Central do Cliente Questor

Implementamos nos parâmetros de emissão campo com a descrição "Omitir Conta Contábil", onde quando informado conta neste parâmetro a mesma e seus dados não serão demonstrados no relatório de Movimentos\Financeiro\Movimento Caixa.

Ajustamos o arquivo remessa bancária Banco Sicoob 400, para que no registro detalhe na posição 106 o sistema informe o tipo de emissão, sendo 1- Cooperativa e 2- Cliente.

Ajustamos a apuração do Lucro Presumido, IRPJ/CSLL, quando a empresa apura seus impostos pelo Regime de Caixa, anteriormente não estava proporcionalizando corretamente as receitas conforme as alíquotas de tributação.

Incluímos a informação da Inscrição de Produtor Rural na geração do Registro 0150 do SEFII, passa a gerar no campo 12.

Incluímos na geração do arquivo SEFII as notas modelo 10 - Conhecimento de Transporte Aéreo e modelo 11 - Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas no Registro E120.
Também foi ajustado para não levar a Subsérie quando não há informação na nota, anteriormente era gerado zero.

Alteramos a geração do arquivo Livro Eletrônico DF quando o ISS é por Regime Estimativa Fixa, passa a gerar o Registro B490.

Conforme Portaria SEF N° 112/2014 adequamos o Quadro 48 - Informações para Rateio do Valor Adicionado da DIME:

Inclusão da Coluna Tipo Atividade - aonde é definido pelos seguintes códigos:



a)Código 001 - for prestador de serviços de transportes;



b)Código 002 - for prestador de serviços de telecomunicações;



c)Código 003 - for fornecedor de energia elétrica por demanda contratada (lançada no CFOP 5257);



d)Código 004 - for distribuidor de energia elétrica a consumidor pessoa física ou jurídica;



e)Código 005 - for fornecedor de gás natural;



f)Código 006 - for empresa que opere com o marketing direto;



g)Código 007 - for depósito ou centro de distribuição ou efetuar a entrega de mercadoria vendida por outro estabelecimento do mesmo titular;



h)Código 008 - for fornecedor de alimentos preparados;



Exclusão da informação do município 80047. A partir dessa versão passa a gerar somente os códigos dos municípios de Santa Catarina.

Ajustamos a compensação dos valores referente a Devoluções de Venda na apuração da Contribuição Previdenciária, quando na opção do imposto estiver definido para Agrupar NCMs por Capitulo, Posição e Subposição.
IMPORTANTE: Ao alterar a definição do Imposto de SIM para NÃO (ou vice-versa) o sistema não poderá controlar os valores, nesse caso irá começar automaticamente um NOVO controle dos saldos.

Ajustado a importação da NFSe Sistema IPM conforme alteração de leiaute de exportação das notas. Apartir dessa versão passamos a importar nesse novo leiaute, no cadastro do município é necessário estar configurado o campo Sistema NFSe = IPM versão 2.

Implantamos a importação do arquivo Sped Fiscal pelo perfil C.

A importação será realizada da mesma forma que o Perfil A ou Perfil B, com uma única diferença que será para importação do registro C400, que neste caso o parâmetro usado na importação deve ser: Importar Registro C400 - Total Diário Red.Z(Sped).
Com isto quando fizer a importação C400 Redução Z, o Questor vai incluir os Cupons e um item genérico no Detalhamento de Produtos.

Alterado a forma de gerar o Registro E115 no Sped Fiscal do Estado do Mato Grosso, não é necessário apresentar débito der ICMS para gera-lo. Apenas lançamentos nas Operações Fiscais do Registro E115.

Alteramos a forma de geração do Registro C100 do Sped Fiscal para abranger a exceção 9 do registro que trata da forma de apresentar no Sped as notas fiscais eletrônicas de consumidor final como segue:

Exceção 9 - Para notas fiscais eletrônicas ao consumidor final (NFC-e), modelo 65: regra geral, devem ser apresentados somente os registros C100 e C190. No registro C100, não devem ser informados os campos COD_PART, VL_BC_ICMS_ST, VL_ICMS_ST, VL_IPI, VL_PIS, VL_COFINS, VL_PIS_ST e VL_COFINS_ST. Os demais campos seguirão a obrigatoriedade definida pelo registro.

Ajustamos a geração dos Registro M100 e M500 relativos a Créditos de Importação, anteriormente os mesmos estavam sendo somados e gerados juntamente com os Créditos relativos a aquisição no mercado interno.

Ajustamos o cálculo dos eventos que utilizam a estrutura : 05.20.08.01 e 05.20.07.01 e o procedimento : 24 e 26, que não estavam integrando o calculo das rescisões.

Corrigimos o número de avos demonstrados de 13º Salário Proporcional no Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho quando o empregado era exclusivamente remunerado por comissão e durante o ano fez gozo de licença maternidade.

Visando atender algumas regras da Convenções Coletivas de Trabalho, a partir desse versão, caso exista algum evento de média de licença maternidade informado nas exceções de média no sindicato, passa a considerar o que está informado na referida tabela. Essa melhoria foi necessária por existir convenções que determinam que a média de maternidade é feita com um número diferente de meses do que os 6 determinado pela legislação. Até a versão anterior, era calculado de forma fixa 6 meses para encontrar o valor da média.

Corrigimos as informações no Demonstrativo de INSS quando o mesmo se referia a um período de cálculo de 13º Salário. Via de regra, geralmente o 13º Salário possuí dois cálculos no ano (Adiantamento e Integral), com isso a informação do empregado era apresentada duplicada no relatório, dificultando a conferência dos valores.

No demonstrativo de INSS (resumido), quando a empresa era optante pelo porte 9 - Contribuição Patronal Totalmente Substituída Pelo Faturamento, estava demonstrando INSS Empresa nos pagamentos de terceiros, que neste porte não é devido, gerando divergência entre o valor demonstrado no relatório e na guia GPS. Com os ajustes passou a demonstrar corretamente os valores de INSS.

Melhoramos a rotina de manutenção de eventos através da funcionalidade de manutenção de campos, que dependendo quais campos eram selecionados, estava gerando mensagem de erro ao usuário e por consequência não permitia dar seguimento a execução.

Na base de outros contratos de terceiros, disponível em Terceiros/Base Outro Contrato Terceiro, a partir dessa versão no campo Base IRRF o sistema passa a ser sugerido de forma automática, desde que a base INSS e o valor INSS estejam informados. A fórmula de cálculo é simples: Subtraímos da Base de INSS, o valor do campo Valor INSS.

Ajustamos o cálculo do evento 310 em folha complementar, quando no cálculo da folha mensal do mês 12 o funcionário teve horas extras e o evento 310 na folha complementar não estava buscando estás horas sobre a relativa média, com o reajuste salarial na folha complementar referente competência 12 - Mensal as diferenças dos eventos de médias não estava sendo projetadas no evento 310 - 13º Salário Complementar.

Ajustamos no relatório de Atualização de CTPS e Previdência Social, o detalhamento das anotações, estabilidade e rescisão. Em algumas situações estava duplicando a informação da rescisão, devido a existência de rescisão complementar. Além disso, devido a um acento no tipo de aviso prévio Ausência/Dispensa, a sua descrição não era demonstrada corretamente.

Implementamos no Demonstrativo de INSS (Resumido) a possibilidade de realizar a emissão referente a Múltiplas Folhas Complementares de Dissidio Coletivo. Para a correta emissão, o usuário sempre deverá informar no campo período de calculo, o período agrupador cujo tipo calculo é 9. Com isso todas os períodos de calculo tipo 7 que estão vinculadas a esse período serão exibidos no relatório separados por competência.

Devido a adaptações efetuadas no sistema em relação ao cadastro de necessidade especial, foi necessário ajustar a geração do arquivo Caged. Agora passou a gerar nos referidos campos, o código da necessidade especial de acordo com o que está configurado no cadastro do empregado conforme determina o manual.

Foram ajustadas algumas telas para validar os percentuais de horas extras e quantidade de horas lançadas no movimento fixo/variável e rescisões.

Ajustamos a geração dos débitos sindicais, onde o sistema estava demonstrando débitos e guias para sindicatos sem a ocorrência do desconto em folha.

Ajustamos a Relação de Cálculo Geral, que estava projetando uma mensagem de erro no momento da visualização do relatório, quando informado o filtro no campo tipo de contrato e corrigimos o filtro organograma pois ao informar demonstrava o relatório sem avaliar os filtros relacionados.

Corrigimos a emissão do Termo de Comparecimento do Homolognet. Em virtude de uma alteração na causa demissão em relação ao código do saque, ao tentar emitir o mesmo retornava mensagem de erro e não permitia a sua emissão por parte do usuário.