Central do Cliente Questor

Ajustamos o arquivo de exportação dos lançamentos contábeis para o leiaute Débito/Crédito Partida Simples em relação ao tamanho do campo do histórico, no qual passa a exportar 120 caracteres, deixando uma posição em branco entre o histórico e o valor, conforme padrão do leiaute.

Implementamos de acordo com o artigo 9 da IN DREI 11/2013, no termo de abertura a demonstração da data de encerramento do exercício social, a partir da informação da nos parâmetros da data do Termo de Encerramento.

Ajustamos a emissão do relatório razão para que a coluna destinada a Filial não sobreponha a coluna destinada a valores. Local: Relatórios \ Contábeis \ Livros.

Ajustamos a rotina de Alterar Valor Residual que anteriormente estava retornando mensagem.

Implementamos a geração do arquivo da NFSe do município de Juiz de Fora - MG.
Para geração o usuário deverá proceder com o cadastro no nFin no menu Cadastros\NFSe\Configuração Sistema NFSe com as URLs:
1º
Descrição: Juiz de Fora MG (Homologação)
Tipo Ambiente: Homologação (Testes)
URLEnvio=https://nfsejuizdefora-teste.pbh.gov.br/bhiss-ws/nfse?wsdl
URLConsulta=https://nfsejuizdefora-teste.pbh.gov.br/bhiss-ws/nfse?wsdl
URLCancelamento=https://nfsejuizdefora-teste.pbh.gov.br/bhiss-ws/nfse?wsdl

2º
Descrição: Juiz de Fora MG (Produção)
Tipo Ambiente: Produção
Configurações:
URLEnvio=https://nfse.pjf.mg.gov.br/bhiss-ws/nfse?wsd
URLConsulta=https://nfse.pjf.mg.gov.br/bhiss-ws/nfse?wsd
URLCancelamento=https://nfse.pjf.mg.gov.br/bhiss-ws/nfse?wsd

Após no nGem efetivar no cadastro do município a configuração da NFSe o "Sistema NFSe" deve ser setado como "Específico",
e a "Configuração Sistema NFSe" deve ser setada conforme o objetivo, ou seja, ou no ambiente de homologação ou no ambiente de produção.
Depois é só gerar a(s) nota(s) e proceder com Envio / Consulta / Cancelamento.
Lembrando que deve ter sido informado corretamente o tipo de regime, Código CNAE e Código Tributação Município, bem como ter instalado o certificado digital para efetivar a assinatura.

Implementamos a importação da NFS-e Sistema Fintel, Serviços Prestados.
A configuração a ser feita é no Gerenciador \ Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \Municípios campo Sistema NFS-e = Fintel.

Para importar acesse o Fiscal \ Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe.

Ajustamos o arquivo de ISS Sistema Emprel para gerar quando a Tributação do ISS é por Estimativa Fixa.

Corrigimos a diferença de centavos, entre o Registro H030 com o Registro H040 do arquivo 'Livros e Mapas de Controle - H'.

Ajustamos a rotina de importação do arquivo Sped Fiscal para passar a atualizar o cadastro de Clientes e Fornecedores corretamente, independente da forma de importação dos registros.

Implementamos uma validação na geração dos Blocos A e C do arquivo EFD-Contribuições, quando a Nota Fiscal for conjugada, independente se o modelo for 1 ou 55 passa a gerar as informações somente no Bloco C.

Ajustamos para novo Layout DMED 2014.

Implementamos a importação da NFS-e Sistema ISS-Web, Serviços Tomados e Prestados. Para importar é necessário configurar no Gerenciador \ Cadatastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios \ campo Sistema NFS-e = ISS-Web.
Para Importar acesse Fiscal \ Arquivos \ Municipais \ Importar NFS-e.

Ajustamos a geração do Livro Eletrônico DF, quando tem Cupom Fiscal com Vendas e Prestação de Serviço para gerar conforme o Manual do LE/DF.

Conforme Tabela de Códigos Sped, Registro E116 foi adicionado o dígito '0' na frente:

636|ICMS MINERAIS PRIM OPERACAO CONTR INSCR = 0636
709|ICMS Simples Nacional = 0709
741|ICMS REGIME NORMAL - ENERGIA ELETRICA = 0741
759|ICMS REGIME NORMAL - COMERCIO = 0759
767|ICMS REGIME NORMAL - COMUNICACOES = 0767
775|ICMS REGIME NORMAL - TRANSPORTES = 0775
783|ICMS REGIME NORMAL - COMBUSTIVEIS = 0783
791|ICMS COMPLEM.ALIQ-USO/CONSUMO ATIVO FIXO = 0791
806|ICMS REGIME NORMAL - INDUSTRIA = 0806
830|ICMS REGIME SIMPLIFICADO DE APURAÇÃO = 0830
898|ICMS IMPORTACAO - CONTRIB NAO INSCRITO = 0898
903|ICMS IMPORTACAO - CONTRIBUINTE INSCRITO = 0903

Ajustamos a importação das duplicatas no processo de Importação Sped Fiscal, registros C140 e C141, para contemplar o campo número da nota fiscal de serviço que foi um campo novo criado em versões anteriores e não foi previsto nesta rotina.

Ajustamos a rotina de recalculo de impostos na opção dos planos de saúde. Haviam algumas situações não tratadas na rotina e que não geravam a informação para a tabela de controle dos pagamentos do plano de saúde, a qual é utilizada para gerar a DIRF.