Ficha Financeira Continua e Gráfica, que não demonstrava corretamente a referência e a base quando a competência possuía folha complementar.

Feito ajuste para demonstrar corretamente a referência dos eventos que são do tipo unidade quando a empresa possuí rateio de mão de obra nas relações de cálculo e na consulta ficha rateada, sendo que a forma utilizada para calcular a referência nestes casos segue a regra dos demais eventos (Horas, Valor, Dia).
Atentar que a regra passa a vigorar para os cálculos efetuados depois desta correção.

Corrigimos o relatório de Provisão de 13º Salário e 13º Salário Gráfico, que não demonstrava corretamente o valor na coluna FGTS, linha Saldo, quando a empresa possuía adiantamento de 13º e rescisão para o empregado na mesma competência ou possuía calculo de 13º Integral fora da competência Dezembro.

Nesta versão incluímos um novo parâmetro na configuração da empresa, chamado Pagamento Afastamento Professor, onde tratará o cálculo dos afastamentos através de três novas opções:

1 – Conforme Escala: A opção conforme a escala sempre considera a quantidade de horas informadas na escala professor, avaliando os dias da semana e horas diurnas/noturnas informadas. Nesta opção o sistema sempre somará a quantidade de horas, avaliando quantos dias da semana terá em cada mês, ou seja ele não pagará multiplicando as horas semanais por 4,5 horas aulas normais. Neste caso o parâmetro sempre considerá as horas da escala professor e os dias da semana.

2 – Quantidade Dias Mês: Esta opção pagará aos professores as horas aulas de acordo com a quantidade de horas informadas em cada contrato de professor descriminando por tipo de aula e avaliando os índices semanal/DSR. O sistema fará um cálculo, dividindo o número de horas da escala mensal do professor pelo número de dias do mês e multiplicando pelos dias trabalhados. Nesta situação há uma proporção diferente de horas, com isso, o valor da hora passa a ser menor em relação a escala mensal, visto que estão sendo considerados os dias do mês. A regra de cálculo para esta opção é: Hora Aula * 5,25 / Número de dias do mês * Dias de direito do Professor, a quantidade de horas é multiplicado pelo valor hora aula, lembrando que o contrato do professor pode ter vários tipos de aula.

3 – Horas Escala Mensal: Esta opção pagará a quantidade de horas trabalhadas no mês, considerando como base a quantidade de 30 dias no mês e limitando a quantidade de horas a carga horária mensal do professor. Nesta opção a regra de cálculo é: Hora Aula X 5,25 / 30 x Dias de direito do professor X valor hora aula.
Exemplo:

Professor :
Horas aula na semana: 2:00 hrs
Valor Hora Aula : R$10,00
Regra Horas Aulas Diurnas: 2:00 X 4,5 = 9:00 hrs
Regra DSR S\ Horas Aula Diurnas : 2:00 hrs X 0,75 = 1:30 hrs
Total de horas mês = 9:00 + 1:30 = 10:30
Calculo da Hora Aula: 10:30 hrs X R$10,00 = R$ 105,00.


OBS: A opção conforme a escala no parâmetro Pagamentos Afastamento Professor, para ser utilizada deverá ser ajustado o parâmetro “Afastamento pela Escala”, que se encontra em Funcionários\Professores\Contratos – para a opção SIM e deverá ser detalhada a escala do professor pelos dias da semana. Caso não seja ajustado o cálculo da folha de pagamento não ocorrerá, em virtude de ocorrer inconsistências no cálculo.

Ajustamos o cálculo do IRRF referente a rescisão complementar Tipo de Rescisão - Comissão, pois estava sendo deduzindo duas vezes o valor do INSS da base de cálculo do IRRF, com o ajuste passou a calcular corretamente, também melhoramos a forma de demonstração da memória de cálculo referente aos eventos de IRRF da rescisão complementar.

Nesta versão passamos a realizar o cálculo da rescisão dos professores, referente a nova rotina de professores implementada no sistema, onde está calculando as verbas rescisórias tanto por média de horas, quanto pela escala semanal do professor, fica a critério do cliente analisar qual seria a melhor forma para cada cliente.

IMPORTANTE: Caso perceba que algum período de calculo que não está entrando no calculo das médias, precisa converter o contrato do professor para a nova rotina, utilizando o seguinte caminho:
UTILITÁRIOS\CONVERTER CONTRATO PARA PROFESSOR NOVO, antes de executar o processo deverá ler o ajuda pela tecla F1, caso sinta dificuldade entrar em contato com o suporte do questor, em virtude de algumas configurações precisam estar corretas para realizar este processo.

Incluímos uma nova validação no cadastro do período de cálculo para as empresas que efetuam o pagamento no mês seguinte. A partir dessa versão passa a avaliar a tabela de feriados vinculado a empresa, logo quando existir feriado entre o dia 01 e dia 07, o mesmo não será considerado como dia útil.

Nos relatórios Advertência e Suspensão Disciplinar (Gráfico) incluímos uma nova opção nos filtros para quebrar a página por sequencia. Essa melhoria foi necessária para os casos onde o empregado possuía mais de uma advertência no mesmo dia, assim sendo possível listar cada advertência em páginas distintas. Antes da alteração, todas anotações disciplinares com a mesma data eram demonstrados na mesma página.
Lembrando que os relatórios melhorados estão disponíveis em Relatório/Documentos/Disciplinares(Gráfico).

Ajustamos o valor da parcela não dedutível relativo a 1/3 de férias da Declaração de Rendimentos do Empregador Doméstico, que não estava de acordo com a legislação vigente.

Incluímos nos relatórios Aviso Prévio Normal com Aviso Prévio - Gráfico e Aviso Prévio Normal com Aviso Prévio - Texto, uma nova frase : Em consonância com regras trabalhistas vigentes, notificamos que o presente aviso prévio de XX dias, será (Indenizado).
Alteramos o nome dos relatórios que estão sendo demonstrados na rotina de cadastramento do aviso prévio, em Funcionários\Rescisão\Aviso Prévio - onde no ícone impressora os relatórios no padrão Gráfico passamos a acrescentar no final de cada nome a descrição "Gráfico", passando a apresentar de forma clara.

Ajustamos o relatório DCN – Documento de Cadastramento do NIS e DMN – Documento de Manutenção do NIS em virtude de uma alteração em seu leiaute realizada pela Caixa Econômica Federal. Realizados os seguintes ajustes:

- DCN – Documento de Cadastramento do NIS:
Campo 01 - incluímos o CPF.
Campo 09 - alteramos de Naturalizado para Brasileiro naturalizado

- DMN – Documento de Manutenção do NIS: Alteramos seu formato para paisagem. Campos alterados:

Campo 02: Incluímos duas novas manutenções sendo elas "Cad.Excepcional" e "Exclusão de Documento".
Campo 03,04 e 05: Incluídos conforme novo padrão.
Campo 13: Alteramos de UF e Município de Nascimento para Local Nascimento.
Campos 26,27 e 28: Caixa Postal, Telefone e e_mail, foram retirados pelo novo leiaute.
Campo 27 : Este campo demonstras o nome, RG e CPF referente as testemunhas informadas nos parâmetros, este campo tem limitações para inclusão de caracteres, com isso caso ocorra nomes extensões devemos abreviá-los.

Alteramos o filtro Agência na geração do Arquivo de Dados Cadastrais Banpará conforme disposto abaixo:
- Caso não seja informado agência no campo Agência Empregado serão gerados todos empregados, independente da agência a qual a conta está vinculada.
- Já se for informado a Agência Empregado, serão gerados no arquivo somente os empregados em que a conta esteja atrelada a agência informado no filtro.

Corrigimos o Relatório Recibo Férias Gráfico, quando estava sendo visualizado para múltiplas empresas e dentro destas empresas ocorria a situação de funcionários com o mesmo código e calculo de férias no mesmo mês, o sistema demonstrava os eventos pagos no recibo de férias em varias paginas.

Modificamos do Contrato Empregado os campos abaixo descritos:
SINDICALIZADO
DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL
DESCONTO CUSTEIO CONFEDERATIVO
DESCONTO TAXA ASSISTENCIAL
DESCONTO REVERSÃO SALARIAL
DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
MÊS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.

Para a seguinte rotina - Funcionários\Históricos\Sindicato\Sindicato.

Ajustamos o erro que estava ocorrendo ao salvar o cadastro do direto e melhoramos o cadastro do diretor desabilitando os campos referente ao dados do sindicato quando o tipo de contrato for diretor e diretor aposentado.

Modificamos a geração do Holerite Bancário do Banrisul em relação ao Registro 5 - Informações do Cabeçalho, que antes das alterações gerava um registro para cada empregado existente no arquivo e agora será gerado uma única vez no inicio do arquivo logo abaixo do Registro 0, como determina o leiaute.

A Portaria MTE nº 768/2014 trouxe uma nova orientação quanto ao controle e envio do arquivo CAGED para trabalhadores admitidos durante o período de tramitação do requerimento ou recebimento do seguro-desemprego e também aos trabalhadores registrados decorrentes de ação fiscal conduzida por Auditor-Fiscal do Trabalho. O prazo de início da obrigação desta portaria ocorria dentro do mês de julho, porém a Portaria MTE nº 1129/2014 prorrogou o prazo para 01 de outubro, mas de acordo com a orientação do MTE já será possível fazer movimentações a partir de 12 de agosto de 2014.

No Questor implementamos os novos controles para que o usuário possa gerar o arquivo do Caged com as novas características determinadas na Portaria MTE nr. 1129.

Contrato do Empregado: No contrato do empregado acrescentamos um novo campo chamado Percepção/Tramitação do Seguro-Desemprego que será habilitado sempre que o tipo de admissão no caged for diferente de Primeiro Emprego ou Transferência. Deverá ser informado como Sim para os casos em que o empregado admitido esteja dentro das características da Portaria. Após efetuar o cadastramento, gerar e enviar o arquivo do Caged ao MTE. Para admitidos que não estejam recebendo seguro-desemprego, informar Não neste campo e o registro da admissão será gerado junto com as demais movimentações no arquivo do final do mês.

Gerar Arquivo CAGED
Para gerar o arquivo Caged diário ou mensal, o usuário devera utilizar a mesma opção de menu, mas estar atento a alguns novos parâmetros que identificam a forma de geração do arquivo.

Tipo Caged: Acrescentado o tipo 4 - Percepção/Tramitação do Seguro-Desemprego o qual identificará ao sistema a geração do arquivo diário. Ao escolher esta opção o sistema solicitará as datas inicial e final para gerar os registros. Para movimentações diárias é correto gerar um arquivo para cada dia.

Gerar Arquivo: Acrescentamos um novo parâmetro na geração do arquivo que identifica se este será gerado por estabelecimento ou será único. A opção Único irá gerar um único arquivo contendo todas as empresas e estabelecimentos, como sempre foi gerado o Caged. A opção Estabelecimento irá gerar um arquivo para cada estabelecimento quando selecionadas diversas empresas ou empresas com mais de um estabelecimento, nesta forma de geração, será acrescentado o número da inscrição federal ao nome do arquivo para identificar a qual estabelecimento corresponde.

Mais detalhes sobre as orientações da Portaria 1129 poderão ser obtidas no endereço:
https://granulito.mte.gov.br/portalcaged/paginas/home/home.xhtml

Revisamos a geração do Arquivo do NIS de acordo com as novas orientações do Manual de Cadastramento do Trabalhador em Lote, versão 11.0 de 17/06/2014. Nesta versão alguns campos do leiaute passaram a ser obrigatórios, como os nomes do pai e da mãe do trabalhador que quando não existentes deverão ser informados com a expressão 'Ignorado". Ajustamos também a forma de gerar as informações dos nomes e endereços, que passam a ser gerados todos em letras maiúsculas. Ainda revisamos a geração nos registros Trailer Parcial e Geral no campo NIS Ativo que passa a ser gerado com zeros ao invés de noves como estávamos fazendo.

Ajustamos a ordenação do relatório Carta Bancária, onde o sistema não estava ordenando conforme parametrizado nos parâmetros do relatório.

Implementamos novo formato em Abas para o Cadastro do Produto

Mudamos a forma de visualização de alguns menus visando tornar o seu uso mais ágil e funcional. Criamos uma nova opção para o cadastro da empresa, unificando os antigos cadastros de Empresa, Filial, Sócios e Configurações Gerais, esse cadastro pode ser acessado direto pelo ícone Empresas ou pelo atalho Shift + Ctrl + E. Além deste menu, também foi unificado as configurações dos módulos, que pode ser acessado pelo menu Configurações \ Módulos.

Importante: Com essa alteração é preciso que a empresa consultada esteja selecionada no módulo(F7).

Implementamos a rotina Controle de Estoque com está nova ferramenta será possível ao usuário ter controle de estoque e custo médio deste estoque.

O Questor passa pegar saldo inicial do Inventario e o movimentação das Entradas e Saídas para compor este controle.

Para ativar controle usuário deve fazer as configurações no modulo Fiscal (Configurações/Configuração da Empresa)nos seguintes campos:
Utiliza Controle de Produção e Estoque = Sim
Data Inicial Controle de Produção e Estoque = Data que iniciara o controle de estoque
Número Casas Decimais para Quantidade = Quantas casa deseja fazer controle de Unidade de Medida
Regras Produto = Qual é valor do produto do movimento que deve ser levado para controle de estoque.

Para operações que não devem ter movimento no controle do estoque foi criado nova opção no cadastro da CFOP no campo Finalidade deve usar opção de (Não Controla Estoque).

Teremos dois relatórios de acompanhamento:
Ficha de Controle de Estoque - (Relatórios/Movimentos/Ficha Controle de Estoque/Ficha de Controle de Estoque - Média Ponderada)
Saldo do Estoque - (Relatórios/Movimentos/Ficha Controle de Estoque/Saldo do Estoque)