Central do Cliente Questor

Ajustamos a geração do arquivo remessa bancária do Bancoob 240 posições para que seja demonstrado nas posições 38 a 57 do bloco P o dígito do nosso número.

Ajustamos a demonstração dos dados para geração do relatório Extrato de Movimento - Cliente quando há valores de créditos nos períodos.

Implementamos de acordo com o manual de integração a assinatura no XML da NFSe do município de Rio do Sul - SC.

Na geração do Livro Eletrônico/DF foram realizadas várias melhorias tais como:
- Gerar Arquivo com a finalidade Substituito;
- Gerar as Notas Canceladas referentes aos Serviços Prestados;
- Incluímos as notas com modelo 02 - Consumidor Final no Registro E050 e E055;
- Inclusão das Notas de Serviços Tomados nos Registros A020, B020 e alguns ajustes na apuração ISSQN nos registros B400.

A partir dessa versão passamos a gerar o relatório Conferencia de Duplicatas a Receber - Detalhado no formato Paisagem.
Alteramos o formato de Retrato para Paisagem pelo motivo de que não havia espaço suficiente para listar os valores na casa de 1.000.000,00.

Ajustamos a geração do Registro 0465 - Documento Fiscal Referenciado, do arquivo Livro Eletrônico, quando o lançamento de Entrada é de Emissão Própria passa gerar os dados da própria Empresa como participante.

Ajustamos a geração do relatório Totais de PIS e COFINS Por Produto para passar a totalizar os valores por Alíquota Imposto corretamente para ambos os movimentos Entradas e Saídas.

Implementamos para o Estado de Mato Grosso a apuração do imposto estadual FETHAB - Fundo de Transporte e Habitação. Esse imposto é calculado sobre o percentual repassado pelo Estado para alguns produtos agro-pecuários.
Para realizar o cálculo é necessário que o campo Apurar FETAHAB esteja marcado como Sim em Impostos \ Estaduais \ ICMS/MT informando também a moeda indexadora.
É importante destacar que o valor da UPF deve ser atualizado mensalmente para que o cálculo seja efetuado corretamente.
No menu Impostos \ Estaduais \ ICMS/MT \ Configurador Produtos - FETHAB, é configurado os produtos com os percentuais referente ao FETHAB. A regra de cálculo é: UPF * Percentual do FETHAB * Quantidade Vendida, sendo que:
- UPF é pega através do cadastro da cotação mensal.
- O Percentual FETHAB é informado no configurador conforme o produto.
- Quantidade Vendida é pega através do detalhamento do produto das notas de saídas.

O cálculo pode ser conferido através do Relatório em Relatórios \ Impostos \ ICMS \ Demonstrativo do Cálculo ICMS FETHAB (MT). Para Listar o Demonstrativo é necessário efetuar a apuração do ICMS/MT referente ao período a ser listado.

Para efetuar o pagamento no ato da venda, para ser listado na coluna do Demonstrativo 'Pago no Ato', deve ser usada a Operação pela Complementar - 29997 - FETHAB Simples Nacional. Essa operação Complementar deve ser configurada para CFOP de Sáida e efetuar o lançamento na tela da Complementar Saída.

NOVAS REGRAS NO CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Opção do Imposto
Obrigatoriamente em 01/01/2014 deve ser feita NOVA opção pela Contribuição Previdenciária, detalhando a Atividade Principal de cada Estabelecimento.
A relação das Atividades que apuram pelo CNAE ou Serviço/NCM estão relacionadas no Ajuda (F1) desse mesmo campo.

Empresas que se vinculam à desoneração pelo seu enquadramento na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), deverão desonerar a folha de pagamento relativa a todas as suas atividades, se esta CNAE for a principal (responsável pela maior receita auferida ou esperada) naquela competência.
Em relação ao enquadramento da norma pelo Serviço ou NCM, caso a Empresa possua atividades enquadradas e atividades não enquadradas será feito o cálculo da concomitância, previsto no art. 9°, parágrafo primeiro da Lei n° 12.546/2011.

Ajustamos a Geração da DMED 2014, para o erro que estava dando no validador com valores zerados.

Ajustamos o processo de importação dos dados, quando da integração do módulo Vendas do Questor Imobiliário com o módulo Fiscal do Questor Tributário, devido a configuração da incidência de Pis e Cofins nos descontos, juros, multas e acréscimo contratual para geração do EFD Contribuições.

Incluímos na lista das CFOP's de Devolução de Vendas as CFOP's 1.206 e 2.206.
Os valores lançados com as mesmas serão considerados como exclusão da Base de Cálculo da contribuição.

Ajustamos a rotina de importação do arquivo Sped Fiscal para passar a respeitar as configurações definidas na opção Configuração Importação SPED Fiscal independente do tipo de importação definida nos parâmetros para o Registro C400.

Nesta versão implementamos um novo conceito para o pagamento dos eventos das múltiplas folhas complementares no recibo de rescisão complementar. Com este novo conceito, após efetuar o cálculo de múltiplas folhas complementares, ao calcular a rescisão complementar, o sistema permite que os valores das competências anteriores a rescisão sejam pagas junto com o recibo de rescisão.

Para utilizar este conceito alguns detalhes deverão ser observados:
1) Definir Cálculo de Múltiplas Complementares: Na tela aonde são definidos os múltiplos períodos de cálculos complementares adicionamos um novo parâmetro chamado "Pagamento na Rescisão" o qual tem a finalidade de identificar ao sistema se os valores das folhas complementares anteriores a rescisão serão pagos juntos na rescisão complementar ou então no recibo agrupador, como os demais empregados.

2) Eventos de Pagamento dos Líquidos da Folha Complementar: É necessário ajustar os eventos que são pagos os líquidos da folha complementar para que sejam listados corretamente no recibo de rescisão, para isso, acrescentar no campo Evento Homolognet o código 30095 ou outro que entender correto.

3) Novos Eventos na Folha: É necessário incluir novos eventos na folha de pagamento, um para descontar e zerar os valores na folha complementar agrupada e outro para armazenar o saldo do FGTS e assim pagar a multa. Abaixo as características destes dois novos eventos:

3.1) Desconto Valor Folha Complementar Pago em Rescisão
Procedimento: 17 - Valor da Folha Complementar/Dissídio Coletivo
Estrutura: 01.03.16 - Desconto Vlr. Folha Complementar Paga em Rescisão
Referência: Hora
Tipo: Desconto
Incidências todas com IGNORA
Tipo de Cálculo: 9 - Folha Complementar Agrupada
Sem informações de base de cálculo

3.2 - FGTS S/Folhas Complementares (Saldo)
Procedimento: 82 - FGTS
Estrutura: 98.01.16 - FGTS S/Folhas Complementares
Referência: Imposto
Tipo: Outros
Incidências todas com IGNORA
Tipo de Cálculo: 60 - Rescisão
Sem informações de base de cálculo

4) Procedimentos: Para que o sistema faça o controle de forma correta é necessário respeitar a sequência no cálculo. O primeiro passo é definir e calcular as múltiplas folhas complementares, observando a informação do parâmetro citado no item 1 acima. Após efetuar este cálculo, já é possível observar que o sistema irá gerar o evento de desconto, junto a folha complementar agrupada, zerando o líquido do empregado com rescisão (sempre que o parâmetro for configurado com Sim). Após o cálculo das múltiplas complementares é necessário efetuar o cálculo das rescisões complementares, neste momento o sistema irá "trazer" para a rescisão o valor dos eventos de líquidos das folhas complementares e fará o pagamento dos mesmos ao empregado. Observar o descrito no item 2 acima para que estes eventos sejam demonstrados no recibo de rescisão.

O evento de FGTS, incluído no item 3.2, será gerado com o saldo dos valores do FGTS das folhas complementares, integradas ou não na rescisão, para que seja calculado o percentual da multa sobre estes valores complementares.

Observar que a mudança ocorre somente na forma do pagamento do líquido das competências anteriores a rescisão, que ao invés de ser feito em um recibo específico passa a integrar o líquido da rescisão.

Nos relatórios da folha complementar agrupada ficam demonstrados os valores que foram pagos na rescisão, inclusive com o valor do evento de desconto

IMPORTANTE: Após calculada a folha complementar e a rescisão complementar, caso seja modificado o parâmetro Pagamento na Rescisão e recalculadas as múltiplas complementares, o sistema irá refazer o cálculo da rescisão, ajustando os eventos de acordo com a nova opção do parâmetro, portanto é necessário atenção do usuário quanto a alteração do parâmetro.

Melhoramos o cálculo relativo as médias de férias de professores que utilizam a nova rotina. Como o cálculo do DSR de professores é calculado separado das horas aula, não estava considerando o DSR como carga horária mensal total, diante disso estava calculando incorretamente a média relativo aos mesmos.

Devido a alteração no cadastro dos evento, ampliando a númeração permitida para criação de novos eventos de 2000 para 3000, em alguns casos não estava permitindo lançar no movimento variável os eventos que possuem código acima de 2000. Feito as alterações passou a permitir o lançamento dos mesmos.

Incluída no sistema uma nova auditoria para as rescisões não integradas no movimento mensal. O objetivo desta auditoria é demonstrar ao usuário se há alguma rescisão calculada e que não tenha sido integrada corretamente no movimento mensal da empresa.

Realizamos ajustes em relação a geração da RAIS, principalmente referente as empresas que possuem rateio de mão de obra (Obras/Tomadores de Serviço).
Na geração dos dados da RAIS em Funcionários/Rais/Geração criamos um parametro Separar Rateio Por Tomador, com duas opções:
Sim: Essa opção somente deve ser utilizada para as empresas que realizaram o rateio de seus empregados utilizando a opção disponível em Funcionários/Históricos/Locais/Filiais/Tomadores de Serviço. Logo a informação constante nessa tabela deve ser exatamente a mesma da ficha rateada e do imposto cálculo, evitando desta forma erros de validação. Assim para cada transferência de tomador para obra ou vice e versa, será gerado uma movimentação de saída e um novo vínculo de entrada no novo tomador/obra com a data de transferência referente a nova alocação. Já em relação a validação no GD Rais, independente qual das duas formas irá ser utilizada (Importação ou Validação de arquivo), as informações serão geradas corretamente para o orgão competente.
Não: Essa opção deve ser utilizada para as empresas que realizaram o rateio de seus empregados utilizando a opção disponível em Calculo/Rateios/Rateios, pelas Horas Informadas no movimento variável, executaram a Correção da Ficha Rateada, ficando diferente a informação do rateio com o histórico de alocação ou ainda efetuaram a alocação pelo histórico em Funcionários/Históricos/Locais/Filiais/Tomadores de Serviço porém não desejam gerar as movimentações de entrada e saída de obras e tomadores. Logo nessa opção será gerado um vínculo para o tomador e um vínculo para cada obra onde o empregado esteve alocado durante o ano, ambos vínculos serão gerados com a data de admissão do mesmo na empresa. Já em relação a validação no GD Rais, obrigatóriamente deverá ser utilizada a opção Validação de Arquivo Rais.
Importante: O referido parametro não tem influência para empresas que não possuem alocação de trabalhadores em obras e tomadores.

Ajustamos a geração do arquivo Sefip, campo valor descontado do segurado, para empresas aonde os empregados possuem múltiplos vínculos. Para esta situação o sistema levava o valor a maior no campo indicado, com isso, o valor da GPS apresentado no sefip não fechava com o valor correto de recolhimento.

Revisamos a rotina de agendamento de compromissos no Organizacional, permitindo a inclusão, alteração e exclusão dos agendamentos necessários.