Central do Cliente Questor

Ajustamos o cadastro de lançamentos contábeis programados para que o sistema reconheça quando uma conta é analítica ou mesmo sintética de acordo com o plano de contas utilizado.

Ajustamos a geração do registro I550 de acordo com o leiaute do Sped Contábil 2.0

Ajustamos a demonstração do campo destinado ao histórico no relatório gerencial razão.

Implementamos a importação da NFSe Sistema Bauhaus Serviços Prestados e Tomados. No módulo Gerenciador de Empresas é necessário configurar no Menu: Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios campo Sistema NFSe = Bauhaus.
Para importar acesse o módulo Fiscal \ Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe.
Para identificar o município da pessoa tomadora do serviço, esse Sistema Bauhaus usa o código municipal, para cadastrar a pessoa na importação será verificado o Código Secundário situado no cadastro do município. Esse código dever estar igual á lista fornecida pelo município para efetuar o cadastramento da pessoa corretamente.

Ajustamos a importação do CT-e de Evento de Cancelamento, hoje validamos a Chave de Acesso e as TAGS , e para efetuar o correto cancelamento do Documento Fiscal.

Implementamos a importação da NFSe Sistema Conam Serviços Prestados e Tomados. No módulo Gerenciador é necessário configurar no Menu: Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios campo Sistema NFSe = CONAM.
Para importar acesse o módulo Fiscal \ Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe.

Ajustado a geração do LE/DF Registro B440, passa a gerar somente quando há ISSQN retido nas entradas.

Implementamos a importação da NFSe Sistema E-Governe Serviços Prestados e Tomados. No módulo Gerenciador é necessário configuram no Menu: Cadastros \ Federais, Estaduais e Municiais \ Municípios\ campo Sistema NFSe = E-Governe.
Para importar acesse o módulo Fiscal \ Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe.

Mudamos a forma de arredondamento do valor de ISS no arquivo ISS Sistema DEISS, versão 3.1, para essa versão passa a respeitar a seguinte regra:
Quando a terceira casa decimal for até 5, é arredondado para baixo, mantendo duas casas decimais.
Quando a terceira casa decimal for acima de 5, é arredondado para cima, mantendo duas casas decimais.

Implantamos a geração do arquivo Sped Fiscal Perfil C - Para empresa do Simples:

Primeiro passo: Fazer opção do Sped Fiscal (Configuração/Optante pelo Sped Fiscal), com o Perfil C.

Segundo passo: Vai ser obrigatório para geração do arquivo Sped Fiscal ter a informação do Produto na tela Detalhamento do Produto

Ajustamos a importação das Notas Fiscais Eletrônicas da Versão 3.10 pelos site da Receita Federal e SEFAZ que anteriormente estava retornando mensagem de Data Invalida.

Implementamos a geração do Registro C180 e filhos da EFD-Contribuições para as notas fiscais modelo 65 conforme orientação do Guia Prático que diz:

Em relação à NFC-e (código 65), enquanto não disponibilizada a versão do PVA com a inclusão do registro analítico C175, a sua escrituração se fará de forma analítica, no registro C180, identificando no Campo “COD_ITEM” do referido registro a codificação adotada no registro “0200” para a receita auferida com esses documentos.

No Aviso de Férias sem Recibo - Gráfico, não gerava os campos para assinatura da empresa bem como do empregado, quando era utilizado filtro por empregado. Após ajustes demonstrou de forma correta os campos para assinatura no relatório.

Corrigimos a geração da GPS para os casos em que há mais de um pagamento dentro da mesma competência com origem Transportador Autônomo, em algumas situações o valor referente a parte de terceiros era considerado duas vezes no cálculo.

A partir dessa versão é possível gerar o arquivo de contabilização modelo NBS com código normal da conta contábil, para isso basta informar o código 1 no campo documento do parâmetros. Já se não tiver informação no campo citado continua gerando com o código reduzido.

Corrigimos um detalhe em relação ao campo 17.2 do quadro 17 nos relatórios de PPP Continuo e Gráfico, que demonstrava a descrição de forma vertical, quando a forma correta de demonstrar a informação é horizontal.

Ajustamos o cálculo do IRRF quando o empregado possuía vale lançado através da rotina e o mesmo tinha incidência de IR. Nesses casos o sistema não apurava a base corretamente e por consequência o valor do desconto de Imposto de Renda na folha ficava incorreto.

Devido a problemas junto a Caixa Econômica Federal em relação ao campo 27 - Código de Afastamento dos Relatórios Termo de Homologação e Termo de Quitação da rescisão de contrato de trabalho, da mesma forma como já era possível no Termo de Rescisão, o usuário poderá optar se deseja imprimir o código do saque no campo ou o código de afastamento do homolognet. Essa definição será controlada através do campo Código 27 - Código de Afastamento disponível nos parâmetros dos relatórios citados.

No termo de rescisão de contrato de trabalho, quando o empregado possuía na rescisão mais de um evento de adicional noturno que utiliza o mesmo evento homolognet, a referência do campo 55 do relatório citado ficava incorreta. Ajustamos para buscar corretamente o percentual do referido provento do empregado.

Corrigimos um erro que estava ocorrendo no cadastro de diretores no sistema. O problema estava ocorrendo em decorrência de ter sido criado o histórico de sindicato, como diretor não possuí sindicato, não estava permitindo salvar o registro.

Revisamos a emissão dos envelopes de pagamento para professores quando o usuário utiliza a opção "Por Evento" no parâmetro "Detalhar Eventos Professores" e possui uma quantidade grande de eventos a serem listados no recibo, sendo necessário mais de uma página para o recibo do mesmo professor. Nesta situação o sistema listava o rodapé do recibo de alguns empregados no início da página seguinte, o que foi corrigido.
Implementamos uma nova forma de listarmos os valores da Hora Aula quando a quebra do parâmetro for por "Tipo Aula" o qual passa a ser demonstrado ao lado do tipo, na quebra pelo evento continuamos demonstrando os valores no final do recibo, após listar os eventos.

Revisamos a rotina que exporta o arquivo Homolognet pois quando o usuário informava as datas inicial e final e o código do empregado, o sistema retornava mensagem de erro e não gerava o arquivo, quando informava somente o código do empregado, sem informar as datas o sistema retornava mensagem que não encontrava determinados campos do Sindicato, porém ao executar novamente o processo o arquivo era gerado. Com o ajuste o sistema passa a gerar corretamente o arquivo, de acordo com as informações dos parâmetros, buscando as informações do sindicato de acordo com o histórico de sindicato do empregado.