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Disponibilizamos a geração da DIPJ 2014 conforme programa apresentado pela Receita Federal. No Questor, foram incluídas as novas operações que seguem: Ficha R05A - 14 07.Operações de Aquisição de Vale-Cultura (Lei nº 12.761/2012, art. 10) Ficha R09A - 41 34.Custos e Despesas Vinculados Ver mais...

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Disponibilizamos a geração da DIPJ 2014 conforme programa apresentado pela Receita Federal. No Questor, foram incluídas as novas operações que seguem:

Ficha R05A - 14 07.Operações de Aquisição de Vale-Cultura (Lei nº 12.761/2012, art. 10)
Ficha R09A - 41 34.Custos e Despesas Vinculados às Receitas da Atividade de Construção no Âmbito do PMCMV
Ficha R09A - 42 35.Custos e Despesas Vinculados às Receitas da Atividade de Construção ou Reforma de Estabelecimentos de Educação Infantil
Ficha R09A - 77 70.(-) Receitas da Atividade de Construção no Âmbito do PMCMV
Ficha R09A - 78 71.(-) Receitas da Atividade de Construção ou Reforma de Estabelecimentos de Educação Infantil
Ficha R12A - 11 04.(-)Operações de Aquisição de Vale-Cultura (Lei nº 12.761/2012, art. 10)
Ficha R16 - 11 03.(-)Deduções de Incentivos Fiscais
Ficha R17 - 41 34.Custos e Despesas Vinculados às Receitas da Atividade de Construção no Âmbito do PMCMV
Ficha R17 - 42 35.Custos e Despesas Vinculados às Receitas da Atividade de Construção ou Reforma de Estabelecimentos de Educação Infantil
Ficha R17 - 66 59.(-)Receitas da Atividade de Construção no Âmbito do PMCMV
Ficha R17 - 67 60.(-)Receitas da Atividade de Construção ou Reforma de Estabelecimentos de Educação Infantil
Ficha R17 - 89 82.(-)Isenção sobre o Lucro da Exploração de Eventos da Fifa
Ficha R17 - 90 83.(-)Isenção sobre o Lucro da Exploração da Atividade de Serviços - SPE - Eventos da Fifa
Ficha R17 - 91 84.(-)Isenção sobre o Lucro da Exploração de Eventos do CIO
Ficha R17 - 92 85.(-)Isenção sobre o Lucro da Exploração da Atividade de Serviços - SPE - Eventos do CIO
Ficha R18A - 42 35.RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET

Segue abaixo o local onde devem ser feitas as configurações para a correta geração do arquivo.

Módulo Arquivos Magnéticos
Cadastros \ Federais \ DIPJ/Informações \ Configurar Regras Contábeis - Fichas 36A, 37B, 38, 39, 67A, 67B e 70.
Cadastros \ Federais \ DIPJ/Informações \ Configurar Regras Fiscais - Fichas 54, 55 e 70.

Módulo Fiscal
Impostos \ Federais \ Lucro Real (IRPJ e CSLL) \ Configurar Regras Contábeis - Fichas 04A, 05A, 06A, 09A, 11, 12A, 16 e 17.
Impostos \ Federais \ Lucro Real (IRPJ e CSLL) \ Configuração das Naturezas ou Configurador de Naturezas - Fichas 11 e 16.

Impostos \ Federais \ Lucro Presumido \ Configuração das Naturezas ou Configurador de Naturezas - Fichas 14A e 18A.
Impostos \ Federais \ Lucro Presumido \ Configurar Regras Contabeis - Fichas 14A e 18A.

Demais fichas são geradas conforme dados cadastrais da empresa e opção do imposto.

Dica: Como algumas operações se referem a deduções na DIPJ e no Questor o saldo dessas operações podem apresentar um valor negativo, na configuração da Regra Contábil, a seguinte função pode ser utilizada ctbSAN(Conta)*-1.
Exemplo: Para as operações de (-)Deduções de Incentivos Fiscais eu possuo a configuração ctbSAN(72), ou seja, Saldo Anterior da conta n. 72, o saldo dessa configuração resulta em um valor de -1.000,00, nesse caso, como o arquivo da DIPJ não aceita o sinal de menos(-), na configuração deve ser utilizada a regra ctbSAN(72)*-1, dessa forma para o arquivo o valor será de 1.000,00.