Central do Cliente Questor

Ajustamos o relatório DLPA - Demonstrativo de Lucros ou Prejuízos Acumulados para demonstrar no cabeçalho do mesmo a descrição quando a opção nos parâmetros de emissão estiver "Incluir Logotipo da Empresa" com a opção NÃO.

Implementamos na geração do arquivo do Sped Contábil a geração dos registros J200, J210 e J215, onde estes referem-se aos registros dos demonstrativos da DLPA ou mesmo da DMPL. Para geração de um ou outro demonstrativo, há nos parâmetros de geração do arquivo a possibilidade de informação.

Revisamos e ajustamos as tags disponíveis para complementar o histórico contábil dos lançamentos de débitos e créditos do FGTS no controle de tributos, principalmente aqueles relacionados aos dados do empregado e as datas do período, assim quando houver o pagamento de débitos de FGTS referentes a GRRF será possível complementar o histórico do lançamento contábil com o nome do empregado, ou ainda informações dos períodos ou a observação descrita no crédito do imposto.

Revisamos a rotina que gera o débito de FGTS para o empregados que possuem rateio de mão de obra em mais de um tomador de serviço, tendo estes tomadores de serviços códigos de recolhimentos diferentes (150/155). Agora os valores serão gravados sempre considerando o código de recolhimento do imposto e o número do débito, com isso, não ocorrerá mais de o valor do débito para o empregado ser diferente do valor do débito geral da empresa.

Implementamos no menu "Movimentos\Serviços Fixos campo "Faturamento Duplicado p/ Período Sim/Não", sistema manterá como padrão para todos os serviços como "sim". Quando o usuário mantiver como "sim", o sistema deverá continuar a emissão do faturamento de serviço fixo com ocorrência mais de uma vez dentro do mesmo período, ou seja, dentro do mesmo mês.
Caso o usuário informar "não", não será permitido a emissão de nota fiscal com serviços fixos mais de uma vez dentro do mesmo mês, ou seja, o serviço que estiver em seu cadastro como "não", não será demonstrado ou faturado caso já tenha outro serviço fixo igual no mesmo período.

Ajustamos o processo de integração de duplicadas a receber do módulo financeiro para o fiscal, para demonstrar e considerar o campo número de lançamento.

Implementamos uma rotina de atualização de dados complementares da NFSe, a mesma está disponível no menu Utilitários\ Gerar Código Tributação Município-RPS. Por meio desta rotina o usuário poderá informar para todas as notas geradas de um determinado período e série o código de tributação município, eliminando assim a possibilidade de ajustar nota por nota.

Ajustamos a rotina das transações para que quando ocorrer alteração na transação e que tenha juros e multa, sistema não efetive a duplicação dos dados. As transações anteriores a liberação da versão não serão ajustadas.

Implementamos a possibilidade da emissão e geração do boleto, remessa e retorno bancário do Banco Cecred - CNAB 240 posições.

Ajustamos a geração da NFSe sistema IPM, para que quando nas configurações escritório estiver "sim" em deduzir ressarcimentos e "sim" em somar troco crédito mês anterior, não seja demonstrado o valor do desconto no seu devido campo.

Implantamos no recebimento ou pagamento de duplicata onde valor total recebido ou pago vai ser igual R$ 0,00, neste caso o valor informado vai estar no Desconto, este desconto vai dar a baixa na duplicata.

Incluímos a possibilidade de consulta das configurações de Pis/Cofins por Produto no relatório cadastral de produtos em Relatórios \ Cadastrais \ Produtos, é possível ainda, filtrar os produtos pela Classificação Fiscal, CST de Pis/Cofins, Tipo Crédito e Tipo Débito.

Atualizamos o cadastro dos Códigos de Combustível em Cadastros \ SPED \ 0206 conforme tabela disponibilizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP.

CIAP - Automático ou Nota de Entrada

Implementamos a apuração automática dos valores referente aos créditos de CIAP, os Estados que poderão optar pelo Controle Automático são AL, GO, MT, PR e SC, para os demais estados ficará fixo o controle por Nota de Entrada permitindo lançamentos de ajustes por Outras Operações.
A definição da Forma de Controle deve ser feita na NOVA opção pelo CIAP (Impostos \ Estaduais \ CIAP).
Na conversão do Banco de Dados incluímos uma opção pelo CIAP como Nota de Entrada avaliando o campo Controla Ficha CIAP da Configuração da Filial, se estiver como SIM avaliamos a menor data detalhada na Ficha de Créditos para incluir a opção, caso não houver nenhum detalhamento nessa ficha a data considerada para a opção é a Data de Inicio Atividade da Empresa.
Para as Empresas dos estados de AL, GO, MT, PR e SC será criada ainda uma NOVA opção em 01/05/2014 pela forma de apuração Automatica.
No controle Automático os valores referente ao crédito de aquisição de Ativo Imobilizado serão apurados e automaticamente relacionados no demonstrativo do Imposto de cada Estado.

Para a geração do SPED Fiscal é feita a validação com as seguintes Operações Fiscais:

AL - Operação 5890, Gera no arquivo SPED Fiscal o Registro E111 com o Código de Ajuste 029999;
GO - Operação 39432, Gera no arquivo SPED Fiscal o Registro E111 com o Código de Ajuste 020079;
MT - Operação 33585, Gera no arquivo SPED Fiscal o Registro E111 com o Código de Ajuste 022225;
PR - Operação 1695, Gera no arquivo SPED Fiscal o Registro E111 com o Código de Ajuste 020021;
SC - Operação 582, Gera no arquivo SPED Fiscal o Registro E111 com o Código de Ajuste 020065.

Efetivamos melhorias funcionais e estéticas no relatório das operações cadastrais, Relatórios \ Cadastrais \ Operações Complementares, relatório esse que demonstra também os códigos de ajuste do Sped Fiscal. O objetivo da melhoria é devido as dúvidas que surgem quanto aos códigos de ajuste do Sped Fiscal gerados pelo sistema, como por exemplo, qual operação deve ser usada para gerar o Registro C197/D197, qual deve ser usada para o E111, ou mesmo, quais códigos de ajuste são gerados para cada estado e cada operação.

Ajustamos os valores demonstrados e totalizados no relatório Relação de Impostos Recebidos nas Saídas passando a respeitar a definição do período informado nos parâmetros.

Ajustamos a rotina de Conferência Dos Lançamentos Por Digitação que anteriormente ao gerar as informações em relatório pela opção F6 gerava em branco"

Implementamos o preenchimento automático dos dados de Base de Cálculo e Alíquota no detalhamento dos valores retidos no movimento de Entradas, conforme já faz para o movimento de Saídas.

Irá sugerir os dados avaliando a configuração das Naturezas e os valores do Lançamento Fiscal preenchendo os campos Valor Total, Base de Cálculo PIS, Base de Cálculo COFINS, Base de Cálculo CSLL, Alíquota PIS, Alíquota COFINS e Alíquota CSLL.

Incluímos novas opções no processo de Relacionamento entre Produto e Fornecedor na rotina de Importação NFe. Anteriormente esse relacionamento permitia que fossem relacionados determinados produtos a determinados fornecedores, a partir desta versão, é possível ainda relacionar uma CFOP e CST de ICMS para esse produto e fornecedor.
Exemplificando, ao importar uma NFe usando a função de relacionamento eu posso determinar que quando eu estiver importando o produto com referência "XX", do Fornecedor A, ele deverá dar entrada no sistema como Produto B, CFOP 1.556.001, CST 090, assim, toda importação que for feita do Fornecedor A com o produto de referência "XX" vai ser importado desta maneira automaticamente.

Importante: A função Relacionar Produto/Fornecedor na rotina de Importação NFe é habilitada quando o campo Validar Emitente estiver como Sim.

Implementamos apuração do Simples Por Produto.

Na opção do imposto Simples Nacional foi acrescido novo campo Tipo de Apuração: Regras Fiscais/Configuração do Produto
Regras Fiscais: Apuração será realizada pelas regras fiscais totalizando pelas CFOPS.
Configuração do Produto: Apuração será realizada pelos Produtos sendo totalizada por produto.

No Cadastro da Natureza foi incluído novo campo Simples Nacional com três opção de configuração: Receita/Exclusão/Dedução.
Receita: Será usada para operações tributadas pelo Simples Naioncal.
Exclusão: Será usada para operações não tributados pelo Simples Nacional.
Dedução: Será usada para operações de devolução que será deduzida da receita.

Para realizara a configuração deve ir no caminho (Impostos/Federais/Simples Nacional/Configurador de NCM/Produtos).
Informar código de impostos e sua variação que foi cadastrado na opção Simples Nacional.
No campo Configurar existe possibilidade da Configuração por NCM, executando desta forma sistema vai sugerir todos as NCM cadastradas no questor. Desta forma usuário pode definir quais NCM serão configurados, todos os produtos vinculados a este NCM já estarão configurados. Caso um produto tenha forma diferente de operação do simples nacional o usuário pode tratar ele com exceção. Voltando aba do parâmetro no campo Configurar utiliza forma por Produto, executando desta forma as NCM apareceram com sinal (+) clique em cima e todos os produtos vinculados aquela NCM apareceram, possibilitando tratar as exceções, então deve apenas incluir operação do Simples Nacional ao produto que terá uma situação de tributação diferente.

Implementamos a importação da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica, modelo 65. A importação será feita pela rotina de Importação NFe em Arquivos \ Estaduais, as opções disponíveis de Tipo do Local para a importação desse tipo de nota fiscal são:

Um Único Arquivo
Vários Arquivos

Como algumas dessas notas acabam vindo sem a informação do cliente, nas Configurações de Importação da NFe, na aba Outros foi criado o campo "Destinatário" assim o usuário pode informar uma Pessoa genérica para importar nessas notas fiscais e proceder a manutenção se assim for necessário posteriormente.

No processo de importação da NFS-e: Arquivos \ Municipais \ Importar NFS-e foi criado novo parâmetro Fornecedor\Cliente. Nesse parâmetro deve ser informado o código da pessoa para importar as Notas Fiscais de Serviços que não possui o Tomador informado.

Implementamos para Estado BA a apuração do ICMS Antecipado.
A Operação Fiscal para essa situação: 30300 - Antecipação Tributária - Recolhimento 2175.
Não gera informação para a DMA e no Livro de Apuração ICMS BA.
Para o Sped Fiscal vai gerar o ajuste BA059999 - DÉBITO ESPECIAL - OCORRÊNCIAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - ICMS.
A conferência pode ser dada através do Relatórios \ Totais \ Complementar \ Total Complementar por Operação Fiscal.

Foi aumentado o tamanho do campo Valor Anterior, para 120 caracteres no cadastro do Registro 0205 em Cadastros \ SPED. Com isso o tamanho do campo Valor Anterior ficou igual ao tamanho do campo Descrição do Cadastro de Produtos, permitindo que alterações nas descrições dos produtos com tamanho de até 120 caracteres sejam gravadas no Registro 0205 do Sped Fiscal.

CONFIGURAÇÃO E APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

1.OPÇÃO DO IMPOSTO
Informar os códigos dos impostos conforme o tipo de atividade (Industria/Comercio/Serviço), os códigos para apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta são 2985 e 2991.

Verificar também a Atividade Principal da Empresa.
Conforme cita no Art.9 da Lei 12.546 - Empresas que apuram por CNAE
§ 9º As empresas para as quais a substituição da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento pela contribuição sobre a receita bruta estiver vinculada ao seu enquadramento no CNAE deverão considerar apenas o CNAE relativo a sua atividade principal, assim considerada aquela de maior receita auferida ou esperada, não lhes sendo aplicado o disposto no § 1º

Para as empresas que não apuram por CNAE continua aplicando a regra dos 5% e 95% sobre o total das receitas do período.

2.CONFIGURAÇÃO DAS NATUREZAS
Na configuração das Naturezas é verificar as operações validas para cálulo do imposto, a partir de 01/08/2012 as operações Validas são:

Empresas que Apuram por CNAE - Regra da Receita de maior faturamento no período:
13008 - Hotelaria (Anquadradas na subclasse 5510-8/01)
13011 - Serviços de Transportes (Classes 4921-3 e 4922-1 da CNAE 2.0)
13014 - Construção Civil CNAE 412
13015 - Construção Civil CNAE 432
13016 - Construção Civil CNAE 433
13017 - Construção Civil CNAE 439
13040 - Comércio CNAE 4713-0/01
13041 - Comércio CNAE 4744-0/05
13042 - Comércio CNAE 4744-0/99
13043 - Comércio CNAE 4751-2
13044 - Comércio CNAE 4752-1
13045 - Comércio CNAE 4753-9
13046 - Comércio CNAE 4754-7/01
13047 - Comércio CNAE 4755-5
13048 - Comércio CNAE 4759-8
13049 - Comércio CNAE 4761-0
13053 - Comércio CNAE 4771-7/01
13054 - Comércio CNAE 4772-5
13055 - Comércio CNAE 4781-4
13056 - Comércio CNAE 4782-2
13057 - Comércio CNAE 4789-0/05
13058 - Comércio CNAE 4789-0/08
13059 - Comércio CNAE 4762-8
13060 - Comércio CNAE 4763-6/01
13061 - Comércio CNAE 4763-6/02
13064 - Empresas Transporte Ferroviário Passageiros, CNAE 4912-4/01 e 4912-4/02
13065 - Empresas Transporte Metroferroviário Passageiros, CNAE 4912-4/03
13066 - Empresas Construção Obras Infraestrutura, CNAE Grupos 421, 422, 429 e 431
13067 - Operações de Carga, Descarga e Armazenagem de Contêineres em Portos Organizados, CNAE 5212-5 e 5231-1
13068 - Transporte Rodoviário de Cargas, CNAE 4930-2
13069 - Transporte Ferroviário de Cargas, CNAE 4911-6
13070 - Empresas Jornalísticas, Radiodifusão da Lei no 10.610, CNAE 1811-3, 5811-5, 5812-3, 5813-1, 5822-1, 5823-9, 6010-1, 6021-7 e 631

Empresas que apuram pela proporção - Regra dos 5% e 95%
13005 - TI/TIC
13006- Call Center
13009 - Circuito Integrado
13012 - Manutenção de Aeronaves
13013 - Manutenção de Embarcações
13030 - Industria.

3.CADATRO DAS OBRAS (SOMENTE PARA SETOR DE CONTRUÇÃO CIVIL)
Nessa opção o Cliente irá cadastrar todas as Obras Vinculadas e Não-Vinculadas a desoneração da folha de pagamento, assim no momento do lançamento fiscal quando a Natureza estiver vinculada as operações 13014, 13015, 13016, 13017 e 13066 será habilitada uma NOVA tela para vincular a Obra ao lançamento.
Esse NOVO cadastro fica localizado em Impostos \ Federais \ Contribuição Previdenciária \ Obras.

5.APURAÇÃO DO IMPOSTO - REGRAS
Definido na Opção do Imposto as Operações 13005, 13006, 13009, 13012, 13013 e 13030 como ATIVIDADE PRINCIPAL:
Continua fazendo a proporção pela regra dos 5% e 95% avaliando receita total da Empresa.

Definido na Opção do Imposto as Operações 13008, 13011, , 13040, 13041, 13042, 13043, 13044, 13045, 13046, 13047, 13048, 13049, 13053, 13054, 13055, 13056, 13057, 13058, 13059, 13060 e 13061, 13064, 13065, 13067, 13068, 13069 e 13070 como ATIVIDADE PRINCIPAL:
Desonera = Quando a Operação definida na opção configurada como Receita Tributada for responsável pelo maior faturamento no período;
Não Desonera = Quando a Operação definida na Opção não for a responsável pelo maior faturamento nos últimos 12 meses incluindo o período apurado e a contar da data da última Opção Imposto com base no período apurado.

Definido na Opção do Imposto as Operações 13014, 13015, 13016, 13017 e 13066 como ATIVIDADE PRINCIPAL:
Primeiramente será feita a validação com a configuração da Natureza (Receita Tributada / Outras Atividades) e com o Cadastro da Obra, ou seja todas as Naturezas que estão configuradas com essas operações não irão aplicar a Regra da Receita de maior atividade, porém se houver para essa Empresa OUTRAS operações configuradas deverão aplicar a seguinte regra:
Desonera = Quando a Operação definida na opção configurada como Receita Tributada for responsável pelo maior faturamento no período;
Não Desonera = Quando a Operação definida na Opção não for a responsável pelo maior faturamento nos últimos 12 meses incluindo o período apurado e a contar da data da última Opção Imposto com base no período apurado.

Implementamos a importação das Notas Fiscais Eletrônicas conforme NOVO leiaute Versão 3.10.

Foram incluídas as validações necessárias na rotina de Importação do CTe para possibilitar a importação dos XMLs na versão 2.00 do layout.

Habilitado o campo observação das Operações Fiscais Estado São Paulo. Essas informações serão geradas no Registro E111 do Sped EFD.

Implementamos a geração do código de ajuste MT110023 - (Débito quitado por GNRE On Line, Utilizar nas hipóteses em que já houve recolhimento antecipado para a nota fiscal, mediante GNRE On Line) para o Registro E115 para o Estado do Mato Grosso.

Ajustamos a geração do Sped EFD Registro 1400, aonde estava duplicando os valores e o município.

O novo conceito de Configuração de Importação da NFe se dará por tabela padrão, onde o cliente poderá efetuar diversas configurações, incluindo as CST’s necessárias para cada tipo de importação e criar diferentes tabelas de configuração. As tabelas criadas em uma empresa poderão ser duplicadas para outras empresas pela rotina localizada em Configurações \ Importações \ Duplicar Configuração NF-e. A tabela de configuração NF-e será definida na configuração da filial, em Configurações \ Configuração da Filial pelo campo Tabela Importação NFE. A tabela de configuração será organizada em abas como segue:

ICMS (1) - Compreende as configurações por CST de ICMS, Entradas, Entradas de Substituição Tributária, Saídas e Saídas de Substituição Tributária. Com os seguintes conceitos:

a) Isentas - Pega o valor contábil menos base de cálculo de ICMS e joga a diferença para Isentas.
b) Outras - Pega o valor contábil menos base de cálculo de ICMS e joga a diferença para Outras.
c) Sem Crédito ICMS Isentas - Ignora valores de ICMS e leva o valor contábil para Isentas.
d) Sem Crédito ICMS Outras - Ignora valores de ICMS e leva o valor contábil para Outras.
e) Sem Débito ICMS Isentas - Ignora valores de ICMS e leva o valor contábil para Isentas.
f) Sem Débito ICMS Outras - Ignora valores de ICMS e leva o valor contábil para Outras.
g) Conforme arquivo - Grava as informações conforme arquivo XML, sem fazer tratamento algum.

IPI (2) - Compreende as configurações por CST de IPI, Entradas e Saídas. Com os seguintes conceitos:

a) Isentas - Pega o valor contábil menos base de cálculo de IPI e joga a diferença para Isentas.
b) Outras - Pega o valor contábil menos base de cálculo de IPI e joga a diferença para Outras.
c) Sem Crédito IPI Isentas - Ignora valores de IPI e leva o valor contábil para Isentas.
d) Sem Crédito IPI Outras - Ignora valores de IPI e leva o valor contábil para Outras.
e) Sem Débito IPI Isentas - Ignora valores de IPI e leva o valor contábil para Isentas.
f) Sem Débito IPI Outras - Ignora valores de IPI e leva o valor contábil para Outras.
g) Conforme arquivo - Grava as informações conforme arquivo XML, sem fazer tratamento algum.

Outros (3) - Essa aba contêm demais configurações necessárias para a importação da NF-e que já existiam antes.

Importante: Na conversão do banco de dados, todas as configurações que o usuário já possuía foram mantidas em forma de uma tabela denominada 'Tabela Padrão' com excessão da aba Outros (3), que necessita ser configurada novamente.

Implementamos o NOVO demonstrativo EFD-Contribuições para demonstrar o cálculo do PIS e COFINS, esse NOVO demonstrativo foi implementado com base nos relatórios do próprio validador EFD-Contribuições.

O NOVO demonstrativo esta disponível nos seguintes menus:
Empresas optantes pelo Lucro Real (PIS e COFINS)
Impostos \ Federais \ Lucro Real (PIS e COFINS) \ EFD Contribuições \ Demonstrativo
Empresas optantes pelo Lucro Presumido
Impostos \ Federais \ Lucro Presumido \ EFD Contribuições \ Demonstrativo
O mesmo esta disponível também no menu de acesso rápido onde anteriormente estava disponível as opções DACON (LR) e DACON (LP)
OBS: Os Demonstrativos DACON continuam sendo demonstrados nos menus:
* Impostos \ Federais \ Lucro Presumido \ EFD Contribuições \ Demonstrativo DACON (LR)
* Impostos \ Federais \ Lucro Presumido \ Demonstrativo DACON (LP)

Fichas do NOVO Demonstrativo:
As fichas demonstradas são semelhantes as do Validador e seguem a mesma ordem, ou seja:
1º - Operações CST
2º - Operações CST - Consolidado
3° - Consolidação da Contribuição
4º - Crédito Apurado Período
Ainda fica disponível as Fichas:
5º - Créditos EFD
6º - Detalhamento da Proporção dos Créditos
7º - Retidos na Fonte Período
8º - Retenções EFD

Ajustado a geração do Livro Eletrônico de DF para não levar a informação das Observações do Cupom Fiscal.

Adicionamos uma nova funcionalidade à tela de Consulta dos Eventos de Férias, disponível no menu de consultas. Esta nova funcionalidade permitirá ao usuário efetuar o cálculo das médias selecionando o período aquisitivo, inclusive refazendo o cálculo de períodos aquisitivos já quitados. Para tal situação foi acrescentado na tela de parâmetros um novo campo aonde o usuário poderá escolher o período aquisitivo do empregado, selecionando entre um período já quitado ou um período aberto.
Sempre que não for informado o período aquisitivo o sistema fará o cálculo do primeiro período aquisitivo aberto, ou seja, o mais antigo.
Quando informado o período aquisitivo e este já estiver quitado, os demais campos de parâmetros serão preenchidos com as informações que constam dos recibos de férias. Para os períodos abertos, o usuário continuará informando os dados de acordo com a previsão de cálculo das férias.
É importante observar que os cálculos, para estes períodos já quitados, serão feitos de acordo com as configurações atuais do sistema e que se houveram alterações nestas configurações, provavelmente haverá diferença no resultado dos cálculos.

Implementamos no Relatório da Guia GPS um novo tipo de ordenação: CNPJ. Quando selecionada essa opção as guias serão ordenadas por número do CEI e CNPJ sem avaliar o código e nome da empresa e nem o tipo da GPS. Para os casos onde a empresa possuí guias com CEI e CNPJ na mesma competência, serão demonstradas primeiro as guias com tipo de inscrição CEI e após as guias com CNPJ.

Implementamos um novo modelo de relatório para demonstrar o Conselho Profissional dos empregados, bem como a data de registro e a data de vencimento, caso o empregado esteja efetivamente vinculado a um Conselho Profissional. O referido relatório está disponível em Relatórios/Funcionários/Cadastros/Relação Registro Profissional.

Na rotina de cálculo de horas aulas, configuradas pela rotina anterior do sistema, foi ajustado o cálculo de rateios de horas aulas e seus eventos correspondentes para considerar a informação das proporcionalidades pelos centros de custos e outras empresas. Para os clientes que utilizam a nova rotina de professores, não há mudanças pois a alteração não interfere nestes cálculos.

Acrescentamos na parte analítica do relatório as informações dos pagamentos de terceiros e pagamentos de outras empresas, e por consequência ajustamos também os resumos do relatório, principalmente as informações relacionadas ao INSS para somar também os valores correspondentes aos pagamentos de terceiros e de outras empresas. As informações somente serão demonstradas nas quebras de filial e empresa, nas quebras por organograma e local contábil estas informações não serão listadas.

Na tela de lançamentos de notas fiscais emitidas/recebidas aumentamos o tamanho do campo nota fiscal, passando de 6 para 8 caracteres, como isso atendemos necessidades de alguns clientes aonde possuem esta necessidade.

Ajustamos o cálculo do evento de 13o salário complementar a devolver para os casos em que o cliente faz o pagamento de 13o salário integral fora do mês 12 e na sequência há rescisão do contrato de trabalho do empregado. O sistema descontará, através do evento de 13o salário complementar a devolver, o valor correspondente aos meses que foram pagos a mais (antecipados) e não o valor integral do valor pago. Importante observar para que o tipo de cálculo 60 - Rescisão esteja informado na aba Tipos de Cálculo (Considerar) dos eventos de 13o salário complementar e 13o salário complementar a devolver.

Corrigido um detalhe na Nova Rotina de Cálculo de Professores, onde nos casos em que o professor possuía mais de um tipo de aula, não descontava corretamente o evento de 13º Salário adiantamento no cálculo do 13º Salário Integral. Corrigido passou a descontar o valor conforme o cálculo realizado no adiantamento.

Criamos na rotina de Afastamento por Serviço Militar a possibilidade de calcular o FGTS no cálculo do 13º Salário Adiantamento, Integral e Proporcional. Essa implementação foi necessária devido ao entendimento por parte de alguns clientes que o FGTS é devido para os casos onde o empregado está afastado por Serviço Militar.
Para o correto funcionamento das alterações na rotina é necessário criar novos eventos.
Criar Novos eventos:
O primeiro evento deve utilizar procedimento 40, estrutura 04.08.01.03, referência Valor, tipo Outros. Em relação as incidências somente o campo FGTS na coluna 13º deve estar como soma, os demais campos como Ignora. Na base do evento incluir o evento de 13º Adiantamento e demais eventos de média de 13º Salário Adiantamento, todos com o tipo evento 01 e por fim no Tipo de Cálculo incluir somente o tipo 20.
O segundo evento deve utilizar procedimento 42, estrutura 04.02.99.03, referência Valor, tipo Outros. Em relação as incidências somente o campo FGTS na coluna 13º deve estar como diminui, os demais campos como Ignora. Na base do evento incluir o evento que foi criado no item anterior com o tipo evento 01. No tipo de calculo incluir o tipo 21, 23 e 60.
Realizado esse procedimento, precisamos avaliar o campo Avo Superior a 15 dias 13º Salário na Situação Acidente de Trabalho localizado em Cadastros/Cálculo/Situações, que geralmente é o código 4. De acordo com a configuração Sim ou Não vamos criar os demais eventos:
Utilizando a Opção Não: Neste os eventos de Abono Anual devem ser criados e configurados da seguinte forma:
Procedimento 41 Estrutura 04.08.01.01 e Procedimento 45 Estrutura 05.22.01.01, ambos Tipo Outros, sem tabela contábil e nas incidências apenas no campo FGTS da coluna 13º como soma e o restante dos impostos como Ignora.
Utilizando a Opção Sim: Já nesse exemplo criar os eventos de Abono Anual da seguinte forma:
Procedimento 41 Estrutura 04.08.01.02 e Procedimento 45 Estrutura 05.22.01.02, Tipo Desconto, geralmente a tabela contábil utilizada é a 250 nas incidências apenas no campo FGTS da coluna 13º como Ignora e o restante dos campos de incidências da coluna 13º como Diminui.

Cabe ressaltar que nos casos onde o cliente entenda que não é devido o recolhimento de FGTS sobre afastamento de Serviço Militar, não é necessário realizar alterações no sistema.

Ajustado o relatório Ficha Ponto por período e por mês para demonstrar também as faltas quando elas já estão lançadas no afastamento no momento da emissão do referido relatório.

Havia uma situação na Relação de Cálculo Rateada aonde o sistema listava o empregado em duplicidade, este caso ocorria quando o empregado era demitido no mês seguinte ao mês em que o relatório estava sendo emitido. Ajustamos tal problema e também revisamos o código e descrição da situação. Importante observar que a quebra do empregado na situação ocorre sempre considerando o último dia do mês, portanto mesmo que o empregado possua mais de uma situação dentro do mês, ele será listado sempre na quebra correspondente a situação no último dia.

No cadastro do empregado, alteramos o campo Livro Certidão Civil para permitir informar além de números também letras no campo. Antes da alteração eram aceitos somente números no campo, ocasionando problemas de rejeição do formulário de cadastro e alteração do NIS na Caixa Econômica Federal.

Revisamos a regra que gera o arquivo Sefip quando na configuração da empresa, o campo GPS - Compensar Primeiro esta configurado com a opção Compensação (Impostos/INSS/GPS), sendo que o sistema irá gerar o valor da retenção das notas fiscais, o que não ocorria até a versão anterior. Solicitamos atenção do usuário quanto a configuração deste campo, pois havendo compensação e retenção, o ideal da configuração é pela opção Mão de Obra (Terceiros/Notas Emitidas-Recebimentos) que desta forma o sistema utilizará no cálculo da GPS o mesmo conceito utilizado pelo Sefip, fechando assim os valores da GPS do Questor e do Sefip.

Adicionamos novo controle aos tipos de eventos 19 - Valor Hora do Evento Proporcional (Horas Úteis + DSR) e 20 - Valor Hora do Evento (Horas Úteis) para os quais passa ser avaliado o parâmetro Hora/Dia Útil do cadastro de Situações. Utilizando estes tipos de eventos nas bases dos eventos o sistema encontrará a carga horária de horas úteis considerando somente as situações configuradas como úteis. Com este novo conceito o usuário poderá definir quais tipos de horas, pelos afastamentos, serão considerados como úteis. Para as situações de faltas e suspensão o conceito do parâmetro se inverte, quando informado sim, as quantidades de horas faltas ou suspensão serão diminuídas das horas úteis. Vale lembrar ainda que o controle é feito pela informação de afastamentos e que portanto quando forem lançadas horas no movimento estas não irão interferir no resultado destes dois tipos de eventos.

Foi criado nesta versão o histórico de sindicato por empregado, já visando as informações necessárias para gerar o e-Social. Atentar que os campos dos descontos das contribuições (Sindical, Confederativa, etc.) ainda não foram vinculadas nesse histórico. A junção desses campos será realizada nas próximas versões, portanto caso seja necessário qualquer alteração nas contribuições de empregado deverá ser feito na tela de contrato do mesmo.

Implementamos nesta versão o Histórico de Seguro e Seguro Proporcional para os empregados. Essa alteração visa evitar problemas e ajustes manuais no calculo de folhas complementares e recálculo da folha, quando a forma de calculo do seguro foi alterada, guardando desta forma a informação por período.

Ajustamos a emissão do campo Assinatura do Cônjuge na Declaração de Encargos para Dependentes do Imposto de Renda pois em algumas situações quando o cadastramento do cônjuge estava no meio de outros dependentes o sistema acabava listando o nome errado na assinatura, com a alteração, independente da ordem de cadastramento, sempre será listado o dependente cônjuge no campo da assinatura.

Para empresas com compensação de valores no Funrural o sistema passa a gerar no campo 15 do registro 12 da Sefip a informação desta compensação, com isso, os relatórios do sefip passam a demonstrar os mesmos valores que constam nas guias GPS emitidas pelo Questor.

Reorganizamos a tabela sindicato, organizando os campos e criando novas validações que visam a prevenção de erros. Devido as constantes implementações de novos campos os campos ficaram desorganizados e dificultavam a manutenção por parte do usuário, desta forma agora ficaram organizados facilitando sua localização.
Em relação as novas validações, cabe citar:
- Não irá permitir excluir o cadastro da convenção nem das contribuições caso já tenham sido utilizados no cálculo.
- Ao alterar qualquer dado na convenção, desde que a mesma já tenha sido utilizada nos cálculos, será gerado uma mensagem avisando sobre o risco de possíveis erros no calculo de folhas complementares ou até mesmo recálculo da folha.

NOTA: Devido as alterações do Cadastro do Sindicato, os relatórios personalizados que utilizam de alguma forma as informações do sindicato, passarão a retornar mensagem de erro. Diante desse fato, solicitamos ao cliente entrar em contato com o suporte da sua Revenda Questor para que sejam efetuados os devidos ajustes.

Ajustamos o cálculo do INSS sobre a provisão de 13o salário quando a empresa é optante pela desoneração (Porte 10) e tem rateio de mão de obra, sendo que a obra não possui desoneração (iniciou antes da desoneração). Para esta situação de configuração, o cálculo da provisão de 13o salário encontrava uma diferença negativa de INSS, sendo que esta não era correta ou não existia. Com a modificação no controle do cálculo o sistema não gera mais a provisão negativa.

Melhoramos a rotina de Afastamento por Acidente de Trabalho no cálculo do 13º Salário. Anteriormente o pagamento do FGTS era realizado a menor no 13º Salário Adiantamento recolhendo a diferença no 13º Salário, ficando divergente a forma de cálculo para o empregado afastado para o empregado que está trabalhando.
Para o correto funcionamento das alterações na rotina é necessário realizar alguns ajustes nos eventos.
Criar dois novos eventos:
O primeiro evento deve utilizar procedimento 40, estrutura 04.06.01.03, referência Valor, tipo Outros. Em relação as incidências somente o campo FGTS na coluna 13º deve estar como soma, os demais campos como Ignora. Na base do evento incluir o evento de 13º Adiantamento e demais eventos de média de 13º Salário Adiantamento, todos com o tipo evento 01 e por fim no Tipo de Cálculo incluir somente o tipo 20.
O segundo evento deve utilizar procedimento 42, estrutura 04.02.99.02, referência Valor, tipo Outros. Em relação as incidências somente o campo FGTS na coluna 13º deve estar como diminui, os demais campos como Ignora. Na base do evento incluir o evento que foi criado no item anterior com o tipo evento 01. No tipo de calculo incluir o tipo 21, 23 e 60.
Realizado esse procedimento, precisamos avaliar o campo Avo Superior a 15 dias 13º Salário na Situação Acidente de Trabalho localizado em Cadastros/Cálculo/Situações, que geralmente é o código 4. De acordo com a configuração Sim ou Não vamos realizar os ajustes nos eventos:
Utilizando a Opção Não: Neste caso ajustar os eventos de Abono Anual com procedimento 41 e 45, que geralmente possuem o código 889 e 888 respectivamente, para as estruturas 04.06.01.01 e 05.16.01.01, Tipo Outros e nas incidências apenas no campo FGTS da coluna 13º como soma e o restante dos impostos como Ignora.
Utilizando a Opção Sim: Já nesse exemplo ajustar os eventos de Abono Anual com procedimento 41 e 45, que geralmente possuem o código 889 e 888 respectivamente, para as estruturas 04.06.01.02 e 05.16.01.02, Tipo Desconto e nas incidências apenas no campo FGTS da coluna 13º como Ignora e o restante dos campos de incidências da coluna 13º como Diminui.

Cabe ressaltar que nos casos onde o cliente deseja continuar a rotina da forma anterior, não é necessário realizar alterações no sistema.

Na rotina de perda de DSR, quando utiliza a rotina de faltas pelo sistema, revisamos os cálculos desta perda do DSR na semana que há feriado durante a semana e também no DSR. O sistema não modificará mais o DSR quando coincidir feriado neste dia, portanto, no controle de perdas de DSR o desconto ocorrerá normalmente para as configurações feitas como DSR, por exemplo, no dia 20/04/2014 é feriado, mas pela escala do empregado está em horário de DSR, com isso, o sistema irá considerar como perda de DSR e não de feriado, para empregados que possuir horário normal neste dia o sistema irá considerar a perda do feriado. Nas escalas aonde o DSR ocorre em dia diferente de domingo, vale a mesma regra de controle.

Implementamos um novo controle para avaliar o limite mensal de horas extras, percentual da hora extra lançado e a quantidade padrão de dias de contrato experiência por sindicato e empregado. As horas extras e os percentuais serão configurados na tabela auxiliar disponível em Cadastros/Sindicatos/Validar Eventos Lançados. Essa informação será utilizada no lançamento de horas extras nos eventos fixos e variáveis, controlando a quantidade total de horas extras do mês, se o percentual de acréscimo do evento informado está de acordo com o configurado ou ainda se o código do evento é compatível com o cadastrado. Caso qualquer uma das situações elencadas esteja em desacordo mensagens de aviso serão geradas ao usuário. Cabe ressaltar que inicialmente será validado somente quando utilizado as opções Calculo/Eventos Fixos/Eventos Fixos e Calculo/Eventos Variáveis/Eventos Variáveis.
O limite máximo mensal será apurado com base na quantidade de horas informadas no campo X quantidade do dias do mês, já para verificar se os lançamentos ultrapassaram o limite serão somados todos eventos que possuem procedimento e estrutura de hora extra independente do percentual.
Já no sindicato implementamos dois novos campos: Quantidade Padrão de Dias de Contrato de Experiência e Quantidade Padrão de Dias Prorr. Contrato de Experiência. Caso tenha informação nesses campos, ao cadastrar um novo empregado e os dias de experiência estiverem diferentes do determinado no sindicato, o usuário será notificado através de uma mensagem de aviso em tela.

Acrescentamos no sistema uma nova forma de controle para cálculo do 13o salário adiantamento. Na aba de convenções, parâmetro Mês Adiantamento 13o Salário, foi acrescentada uma nova opção chamada Mês de Aniversário, a qual, quando configurada, irá calcular os valores de 13o salário adiantamento junto com a folha mensal do empregado no mês de seu aniversário. Esta alteração atende algumas convenções coletivas que possuem esta orientação em relação ao 13o salário. Os conceitos do cálculo são os mesmos que quando configurada a opção de cálculo em determinado mês, ou seja, além dos eventos normais da folha mensal, serão calculados eventos de 13o salário adiantamento. As demais configurações do sindicato referentes ao 13o salário serão respeitadas. Importante ainda observar que mesmo que o empregado esteja afastado, tendo ele direito ao 13o salário, o sistema irá calcular os eventos, mantendo uma regra semelhante para todos. Quando por algum motivo já houver sido pago o 13o salário (junto com as férias por exemplo), no mês de aniversário o sistema poderá complementá-lo.

Criamos um novo campo no Cadastro do Empregado para definir se o empregado realiza o desconto da contribuição sindical. Essa implementação foi necessária pois em diversas situações o empregado realiza o recolhimento da contribuição sindical para o sindicato vinculado ao órgão competente de registro da sua categoria profissional e não para a categoria que os demais empregados possuem vinculo. Portanto disponibilizado a opção sim onde vai continuar descontando como vinha fazendo anteriormente e a opção não que não será feito o desconto em nenhuma hipótese.

Incluímos a possibilidade de efetuar o cálculo da Reversão Salarial na demissão do empregado. No cadastro do sindicato, aba Reversão Salarial, foi incluído um novo parâmetro no qual o usuário poderá configurar o momento para calcular o evento. As opções para este novo campo são:
Somente Admissão: A reversão será calculada somente no mês da admissão do empregado.
Somente Demissão: A reversão será calculada somente no mês da demissão do empregado.
Admissão e Demissão: A reversão será calculada tanto no mês da admissão quanto no mês da demissão do empregado.
As demais configurações de cálculo permanecem da mesma forma, sendo possível definir a forma (referência) e os valores de descontos para sócios e não sócios.
IMPORTANTE lembrar que o desconto da Reversão Salarial somente será feito para empregados que possuem a informação Desconta Taxa de Reversão Salarial, do contrato do empregado, assinalado como Sim, respeitando também o histórico de sindicado do empregado.

Corrigimos um problema existente na Relação de Cálculo Geral quando a quebra e quebra de página era por Local Contábil que estava retornando mensagem de erro ao usuário e não demonstrando a mesma. Aproveitando realizamos diversas melhorias de performance realizando correções que causavam lentidão na sua emissão, visando agilizar o processo de emissão.

Com a implementação de histórico para algumas funcionalidades do sistema, reorganizamos o menu Funcionários/Históricos para facilitar a manutenção dos dados. Dentre as mudanças cabe citar como principal alteração o histórico de salário, que seguindo o conceito que o cadastro de salário é um histórico, retiramos o mesmo do menu Funcionários e incluímos no menu Funcionários/Históricos.

Modificamos os nomes das opções dos menus, dos cadastros e campos do sistema que estavam como Certidões Negativas. A partir desta versão estas opções, tabelas e campos passam a ser apresentados como "Documentos". O objetivo da alteração é identificar de forma mais clara a finalidade da opção que é um controle de documentos que possuam data de validade e por consequência vencimento. Ainda permite uma diferenciação em relação ao módulo do CND Web. As formas de controles não foram modificadas, somente os nomes utilizados.

IMPORTANTE: Como houve mudança no nome dos campos, para clientes que possuem controle de restrições nos direitos de acesso, será necessário liberar novamente estes direitos.

Dentro do projeto de acompanhamento do desempenho do sistema, desenvolvemos mais um recurso que tem por objetivo permitir ao Gerente de TI identificar comandos que possam estar demorados, interferindo no desempenho do sistema.
Foi incluído um novo campo interno na tabela OPCAOSISTEMA com a finalidade de identificarmos um tempo limite para execução dos SQL's do sistema, por padrão, com o tempo de 20 segundos. Todos os comandos executados no sistema que demorarem mais de 20 segundos serão gravados na tabela de logs permitindo assim que seja feita uma análise destes comandos. Na tela de consulta de logs (Utilitários/Logs/Consulta de Logs), para consultar estes comandos, o usuário deverá utilizar as operações 13 - SQL Demorados e 14 - nDialogs, os quais demonstrarão os comandos que excederam o tempo limite.
A avaliação do tempo é em relação ao comando, não a execução de todo o processo, como por exemplo em um relatório, há o tempo de execução dos comandos (acesso ao banco) e o tempo para montar o relatório, está sendo avaliado o tempo de execução do comando, ou seja, o acesso ao banco. Na consulta de logs, para os comandos acima do tempo limite, observar o campo Duração no qual constará o tempo que o sistema demorou para executar tal comando. Para estes comandos devemos dar uma atenção especial para que possamos melhorar o desempenho do sistema. A operação 14 - nDialogs está relacionada ao tempo de execução das janelas de diálogos que aparecem durante a execução do sistema, e por padrão este tempo já será diminuído do tempo de execução do comando principal. Por este motivo, pode ocorrer de a Data Hora Início/Fim do comando não fechar com o tempo de duração pois neste intervalo foram descontados os tempos da telas de diálogos.