Central do Cliente Questor

Implementamos nesta versão uma nova tabela de controle chamada Abreviações, a qual está disponível no menu Cadastros/Demonstrações Contábeis/Abreviações e tem por finalidade permitir ao usuário cadastrar as abreviações utilizadas nas contas e históricos contábeis e apresentadas nas demonstrações contábeis.
As informações desta tabela de abreviações poderão ser listadas em um relatório de demonstração contábil a ser anexada as demais demonstrações emitidas, inclusive mantendo a sequência do número do livro e folha.
Para cadastrar basta informar a abreviação que consta na conta ou no histórico e sua descrição completa.

Com as alterações ocorridas no Módulo Contábil na versão 1.1.102.0 surgiu a necessidade de criarmos o campo Tipo do Lançamento na rotina de Criar Contas Clientes e Fornecedores com Saldo em Utilitários \ Plano de Contas, com isso será possível definir o tipo do lançamento que será criado.

Realizamos melhorias no relatório do Balanço Patrimonial de adoção ao IFRS, dentre elas destacamos:
- Agora demonstra a data do balanço de transição, sempre o primeiro dia do exercício mais antigo de comparação;
- O balanço de adoção somente ficará visível no menu de relatórios para empresas que já possuírem a configuração da adoção ao IFRS;
- O sistema passa a sugerir as datas do balanço de acordo com a data da adoção, porém permite o usuário alterar estas datas e traz o saldo pelas datas informadas pelo usuário e não pelas datas sugeridas pelo sistema;
- Ajustamos a emissão em negrito das linhas de totais e também da coluna do saldo atual;
- Ajustamos os cabeçalhos e rodapé do relatório quando há impressão das assinaturas do responsáveis e do contador.

Incluímos um novo campo no cadastro do Bem, no qual o usuário determinará o tipo do lançamento contábil a ser gerado pelo sistema. Na conversão o sistema assumiu a seguinte regra para o preenchimento do campo:
Todos os bens cadastrados com uma única configuração de bem (fiscal ou societário, mesmo que possua mais de uma configuração societária) será gravado como Lançamento Normal, para bens aonde há as duas formas de controle o sistema irá gravar como Lançamentos Societário/Fiscal. Pela conversão não haverá bens configurados como somente Societário ou Fiscal.
Este campo deve ser utilizado para identificar o tipo do lançamento contábil que será gerado pelo bem. São quatro possibilidades de configuração e há no sistema algumas validações que o auxiliarão na definição.
Lançamento Normal: O bem deverá ser configurado com tipo de lançamento normal quando possuir uma única forma de depreciação (societária ou fiscal) e o valor do mesmo deverá ser considerado tanto para relatórios de saldos societários quanto relatórios de saldos fiscais.
Lançamento Societário: Devem ser configurados como societários os bens que possuírem somente configuração societária e para os quais há necessidade de controles de expurgos de valores nos relatórios e apurações de resultados ou ainda no fcont.
Lançamento Fiscal: Devem ser configurados como fiscais os bens que possuírem somente configuração fiscal e para os quais há controles específicos em relação a apuração do resultado.
Lançamentos Societário/Fiscal: Este tipo deve ser utilizado para aqueles bens que possuírem depreciações tanto fiscais quanto societárias, desta forma o sistema irá gerar lançamentos específicos para cada um dos tipos.

Corrigimos a emissão do relatório de conferência dos lançamentos contábeis quando emitidos os movimentos à crédito, para esta configuraçção o sistema não emitia o relatório e retornava uma mensagem de erro.

Implementamos possibilidade do usuário efetivar a geração/impressão de Darf dos impostos com código de barras. Local: Relatórios\Movimentos\Faturamento\DARF\Emitir Darf com código de barras.

Implementamos relatório de Fluxo de Caixa Realizado, no caminho Relatório\Financeiro\Fluxo de Caixa Realizado. Nos parâmetros de opção para emissão do mesmo há possibilidade de demonstrar ou não clientes e fornecedores para um determinado período.

Implementamos relatório de conferência de lançamentos das contas contábeis com os centro de custos, no caminho Relatórios\Movimentos\Integração Contábil\Conferência Lançamento Contábil x Gerencial.

Ajustamos a rotina de integração do módulo financeiro com o contábil para que quando efetivado a geração de uma ou mais operações de Faturamento/Contas a Receber/Contas a Pagar/Recebimento/Pagamentos/Movimentação, sistema não elimine as que já foram geradas do mesmo período em outro momento. Para que não ocorra a limpeza dos dados antes de gerar novamente o usuário deverá rodar a funcionalidade que está na rotina do caminho Utilitátios\Gerar Dados Contábeis no Financeiro.

Implementamos na área de trabalho, na opção de consulta de transações de recebimento, possibilidade do usuário consultar dados do(s) documento(s) que efetivaram a geração da transação por meio do ícone específico de consulta ou mesmo utilizando a funcionalidade "Títulos Integração (Shift+Ctrl+L)".

Incluímos no Cadastro de Pessoas, na aba "Contatos" a possibilidade do usuário ter um e mail específico para notas fiscais eletrônicas.

Ajustamos a impressão do relatório constante do menu: Relatórios \ Movimentos \ Faturamento \ Recibo ou Nota Fiscal \ Recibo Nota Fiscal Gráfico, para que não tenha quebra de linhas.

Ajustamos o processo de integração de duplicatas a pagar e a receber do módulo financeiro com o módulo fiscal.

Possibilitamos que na tela de lançamento contábil (Ctrl+I) o usuário tenha a possibilidade de visualizar "Data/Hora do lançamento (inclusão / alteração)" bem como o usuário que efetivou a inclusão / alteração dos dados.

Implementamos na opção de cadastro de tabelas contábeis novo, a inclusão dos campos "Usuário" e "Data Hora Alteração". A informação desses campos não será editável ao cliente, e sim gerada pelo sistema.

Implementamos relatório de conferência de integração financeiro/contábil, demonstrando assim lançamentos de débito e crédito, bem como possíveis divergências nos lançamentos das contas contábeis. Local: Relatórios\Movimentos\Integração Contábil\Conferência Lançamento Contábil.

Ajustamos a geração do arquivo de ISS Sistema Tinus, para limpar os caracteres diferentes tais como (’ “ # ; : / \ | * ? < >), no nome da Razão Social e do Tomador do Serviço.

Implementamos a Importação das Notas Fiscais Eletrônicas pelas opções Site SEFAZ-SC e Site SEFAZ-RS utilizando apenas o Usuário e Senha do Responsável.
Ficou mantida a importação utilizando o Certificado Digital, para diferenciar o tipo de importação criamos a opção Utiliza Certificado Digital, com as opções SIM e NÃO, o mesmo esta localizado logo a baixo da opção Tipo Local.
SIM = Será necessário possuir o Certificado Digital da Empresa.
NÃO = Somente será necessário informar o Usuário e Senha do Portal.

Ajustamos a importação da NFS-e município de Itajaí/SC para importar quando o tomador é do Exterior.

No Relatório Totais ICMS Substituição Tributária, incluímos o campo Operação aonde possibilita listar o Relatório filtrando a operação de ICMS Substituição Tributária.

Implementamos no Cadastro da opção pela Contribuição Previdenciária dois NOVOS campos, os mesmos irão determinar o que a Empresa considera como Receita Bruta e se a mesma deseja apurar a Contribuição avaliando o Capitulo, Posição e Subposição da NCM.

Opção Agrupa NCMs Por Capitulo, Posição e Subposição:
NÃO = Continua demonstrando as informações/valores detalhadamente como faz hoje para Demonstrativo de Receitas e Impostos a Pagar e Arquivo EFD-Contribuições;
SIM = Vai agrupar as informações/valores por Capitulo, Posição e Subposição no Demonstrativo e arquivo EFD-Contribuições, Bloco P - Registros P100.

Opção Deduzir Devolução Para Fins de Proporção Receitas Tributadas e Não Tributadas possui as seguintes opções:
NÃO = Continua considerando como Receita Bruta para fins de Proporção entre Receitas Incidentes e Não-Incidentes o valor das Vendas no período sem a dedução dos valores referentes a Devolução de Vendas;
SIM = Considera como Receita Bruta para fins de proporção o valor das Vendas no período já deduzidas as Devoluções de Vendas

Implementamos o relatório Demonstrativo dos Valores de Unidade Imobiliária Vendida para conferência dos valores detalhados no cadastro Unidade Imobiliária Vendida - EFD F200, o mesmo esta localizado em Relatórios \ Impostos \ Lucro Presumido.

Implementamos a importação da NFS-e Sistema ADM. Para importar é necessário configurar no módulo Gerenciador de Empresas \ Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios campo Sistema NFS-e = ADM.
Para Importar acesso módulo Fiscal \ Arquivos \ Municipais \ Importar NFS-e.

Implementamos uma validação para salvar o Relacionamento Produto x Fornecedor na rotina de Importação NFe quando as notas que estiverem sendo importadas tiverem alguma inconsistência que impeça a importação no primeiro momento. Com essa alteração, o relacionamento feito pelo usuário é gravado temporariamente, não correndo o risco de perder esse relacionamento em uma segunda importação.

Ajustamos a geração do arquivo de ISS Sistema ISSQNDec versão 1, Serviços Prestados para gerar a informação do ISS Retido por Substituição Tributária buscando a informação do campo Valor Imposto Retido Substituição Tributária na tela Dados Adicionais de ISS.

Implementamos para Estado Rio Grande do Norte, para importar a NF-e com CFOP 5929 sempre com o Valor Contábil no campo de Outras ICMS, independente da CST que foi emitida o documento.

Implementamos para Estado de Santa Catarina nova operação de ICMS Subtituição Tributária com vencimento até o 7º (sétimo) dia subsequente ao da emissão do documento fiscal, conforme decreto 1719/2013.
Operação 11405 - ICMS Substituição Tributária - Por operação, codigo 1740 Vencimento 07 Dias Entrada (Estado SC).
Essa operação vai totalizar no Quadro 11 da Dime item 065 - Imposto Retido apurado por mercadoria e recolhido por operação.
No quadro 12 da Dime, vai gerar um débito para cada Documento, com código 1740 e a classe 19992.
No Sped vai gerar o ajuste para o Registro C197 com código: SC71000001;
E para o Registro E220 gera com o ajuste com código: SC159999.

Implementamos para o município de São Paulo, a importação da NFS-e Serviços Tomados. O município de São Paulo contempla três tipos de notas: NFS-e Serviços Tomados, NFS-e Serviços Prestados e NFTS.

Conforme Guia Prático EFD-Contribuições – Versão 1.13 atualizado em 09/09/2013 a escrituração do Bloco I só é de natureza obrigatória em relação aos fatos geradores a ocorrer a partir de 01 de janeiro de 2014, conforme disposto na IN RFB nº 1.387, de 2013. Todavia, na versão 2.05 do PVA da EFD-Contribuições, a pessoa jurídica poderá, em caráter opcional, facultativo, proceder a escrituração do Bloco I, de conteúdo parcial, apenas com informações nos registros I100 e I200. Com isso implementamos a geração dos seguintes registros do Bloco I:

REGISTRO I001: ABERTURA DO BLOCO I
REGISTRO I010: IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURIDICA/ESTABELECIMENTO
REGISTRO I100: CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PERÍODO
REGISTRO I200: COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS, DEDUÇÕES E/OU EXCLUSÕES DO PERÍODO
REGISTRO I299: PROCESSO REFERENCIADO
REGISTRO I990: ENCERRAMENTO DO BLOCO I

Esses registros serão gerados exclusivamente para empresas as quais a Atividade Preponderante na opção da EFD-Contribuições estiver definida como PJ ref. nos §§ 6º, 8º e 9º do art. 3º da Lei nº 9.718/98.

Para gerar o Registro I200 como Dedução ou Exclusão, foram criados dois novos cadastros em:

Impostos \ Federais \ Lucro Presumido \ EFD Contribuições \ Deduções e Exclusões(I200)
Impostos \ Federais \ Lucro Real (PIS e COFINS) \ EFD Contribuições \ Deduções e Exclusões(I200)

Para gerar esse mesmo registro totalizando conforme Tabela “7.1.1 – Composição das Receitas” foi criado o campo Código Receita no cadastro de produtos para identificar qual o tipo de receita representa aquele item.

Implementamos a importação do Registro E113 - Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS - Identificação dos Documentos Fiscais do Sped Fiscal para o Estado de Santa Catarina. Assim como já é feito para o Registro C197, sempre que no arquivo a ser importado houver código de ajuste inválido ou que não possua tratamento no sistema, estaremos concluindo a importação e apontando uma mensagem de advertência ao fim da importação.
Para essa importação foi criado novo parâmetro na rotina de Importação Sped Fiscal com o nome Importar Registro E113.

Implementamos a geração do Registro E113 - Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS - Identificação dos Documentos Fiscais do Sped Fiscal para o Estado de Santa Catarina. Esse registro será gerado através dos dados informados no cadastro de Outras Operações em Impostos \ Estaduais \ ICMS/SC na aba Documentos Fiscais - E113. É importante destacar:

Sped Fiscal - Perguntas frequentes
9.4 - Tabelas de Ajustes de documento (5.3 do Ato COTEPE/ICMS 09/08)
9.4.1 - Qual a relação entre os registros C197, E111 e E113?
O registro C197 refere-se aos ajustes, tabela 5.3 do Ato COTEPE/ICMS 09/08, relativos ao documento informado no registro C100.
O registro E111 refere-se aos ajustes, tabela 5.1.1 do Ato COTEPE/ICMS 09/08, de apuração. O registro E113 serve para identificar os documentos fiscais, caso haja, relacionados ao ajuste do registro E111.

Escrituração do Registro E113 em Santa Catarina
É possível haver no mesmo arquivo os Registro C197 e E113, mas não para o mesmo documento fiscal. Se o ajuste for feito no mesmo período de entrada ou saída do documento fiscal, em SC, deve fazer o ajuste pelo Registro C197, utilizando um dos códigos previstos na Tabela 5.3 (Anexo II) da Portaria SEF/SC 287/2011.

Alteramos a geração da GIA/SP para gerar o Registro CR=14 - Detalhes Interestaduais passa a avaliar a CFOP, pois o CR=10 deve fechar com o CR=14.
Também passa a verificar a UF da pessoa e a cfop, se a CFOP for INTERESTADUAL deve gerar o CR=14 para a UF do Destinátario, pegando da Tabela: LCTOFISSAICONFRETE.SIGLAESTADODEST.

Ajustamos a importação das Duplicatas via Leiaute Variável que anteriormente estava retornando mensagem ao executar a rotina.

Incluímos novas operações da DCIP para o Grupo T6 - ICMS Substituição Tributária. As operações foram:
Operação 1846 - DCIP T6 21: Crédito Contribuição ao FUNDOSOCIAL compensável com imposto retido;
Operação 1847 - DCIP T6 22: 10% sobre o Valor da Contribuição ao FUNDOSOCIAL compensável com imposto retido informado no subtipo 21;
Operação 1848 - DCIP T6 23: Aplicações no SEITEC compensável com imposto retido;
Operação 1849 - DCIP T6 24 - Crédito previsto no Cap. V, Seç. XV do Anexo 2, nas saídas destinadas ao Simples Nacional (volume mínimo de 60%) - An. 2, Art. 15, XXXIV;
Operação 1850 - DCIP T6 25 - Crédito do Retido Relativo a Pagamentos Devidos por Ocasião do Fato Gerador na forma estabelecida em Ato Declaratório/RE;
Operação 1800 - DCIP T6 26 - Estorno do Imposto Retido Decorrente de Saída em Mês Posterior ao da Emissão da NFE.

No dia 17/10/2013 ocorreu uma alteração no site da Receita Federal mudando o local de onde o Questor buscava as informações para realizar a importação da NFe, com isso precisamos alterar internamente o nosso processo para atender a essa mudança. Essa alteração foi específica para as importações pela Chave de Acesso da NFe.

Habilitamos em Impostos \ Federais \ Lucro Real (PIS e COFINS) \ EFD-Contribuições \ Saldos e Compensação de Créditos EFD os Campos Crédito Ressarcido no Período e Crédito Compensado no Período

Implementamos na Opção Impostos \ Federais \ Lucro Real (PIS e COFINS) \ Ajustes de Crédito e Débito, o campo Base de Cálculo, os valores detalhados nesse campo são descontados da Base de Cálculo do PIS e COFINS no Demonstrativo DACON e os valores de PIS e COFINS calculados são gerados nos Registros M210,M220, M610 e M620 do arquivo EFD-Contribuições.

Ajustamos a geração do arquivo EFD-Contribuições, Registro 1900 para Empresas tributadas pelo Regime de Caixa, passamos a gera-lo avaliando a data da emissão do Documento Fiscal.
Para períodos onde não houver emissão de Documento Fiscal, conforme própria orientação do Guia Prático, vamos gerar um único Registro 1900 com valor de Receita e Quantidade zerados.

Otimizamos a validação feita no lançamento dos Itens da Nota Fiscal que compara os valores lançados na nota para com os valores informados no detalhamento de itens da mesma. A regra definida é a mesma usada pela NFe: Valor Contábil dos Prodos - Descontos + ICMS/ST + Frete + Seguro + Despesas Acessórias + IPI

Alteramos a rotina Duplicar Naturezas, ao marcar a opção Complementar, só vai duplicar as configurações da Complementar somente se a UF da empresa de origem for a mesma da empresa de destino, caso não seja, retornará a mensagem: Estabelecimento de destino com UF diferente da origem. Não foi possível duplicar os dados de complementares.

Incluímos na geração do arquivo de ISS Sistema DiUno-SigamWeb os campos:
Número de Funciónários - Busca a quantidade de trabalhadores através da regra informada no campo 'Qtde de Trabalhadores', na opção do ISSQN;
Valor da Folha de Pagamento - Busca o valor da folha através da regra informada no campo 'Total Folha Salário', na opção do ISSQN. As variáveis que somam são (Proventos + Custo dos impostos);
Faturamento Total - Busca o valor conforme Relatório Faturamento;
Nome do Responsável - Busca o nome conforme informado no Processo da Geração do Arquivo ISS campo 'Nome Responsável';
CPF Responsável - Busca o número do CPF conforme informado no Processo da Geração do Arquivo ISS campo 'CPF Responsável';
Telefone de Contato - Busca o número do telefone informado no Processo da Geração do Arquivo ISS campo 'Fone para Contato'.

Implementamos dois novos filtros nos Recibos de Férias e no Demonstrativo de Rescisão. Já era possível detalhar o plano de saúde e a pensão judicial no envelope de pagamento, portanto disponibilizamos as mesmas opções no relatórios citados acima.
O conceito e os parâmetros são iguais e tem o mesmo resultado já verificado no envelope. Cabe ao usuário escolher dentre as opções disponíveis qual delas mais se adapta a politica utilizada pelo cliente.

Ajustamos o cálculo das anuidades referente as férias indenizadas sobre aviso prévio. Quando a configuração da empresa estava para separar as férias indenizadas A.P.I e dependendo da configuração do evento de anuidade o sistema não estava apurando corretamente o valor.

Corrigimos a quantidade de dias de afastamento gerado no periodo aquisitivo, que determinadas situações estava gerando dias negativos, o que está incorreto.

Existia um erro quanto a apuração do cálculo de médias, quando no sindicato no parâmetro desconsiderar menor valor é utilizado a opção sim. Ajustamos as validações para desconsiderar corretamente a competência de menor valor e efetuar o cálculo corretamente.

Implementamos algumas validações em relação a inclusão de rescisões, tanto normais quanto complementares:
- Quando a sequência da rescisão for =1, irá permitir somente informar no campo Tipo Rescisão como Normal.
- Quando a sequência da rescisão for diferente de 1, não vai mais permitir vincular no campo Tipo Rescisão como Normal.
- Por fim quando o Tipo da Rescisão for Normal, Complementar - Mesmo Mês da Rescisão ou Complementar de Comissões, não será mais permitido salvar a rescisão caso houver periodo de cálculo informado no campo Periodo de Cálculo.

Adequamos o sistema para realizar a correta integração de valores de diferenças referente ao cálculo de múltiplas folhas complementares (Tipo de Cálculo=9) relativo a empregados demitidos. Em algumas situações, dependendo do tipo de integração da folha complementar utilizado, não gerava os valores no tipo de cálculo citado acima.

Na rotina de GPS informada o sistema passa a sugerir as informações cadastrais do estabelecimento matriz de acordo com a empresa ativa (selecionada em F7) desta forma facilitando o preenchimento da mesma. O usuário deverá estar atento para modificar as informações quando a GPS a ser emitida não tem relação com o estabelecimento matriz ou com a empresa ativa. Outro detalhe a ser observado é que se a tela da GPS Informada estiver já aberta e o usuário trocar de empresa, não ocorre a atualização do cadastro, sendo necessário fechar a tela e abri-la novamente.

Corrigimos a geração da SEFIP em relação ao pagamento de terceiros com múltiplos vinculos. Quando a categoria do terceiro é 17 - Cooperado e o mesmo possuia múltiplos vinculos, não estava gerando no arquivo o valor do INSS descontado referente o pagamento e por consequência não validava o sefip, obrigando o usuário a realizar a manutenção manual diretamente no sefip.

No termo de rescisão de contrato de trabalho, quando o tipo de aviso era indenizado e a causa demissão era pedido de dispensa, dependendo da configuração do campo separar as férias indenizadas na configuração da empresa, não demonstrava corretamente a quantidade de avos no relatório. Feito as devidas alterações, passou a gerar corretamente.

Implementamos um novo modelo de exportação de salários para a Viacred, o qual segue os mesmos padrões utilizados pelo leiaute Cecred porém com um caracter a mais no campo empresa. Para utilizar este modelo de exportação é necessário efetuar a configuração da Agência Bancária da Filial com as seguintes características, no campo Banco informar 999 e no campo Razão o número da empresa de acordo com o código fornecido pelo banco, deve ter no máximo três caracteres, que é o limite de tamanho para o campo no leiaute. A diferença de configuração entre os dois leiautes está no campo aonde informar o número da empresa, na configuração da agência bancária, para o leiaute Cecred deve ser informado no campo Identificação do Serviço e para o modelo Viacred no campo Razão.

Realizamos algumas melhorias na Rotina de Vales para facilitar a manutenção e minimizar a chance de erro. Inicialmente o controle do desconto ou não em folha passa a ser por parcela do vale e não mais pelo total do vale, com isso o usuário poderá optar quais parcelas deseja descontar em folha. Além disso o sistema passa a avaliar se determinada parcela já foi descontado em folha, não será permitido nem exclusão e nem alteração daquela parcela. Por fim irá ser validado se a soma das parcelas informadas é igual ao valor liquído do vale informado.

Melhoramos o cadastro de empregados quanto ao quisito organograma. Até a versão anterior, quando o organograma tinha mais que um nível para o sistema aceitar salvar o cadastro, obrigatóriamente o preenchimento do campo deveria ser feito através da consulta. Agora o sistema permite digitar diretamente a informação no campo sem efetuar a consulta.

Havia alguns casos no Demonstrativo de INSS (resumido), quando a empresa era optante pelo porte 10 - Contribuição Patronal Substituida Parcialmente pelo Faturamento e tinha 13º Salário Proporcional e/ou Indenizado, o valor do INSS Patronal não demonstrava o que efetivamente foi calculado na Guia de INSS. Feitos os ajustes passou a demonstrar corretamente o valor.

Corrigimos uma situação em relação ao cálculo de INSS quando a empresa possui tomadores de serviço e esse tomadores de serviço/obras não possuem convênios. O problema ocorria por que a empresa possuia o referido convênio porém essa regra não se aplicava aos tomadores/obras, assim momento da execução do cálculo acabava por buscar o percentual da tabela GPS da empresa e não da tabela GPS vinculado ao tomador/obra conforme determina a regra.

Revisamos o cálculo do salário normativo na folha mensal, onde o cálculo não vinha sendo realizado da maneira esperada para alguns empregados que possuiam escala de trabalho inferior a 220Hs e faziam jus ao recebimento do complemento.

Revisamos as rotinas de cálculo da GPS para as situações em que a empresa precisa recalcular GPS de períodos anteriores, os quais possuem compensação de valores e já há créditos para este período. Até a versão anterior o sistema não permitia o recalculo retornando mensagem de erro em relação as compensações vinculadas aos períodos já quitados. Com a implementação feita o sistema passa a avaliar os períodos de limpeza e seus valores de compensação.
Havia ainda uma situação em que o sistema gerava compensação de valores da GPS nos recalculos das competências que possuiam crédito do imposto. Esta situação também foi corrigida.

Ajustamos um problema em relação a referência demonstrada na folha de pagamento mensal, referente aos eventos de abono pecuniário que eram do tipo percentual e quando a configuração do sindicato no parâmetro Integração Abono Pecun. Férias estava igual a tudo no primeiro mês. Neste exemplo acabava duplicando a referência utilizada no cálculo.

Corrigimos o demonstrativo de rescisão em relação a referência dos eventos de médias de horas quando havia folha complementar com pagamento de diferença de horas extras. Neste caso acabava demonstrando duas vezes a referência, uma da folha original e uma vez da complementar. Com a alteração passa a demonstrar a maior referência existente nos períodos de cálculo.

Havia uma situação bem específica que estava sendo gerado uma compensação inexistente. O problema era decorrente da quitação do débito de INSS no módulo controle de tributos e quando o usuário efetuava o recalculo do INSS de mais de uma competência por vez. Ajustamos para avaliar corretamente esses valores sem gerar de forma incorreta a compensação.

Com a alteração realizada, onde passou a ser obrigatório ao usuário informar a data de término do afastamento, não haviamos atentando para o fato de afastamentos lançados antes destas alterações cuja a referida data estava em branco. Havendo a necessidade de alteração do mesmo o sistema não estava permitindo e retornando mensagem de erro. Agora permite alterar o afastamento mesmo a data de término estando em branco.

Realizamos uma melhoria no relatório de rescisões calculadas. Em determinados casos, dependendo dos eventos de FGTS calculados na rescisão, não demonstrava corretamente o valor efetivo que foi recolhido na GRRF.

Ajustamos a emissão do relatório em relação a coluna do valor Outros, que em algumas situações listava o valor como negativo.

Modificamos o parâmetro que permite a emissão da Capa do envelope, permitindo ao usuário a escolha pela forma como emitir a capa, ou mesmo não emití-la. Temos clientes em que a capa deve ser feita na frente da página, para outros deve ser feito no verso da página, de acordo com o modelo de envelopadora utilizada, agora com a alteração do parâmetro, cada usuário escolhe a maneira que atende a sua necessidade.

Corrigimos na Relação de Cálculo Normal, o demonstrativo de INSS, que devido algumas alterações na versão anterior não estava mais evidênciado o liquído da GPS no campo.

Ajustamos o cálculo da provisão de 13o salário para as empresas com rateios de mão de obra e mudança de porte dentro do ano. Para algumas situações o sistema gerava o saldo do mês errado, considerando o porte atual como sendo o porte de todos os meses anteriores, o que não representava o valor correto. Também havia uma situação aonde o sistema retornava mensagem de erro ao calcular a provisão de 13o salário para empresas com mão de obra.

Quando o empregado estava em auxilio doença e no mesmo ano havia realizado gozo de licença maternidade e prorrogação de licença maternidade, o valor calculado relativo ao 13° proporcional não estava correto. Realizamos um ajuste para que tanto a quantia de avos quanto o valor calculado seja realizado de acordo com o que determina a legislação.

Incluímos no relatório a possibilidade de listar os não os valores dos convênios celebrados com terceiros. Até a versão anterior o sistema demonstrava os valores somente analiticamente por segurado, agora, além da informação nos segurados é possível fazer a listagem do valor também na parte dos totais da GPS.

Implementamos novos recursos a tela de Sequências de Processos, os quais permitirão ao usuário definir os processos e o sistema controlar e emitir de forma automatizada, sem que haja necessidade da intervenção do usuário a cada processo executado.
Ao selecionar a tela de processos, será apresentada a tela com duas opções, aonde o usuário deverá escolher pela forma como executar os processos definidos na lista. As opções são automática ou manual, conforme descrito na própria tela

Realizamos uma melhoria no cálculo de folhas complementares quando utilizado a rotina de múltiplas competências. O sistema estava permitindo informar um número superior de caracteres ao que foi determinado para o campo Processo e por isso gerava uma mensagem de erro no cálculo. Agora o sistema somente permite informar 11 caracteres no campo supra citado.

Ajustamos o cálculo da pensão judicial para empregados que possuem dois beneficiários, tendo os dois sentenças iguais, as quais indicam que o valor da pensão judicial deve ser calculada sobre o valor líquido da folha de pagamento deduzindo inclusive o valor do IRRF e tendo este mesmo empregado vários dependentes de IRRF. É importante lembrar que a regra para calcular a pensão judicial deduzindo o valor o IRRF somente irá gerar valor correto quando as bases da pensão judicial e do IRRF são iguais, havendo divergências entre as bases resulta em valores diferentes.

Implementamos nesta versão uma nova opção para acumular a base de IRRF. No cadastro do terceiro foi adicionado a seguinte opção:
Considera todos os pagamentos efetuados em todas as empresas - agrupar por CPF
Nesta opção ao efetuar um pagamento a soma da base de cálculo para o imposto de renda retido na fonte será feito através do número do CPF e não através do código como acontece utilizando Considera todos os pagamentos efetuados em todas as empresas. Logo passa a ser possível somar a base de todos os pagamentos mesmo quando o terceiro possui vários cadastros.
Para que o sistema efetivamente realize corretamente a soma, obrigatóriamente todos terceiros que possuem o mesmo número do CPF e código diferente devem estar com a opção nova configurada em seu cadastro.

Havia um problema em relação a referência demonstrada de adicional noturno no relatório supra citado, quando a configuração do evento era diferente de horas. A partir desta versão passamos a avaliar a referência de acordo com a forma que está configurado o evento e demonstrar da mesma forma no termo.

Na guia de GPS, referente aos pagamentos de terceiros com origem GPS sendo Produtor Rural, não estava demonstrando a base de cálculo efetivamente utilizada para apuração do valor do INSS. Corrigimos para gerar a base de acordo com os pagamentos efetivamente lançados para a competência.

Incluímos um novo campo no cadastro do estabelecimento o qual permitirá ao usuário descrever a espécie. Esta informação será utilizada para a confecção das Etiquetas da CTPS, de acordo com as orientações constantes no site do MTE.(http://www3.mte.gov.br/trab_domestico/trab_domestico_ctps.asp)
Como exemplos de espécie de estabelecimentos temos: Residência, sítio, chácara, outros.

A informação deste campo será disponibilizado no gerador de relatórios para que os clientes que possuem etiquetas da CTPS possam efetuar o ajuste necessário.

Acrescentamos na linha de detalhe do relatório a informação do usuário que recebeu o protocolo, sob o título Usuário Recebimento, com isso, em qualquer uma das quebras selecionadas pelo usuário para o relatório será possível identificar o usuário do escritório que efetuou a baixa/entrega do protocolo e também é possível identificar o usuário que recebeu o protocolo, e por consequência o documento, na empresa.

Ajustamos a rotina que gera a última movimentação do documento na empresa através da rotina Ctrl + N. A opção está disponível no menu de Movimentos/Documentos/Documentos da Empresa e permite ao usuário gerar um protocolo sobre a última movimentação feita.